两化融合标准体系记录表单.docx
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两化融合标准体系记录表单
两化融合体系文件、统计目录
编号：
BK-RH-04-001A/0版
序号
文件编号
文件名称
版本
起草部门
备注
两化融合文件评审统计表
编号：
BK-RH-04-002A/0版
文件名称
文件版本
文件编号
公布日期
文件类别
修订日期
评审人员：
评审意见：
评审日期：
审核意见：
审核：
日期：
同意意见：
同意：
日期：
编制：
两化融合文件作废/销毁审批单
编号：
BK-RH-04-003A/0版
文件编号
文件名称
版本
数量
文件编号
文件名称
版本
数量
以下申请部门填写
⒈销毁原因：
⒉销毁日期：
审批意见：
审批人：
审批日期：
销毁人签字：
监销人签字：
日期：
日期：
两化融合信息资源管理申请表
编号：
BK-RH-04-004A/0版
信息资源名称
单位
一、信息资源必需性
二．现实状况
密码管理登记簿
编号：
BK-RH-04-005A/0版
序号
计算机名称
使用部门
使用人
使用密码
备注
业务步骤和组织结构优化申请
编号：
BK-RH-04-006A/0版
优化申请部门
优化申请人
原业务步骤或组织结构：
优化理由：
优化后效果：
评审人员：
评审结论：
业务步骤和组织结构优化方案
编号：
BK-RH-04-007A/0版
优化方案名称
优化方案策划人
优化实施人
优化资源提供
优化时间
优化具体内容：
优化后效果跟踪
是否结案
需求提报表
编号：
BK-RH-04-008A/0版
序号
需求目标
需求描述
提交时间
回复时间
点检情况
估计实施时间
提交人
项目试运行申请单
编号：
BK-RH-04-009A/0版
系统建设开发单位
申请人
联络电话
项目名称
申请试运行日期
系统情况简单说明
一体化平台/业务应用集成要求
□数据中心 □企业门户 □数据交换 □业务应用
系统责任人意见
系统责任人（签字）
日期 年 月 日
业务主管部门意见
部门责任人（签字）
日期 年 月 日
运行维护单位试运行准备情况、上线试运行测试结果意见
单位责任人（签字）
日期 年 月 日
信息化管理部门意见
部门责任人（签字）
日期 年 月 日
实施情况
运行维护单位：
系统建设开发单位：
生成文档名称
IT资产借用单
编号：
BK-RH-04-010A/0版
借用部门
申请人
借出部门
借用时间
—
IT资产借出说明：
经办人：
申请人确定：
IT资产归还说明：
经办人：
申请人确定：
领导
意见
行政部
IT资产借用单
编号：
BK-RH-04-010A/0版
借用部门
申请人
借出部门
借用时间
—
IT资产借出说明：
经办人：
申请人确定：
IT资产归还说明：
经办人：
申请人确定：
领导
意见
行政部
网络机房日巡检统计表
编号：
BK-RH-04-011A/0版
日期：
201年月日巡检人：
巡检统计
序号
条目
内容（正常方框内打勾）
备注
1
机房环境
1、卫生面貌□
2、异响□
3、异味□
4、异常痕迹□
5、照明可靠□
6、窗户密闭□
2
空调运行情况
1、空调可正常运行□
2、机房温湿度正常□
3
配电系统情况
1、电压范围正常□
2、配电柜状态正常□
3、防雷、接地设施完好可靠□
4
消防系统情况
1、消防设备齐全完好□
2、应急照明设施完好□
5
网络运行情况
1、光纤、防火墙、交换机连接正常□
2、网络通讯正常□
3、数据指示灯正常□
4、交换机端口及网线连接情况正常□
5、设备标示、标签是否清楚牢靠□
存在问题
处理情况
数据分析汇报
编号：
BK-RH-04-012A/0版
项目名称
数据分析内容
总体评述
备注
编制：
审核：
同意：
调整需求征集表
编号：
BK-RH-04-013A/0版
需求目标
需求日期
需求部门
申请人
需求产生原因：
需求内容：
评审人员：
评审结论：
备注
年度两化融合评测工作计划
编号：
BK-RH-04-014A/0版
评测目标
评测范围
评测依据
会议时间
会议地点
主持人
参与人员
评测
内 容
要求配合
事 项
备注：
编制：
审核：
同意：
评定/测量/考评计划
编号：
BK-RH-04-015A/0版
评定/测量/考评目标
评定/测量/考评范围
评定/测量/考评依据
会议时间
会议地点
主持人
参与人员
评定/测量/考评内容
要求配合
事 项
备注：
编制：
审核：
同意：
两化融合评定/测量/考评汇报
编号：
BK-RH-04-016A/0版
评定/测量/考评目标
评定/测量/考评范围
评定/测量/考评依据
主持人
评审日期
评定/测量/考评评审内容及概况：
综合评价及结论：
改善要求：
编制：
审核：
同意：
绩效考评评定表
被考评人：
岗位名称：
考评周期：
编号：
BK-RH-04-017A/0版
考评项目
考评指标
职员自评（满分100）
上级评分
（满分100）
理由说明
（100-90或60分以下）
工作业绩（70%）
目标达成率（30%）
工作完成质量（20%）
工作完成立即率（20%）
工作态度（30%）
主动、主动性（10%）
责任心（20%）
职员评分累计
上级评分累计
最终得分
奖金系数
=（职员评分累计*30%）+（上级评分累计*70%）=
绩效面谈
直接主管署名：
被考评者署名：
日期：
：
人力资源中心审核意 见
上级主管核定意见
说明：
1、请各单位依据被考评岗位工作性质和目标，对每个考评指标项进行具体分解、量化，形成每个岗位关键考评指标（KPI），；
2、在考评周期前期，推行组织/职员绩效承诺，使组织目标和个人计划相统一；
3、考评阶段，请切实开展双向沟通绩效面谈工作，以帮助职员进行绩效改善。
纠正和预防实施计划
编号：
BK-RH-04-018A/0版
责任部门或单位
计划实施日期：
年月日
类型
□纠正□预防
要求完成日期：
年月日
不符合项描述：
不符合项原因分析：
采取实施方法：
实施方法人员：
纠正预防方法实施情况及效果评价：
纠正预防方法实施情况及效果验证：
两化融合______年度内部审核计划表
编号：
BK-RH-04-019A/0版
审核目标：
审核范围：
审核依据：
审核方法：
审核时间：
编制：
同意：
两化融合内审日程安排表
编号：
BK-RH-04-020A/0版
时间
审核人员
受审核部门及人员
审核要素
两化融合内审检验表
编号：
BK-RH-04-021A/0版
受审核
部门
审核时间
内审员
审核组长
受审核人
序号
标准条款
审核内容及方法
现场审核统计
结论
两化融合内审不合格汇报
编号：
BK-RH-04-022A/0版
受审部门
部门责任人
审核员
审核日期
不合格事实陈说：
不符合条款及原因：
不合格类型：
通常□严重□
审核员：
日期：
部门责任人
升级会员 