清远市文学艺术界联合会决算公开.docx
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清远市文学艺术界联合会决算公开
清远市文学艺术界联合会2016年决算公开
目录
第一部分清远市文学艺术界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分清远市文学艺术界联合会2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分清远市文学艺术界联合会年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分清远市文学艺术界联合会概况
1、部门职能
清远市文学艺术界联合会是主管文学艺术界各协会的群众团体的工作的职能部门。
主要职责：
是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带、对各团体会员开展联络、协调、服务工作，配合市委、市政府开展各个时期的工作。
二、机构设置
1、本部门无纳入编制范围下属单位，部门预算为市本级预算。
2、本部门内设二个科室（办公室、组联部），编制内人数为8人。
第二部分清远市文学艺术界联合会2016年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：
1.收支总表（3张），即：
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：
《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。
格式如下：
收入支出决算总表
公开01表
部门：
清远市文学艺术界联合会
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
632.41
一、一般公共服务支出
14
8
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
……
7
七、文化体育与传媒支出
20
570.9
八、社会保障和就业支出
37.46
九、医疗卫生与计划生育支出
2.31
8
十九、住房保障支出
21
13.44
本年收入合计
9
632.41
本年支出合计
22
632.41
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
12
25
总计
13
632.41
总计
26
632.41
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
部门：
清远市文学艺术界联合会
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
632.41
632.41
201
一般公共服务支出
8
8
20133
宣传事务支出
8
8
2013399
其他宣传事务支出
8
8
207
文化体育与传媒
570.9
570.9
20701
文化
550.9
550.9
2070101
行政运行
133.9
133.9
2070108
文化活动
200
200
2070199
其他文化支出
217
217
20799
其他文化体育与传媒支出
20
20
2079999
其他文化体育与传媒支出
20
20
208
社会保障和就业支出
37.46
37.46
20805
行政事业单位离退休
37.46
37.46
2080502
事业单位离退休
31.12
31.12
2080504
未归口管理的行政单位离退休
1.1
1.1
2080599
其他行政事业单位离退休支出
5.24
5.24
210
医疗卫生与计划生育支出
2.31
2.31
21005
医疗保障
2.31
2.31
2100502
事业单位医疗
2.31
2.31
213
农林水支出
0.3
0.3
21305
扶贫
0.3
0.3
2130599
其他扶贫支出
0.3
0.3
221
住房保障支出
13.44
13.44
22102
住房改革支出
13.44
13.44
2210201
住房公积金
13.44
13.44
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：
清远市文学艺术界联合会单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
632.41
187.41
445
201
一般公共服务支出
8
8
20133
宣传事务支出
8
8
2013399
其他宣传事务支出
8
8
207
文化体育与传媒
570.9
133.89
437
20701
文化
550.9
133.89
417
2070101
行政运行
133.9
133.89
2070108
文化活动
200
200
2070199
其他文化支出
217
217
20799
其他文化体育与传媒支出
20
20
2079999
其他文化体育与传媒支出
20
20
208
社会保障和就业支出
37.46
37.46
20805
行政事业单位离退休
37.46
37.46
2080502
事业单位离退休
31.12
31.12
2080504
未归口管理的行政单位离退休
1.1
1.1
2080599
其他行政事业单位离退休支出
5.24
5.24
210
医疗卫生与计划生育支出
2.31
2.31
21005
医疗保障
2.31
2.31
2100502
事业单位医疗
2.31
2.31
213
农林水支出
0.3
0.3
21305
扶贫
0.3
0.3
2130599
其他扶贫支出
0.3
0.3
221
住房保障支出
13.44
13.44
22102
住房改革支出
13.44
13.44
2210201
住房公积金
13.44
13.44
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
清远市文学艺术界联合会单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
632.41
一、一般公共服务支出
15
8
8
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
七、文化体育与传媒支出
20
570.9
570.9
8
八、社会保障和就业支出
37.46
37.46
本年收入合计
9
632.41
九、医疗卫生与计划生育支出
2.31
2.31
年初财政拨款结转和结余
10
十九、住房保障支出
21
13.44
13.44
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
总计
14
632.41
总计
28
632.41
632.41
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
清远市文学艺术界联合会
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
632.41
187.41
445
201
一般公共服务支出
8
8
20133
宣传事务支出
8
8
2013399
其他宣传事务支出
8
8
207
文化体育与传媒
570.9
133.89
437
20701
文化
550.9
133.89
417
2070101
行政运行
133.9
133.89
2070108
文化活动
200
200
2070199
其他文化支出
217
217
20799
其他文化体育与传媒支出
20
20
2079999
其他文化体育与传媒支出
20
20
208
社会保障和就业支出
37.46
37.46
20805
行政事业单位离退休
37.46
37.46
2080502
事业单位离退休
31.12
31.12
2080504
未归口管理的行政单位离退休
1.1
1.1
2080599
其他行政事业单位离退休支出
5.24
5.24
210
医疗卫生与计划生育支出
2.31
2.31
21005
医疗保障
2.31
2.31
2100502
事业单位医疗
2.31
2.31
213
农林水支出
0.3
0.3
21305
扶贫
0.3
0.3
2130599
其他扶贫支出
0.3
0.3
221
住房保障支出
13.44
13.44
22102
住房改革支出
13.44
13.44
2210201
住房公积金
13.44
13.44
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
清远市文学艺术界联合会单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
109.19
302
商品和服务支出
21.44
30101
基本工资
61.92
30201
办公费
4.7
30102
津贴补贴
5.6
30202
印刷费
30103
奖金
0.26
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
2.31
30204
手续费
0.02
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
0.73
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.4
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
39.08
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
56.78
30211
差旅费
2.53
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
37.46
30213
维修（护）费
0.55
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
0.63
30307
医疗费
30218
专用材料费
0.11
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
13.44
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
0.29
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
0.38
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
5.22
30399
其他对个人和家庭的补助支出
5.89
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
5.88
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
165.97
公用经费合计21.44
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
清远市文学艺术界联合会
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
3.5
4.5
1.67
1.04
1.04
0.63
注：
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
清远市文学艺术界联合会
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
……
……
本表无数据
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分清远市文学艺术界联合会2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
清远市文学艺术界联合会2016年度总收入632.41元，其中本年收入632.41元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入632.41万元，比上年决算数增加182.58万元，增长41%。
主要原因：
一是增加了人员增加支出，二是增加了专项活动项目。
（二）年度支出总体情况
清远市文学艺术界联合会2016年度总支出632.41万元，其中本年支出632.41万元。
具体情况如下：
1.一般公共服务支出8万元，主要用于文化活动，比上年决算数增加8万元，增长100%，主要原因是增加了专项活动项目。
2.文化体育与传媒支出570.9万元，主要用于文化活动，行政运行等，比上年决算数增加180.02万元，增长46%，主要原因是一是增加
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