质量管理体系与措施1.docx

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质量管理体系与措施1

1、工程质量目标：

合格。

2、保证质量管理体系

（1）质量管理组织机构

按照ISO9001:

2000标准要求，结合本工程特点，在公司已建立的质量管理体系组织机构的基础上，组建本工程项目质量管理体系，以作为公司质量管理体系的扩展和延伸（详见下图项目质量管理体系）。

从人员选配上应具备创优经验、组织能力强、有责任感、技术过硬的管理人员，组成能打硬仗的项目管理班子。

项目质量管理体系图

（2）质量奖罚

在质量管理过程中，本着“激励为主，奖罚对等”的原则，按照公司发布的《工程质量奖罚办法》对项目部及作业队（组）进行奖罚，以促使工程质量上档次、上水平。

同时实行质量一票否决权，并将管理人员在从事质量管理工作中的业绩或过失，作为评选先进、评定职称及晋升工资的主要依据。

3、质量管理职责

（1）项目经理

1贯彻执行适用的国家有关法律、法规和政策，执行公司各项规定、计划和决议。

2贯彻执行《质量手册》和公司建立的质量管理体系文件的规定和要求，确定项目质量目标，建立岗位职责和相关的管理制度。

3对产品实现全过程负责，受法人委托，代表公司履行与业主签订的施工合同，保证工程质量、工期、工程成本，实现安全生产。

4组织编制项目质量计划，并落实其实施。

5负责“人、机、料、法、环”资源配备的策划和落实工作。

6组织开工前的各项准备工作。

7组织施工过程控制的策划，特别对关键过程和特殊过程的控制的策划、制定具体可行的施工方案。

8严格过程控制，做好施工过程中组织、协调工作及外部的联络、协调工作。

9按规定上报和处理质量事故和安全事故。

10按规定要求，搞好现场文明施工、安全生产、治安防范工作。

⑾负责对工程分供方和劳务分包方的考察、评价和优选工作。

⑿负责工程竣工验收和交付及竣工交付后的服务工作。

⒀履行其它有关文件规定的职责和权限。

（2）项目部技术负责人

1在公司总工程师和项目经理领导下，全面负责项目质量管理和技术管理工作。

2认真执行国家和上级颁布的有关质量管理规定、施工质量验收规范、质量检验评定标准、施工工艺标准、操作规程、安全技术规程等。

3认真贯彻执行《质量手册》和公司建立的质量管理体系文件的规定和要求，负责项目部质量持续改进工作。

4主持并负责编制项目质量计划、施工组织设计，组织项目质量计划和施工组织设计的实施，特别对一些关键过程和特殊过程主持编制可行的施工方案或作业指导书。

5落实公司技术培训计划和现场技术培训工作。

6主管“数据分析”在项目上的实施和保持工作。

7主持对B级不合格品的评价和对潜在的不合格制定纠正和预防措施，并组织其实施。

8负责产品的标识和可追溯性管理工作。

9根据需要，组织对过程能力进行鉴定。

10负责紧急放行和例外转序的审核/审批，并落实编制可追回程序。

⑾负责新技术、新材料、新设备、新工艺的应用推广工作。

⑿负责施工过程中“文件控制程序”、“质量记录控制程序”的实施与管理工作。

⒀主持/组织技术复核、隐蔽检查、中间验收、分部工程验收评定、单位工程验收、交竣工工程技术资料的审核、评定和归档工作。

（3）质量员

1在项目部主任工程师领导下，执行公司建立的质量管理体系文件规定和上级有关质量管理的规定，从进料到竣工验收，负责全过程的质量检查，特别是工序质量的检查。

2坚持质量检验评定标准，正确评定分项工程质量，参与分部工程和单位工程的质量检验评定工作。

3参加技术复核、中间验收、隐蔽工程检查，对不合格品有权提出返工返修、直至合格，制止不合格产品流入下道工序。

执行公司关于工程质量奖罚的规定。

4加强工地质检工、试验工的管理工作。

5会同材料管理员负责进货检验，对不合格原辅料、构配件，有权建议退货或更换产品。

6对不合格品组织标识和隔离，负责对C级不合格品进行评审。

7对返修、返工的产品，进行再次检查和检验，以确定其质量是否符合规定要求，并做出记录和报告。

8负责交竣工工程技术资料的收集、整理、整编工作。

（4）施工员

1严格依据施工质量验收规范按图施工，按产品实现策划文件的规定及其与产品实现过程控制相关的程序文件的规定组织施工、检查和管理。

2配合主任工程师编制单位工程的项目质量计划，配合项目经理全面作好各项施工准备工作。

3按“生产和服务提供控制程序”和“项目质量计划”文件要求，对施工过程进行有效管理和监视/测量。

4组织工长、班组长进行图纸交底、技术交底和安全技术交底，并保存交底记录。

5检查并执行施工质量验收规范、质量检验评定标准，分项工程施工工艺标准等，检查落实三检制（自检、交接检、专职检）。

6抓好关键过程和特殊过程的控制，确定质量控制点，确定适宜的工艺参数、设备和人员，编制关键工序和特殊工序清单，根据需要编制作业指导书。

7编制施工作业计划，作好日常生产调度，协调和解决生产中的问题。

8组织技术复核、中间验收、隐蔽工程验收和分项工程验收与质量检验定，参加分部工程和单位工程验收。

9根据情况需要，可申请例外转序，但要按程序要求得到审核/审批后，且有可靠追溯程序时，才可转序，并负责作好记录。

10作好施工过程中“人、机、料、法、环”的控制工作，按规定要求，搞好现场文明施工和安全生产。

⑾对劳务分包方的工程质量、进度、安全实行有效的管理。

⑿对潜在的和已发生的质量不符合项，制定纠正措施和预防措施，并按程序经审核/审批后执行。

⒀作好施工日志，建立、收集并保存在施工过程中的工程技术资料。

⒁配合工程竣工验收和竣工交付工作。

（5）工长

1负责所管辖工种和施工的分项工程质量监督和管理工作，按施工图和质量标准要求，具体组织和指导施工。

2向班组下达施工任务单和质量保证要求。

3向班组进行施工图交底，技术交底和安全技术交底，作好施工日志并保存。

4做好施工准备工作，解决和协调施工操作过程中各种具体问题。

5执行施工过程中的自检、交接检、专职检制度。

加强对关键、特殊过程的监控。

6严格执行施工质量验收规范、质量检验评定标准、并按程序文件要求对产品和过程实施监视和测量。

7严把材料关，对不合格的材料，有权退回仓库和要求调换合格产品。

8按项目质量计划和作业指导书，做好关键过程和特殊过程的施工。

9做好工程变更资料和质量记录的收集整理工作。

10执行现场文明施工的各项管理规定。

⑾做好分项/分部工程检验评定资料的收集和整理工作。

⑿参加分项/分部工程的验收、质量评定和工程回访工作。

（6）安全员

1在公司安全科和本单位主管部门的领导下，认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护政策、法令和本公司有关安全生产管理规章制度，搞好本单位安全生产工作。

2实行日巡查制，针对不安全因素提出改进意见和措施，纠正违章作业，消除安全隐患，对违犯安全技术、劳动保护的行为，经教育无效时，有权越级上报。

3参加编制施工方案/项目质量计划和安全生产技术防范措施，参加安全生产检查和伤亡事故的调查分析，做好文字记录，填报工伤报告，逐月上报安全报表。

4抓好平时的安全生产教育，组织学习安全操作规程，做好新进场工人和特殊工种工人的安全技术教育和考核工作。

（7）机械管理员

1执行公司质量管理体系第三层次文件中关于机械设备管理的规定。

2建立机械设备台帐，保存设备所附的技术资料和平时运行、维修记录、事故记录。

3制定机械设备维修、保养计划，并监督其实施。

定期组织对设备状态和过程能力进行评价和鉴定，以满足施工进度和质量的要求。

4负责并指导施工现场机械设备的安装、调试、试运转及关键部位的检查。

5组织对机械设备操作人员的培训和考核。

6负责机械设备使用后的拆卸、保养、装运至新工地或库房的管理工作。

7负责机械事故的调查分析、上报和参与对事故的处理。

8负责闲置设备的贮存、保养和管理。

9负责对报废机械设备的鉴定和申报工作。

10负责机械设备操作人员的现场工作、安全生产等方面的管理工作。

（8）采购员

1执行物资采购程序文件和公司材料管理规章制度中相关规定，负有物资采购质量责任。

2调查物资市场质量状态和价格动态，收集和分析物资质量和价格信息资料，参考公司和上级主管部门的物资信息资料，以指导采购工作正常开展。

3依据采购计划，起草采购合同，采购文件在发放前，应按程序进行审核/审批后执行。

4参与对供方的考核评价，建立供方考核资料和供方名单，采购只能在合格供方中择优选定。

5对A、B类物资供方应在合格供方中予选、考察、评价后，经审核/审批后，方可签订采购合同。

6对A、B类物资，根据需要到供方货源处进行产品验证，经验证，产品质量符合工程要求，符合产品质量标准，且资料齐全，同时根据需要确定考查其质量管理体系内容，经审核/审批后方可进行采购。

7确保所采购物资符合质量和技术特性要求，且价格合理，资料齐全。

8合同有规定时，组织并陪同顾客到供方货源处对产品进行验证。

（9）材料管理员

1执行进货检验和验证的规定。

2执行贮存、防护管理文件的规定。

3执行材料管理中库房管理的规定。

4对进入仓库和现场的物资，按规定要求进行堆码、标识、记录。

5对原材料、半成品、构配件等，未经验证、检验和标识的，有权拒绝验收入库。

6保持库房的通风、采光、防潮、防雨、防鼠、贮存条件符合规定要求，确保物资不霉变和损坏。

7对易燃易爆危险品的贮存，按规定要求设专库或有效隔离，应有安全防范措施和警示标志。

8对“紧急放行”和“例外转序”的产品，按规定进行审核/审批，且作出标识、记录和安排检验，方可执行。

9把好发放关，对失效、变质和不符合质量要求的物资，应即时作出标识，进行隔离堆放，按程序规定进行处理。

10按审批程序和限额领料单发放物资。

⑾按规定要求，建立完整的帐物卡、盘点表和相关的记录资料。

（10）公司试验室检验/试验人员

1在总工程师和试验室技术负责人领导下，按照“试验室工作质量管理手册”和质量管理体系程序文件的规定做好各人承担的检验/试验工作。

2执行建设部《建筑施工企业试验室管理规定》认真执行操作规程、规定和检验、试验方法。

熟悉和掌握检测设备、仪器的结构、性能、使用方法和保养规定，以确保检验/试验结果的准确度。

3对检验/试验的原始数据负责，完整保存检验/试验原始记录，认真填写检验/试验报告，经审核无误后，送负责人审核/审批。

4对检验/试验后的材料进行状态标识。

5按规定要求，定期对检测设备和仪器进行保养、校准和检定，以保证检测设备的精确度满足规定要求。

6对经检验/试验不合格的原材料、中间制品，及时向试验室负责人报告，并以“红”报告通知委托方注明该批材料、中间制品为不合格品，并进行标识和记录。

（11）工地试验员

①在项目部主任工程师和公司试验室的领导下，熟悉检验试验方法和操作规程。

1执行公司建立的质量管理体系文件：

《监视和测量装置控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《标识和可追溯性管理规定》。

2执行对原辅料、中间制品、过程产品的检验的规定，并对检验和所送试/检的材料、中间制品、过程产品的抽样/送样负责。

3负责砼、砂浆、沥青胶等原材料质量检验和称量检查，进行砂石含水量测定，有权纠正不执行配合比的现象。

4认真执行《砼、砂浆试块管理制度》及时送试，不允许超令期送试和弄虚作假。

5负责施工回填土分层检查，并对灰土（素土）夯实后压缩系数测定数据负责。

6负责施工现场沥青软化点的测定和耐热度测定取样送样。

7认真详实的做好试验台帐和记录。

8认真填写和保存试验报告技术资料。

（12）计量员

1熟悉国家关于计量方面的法规、规程、规定。

执行公司“试验室工作质量管理手册”的规定和公司建立的质量管理体系文件中相关部分的规定。

2负责编制公司检测和试验设备、仪器的年检/校准计划，并保存其记录。

3负责新检定（校正）后设备和仪器的标识、记录。

4负责对停用检测和试验设备的标识记录。

5负责对新购检测和试验设备的检定/校正工作。

6负责全公司计量设备、仪器的检定和管理工作。

7建立检定、校正记录和台帐。

8发现检测和试验设备偏离校准状态，应按程序文件规定，对已检测和试验结果的有效性进行评定，对设备应重新检定或校准，并保存其记录。

9可参考/执行GB/T19022-IS010012测量设备的计量确认体系。

10负责试验室自检器具履历表的建立，检测和试验设备稳定性考核记录的建立和保管工作。

6.2工程质量控制措施

以GB/T19001-2000标准为向导，依公司颁布的《质量手册》、《程序文件》及《质量管理文件汇编》为准则，严格质量策划、质量控制和质量保修工作。

（1）文件和资料的控制

Ａ、本工程文件资料按规定分为体系性和技术性两大类。

项目部建立文件收发登记薄，并做好详细记录。

B、所有受控文件、资料，由发放部门加盖“受控”章和分发编号。

C、文件、资料的作废、保留、销毁按程序文件规定进行审批。

D、外来文件须经项目负责人及技术负责人批阅，涉及重大技术问题时应报企业技术负责人审阅后方可实施。

（2）物资采购控制

Ａ、项目部对物资生产厂家、供应商进行资格预审，收集其有关资料。

对重要物资在采购前，对其生产厂家、供应商进行生产状况、人员状况、原料来源、机械设备、产品应用情况、质量保证情况、供货能力等进行考察，并对工程中大量采用的水泥、砂、石、砖等地方材料组织专业人员进行实地调查与评价，确保供货质量。

Ｂ、业主提供的物资指由业主采购，提供给工程项目并用在工程上的物资，需要进场检验与验证。

Ｃ、按月制定物资采购计划，对采购周期较长的物资应提前提交采购计划。

Ｄ、在与物资供应厂家或供应方签订采购合同时，应注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准与规定质量验收方式及对质量问题双方所承担的责任、仲裁方式等。

Ｅ、凡用于工程的的所有材料、构配件、设备及其它附件，均应按照材料及设备管理，材料检验试规定及施工规范相关要求进行进场验证、检验、试验、试运转及其它功能测试，抽检时按有关规定的批量、批次进行见证取样复试。

（3）施工过程控制

Ａ、施工准备过程

1组织项目部技术、质量、生产、安全等人员进行施工现场调查。

2工程开工前施工人员认真熟悉设计文件，参加建设单位组织的技术交底和图纸会审。

3由项目总工程师主持，进行内部图纸会审与技术交底，并依据质量计划明确项目施工的关键质量控制点；开工前，各工长对施工班组（作业队）对施工的对象、范围、程序、方法及技术质量具体措施要求等作详细技术交底。

4根据设计要求，配备齐施工所需规范、质量检验评定标准、标准图等施工技术文件；配备齐计量检测合格的计量检测工具和仪器。

Ｂ、施工过程

严格按照施工组织设计、质量计划、验收规范及设计图纸进行施工，并及时做好施工记录，填写施工日记。

施工员、质量员、安全员及特殊过程作业人员必须持证上岗。

编制机械设备进退场台帐和定期保养计划，组织对现场施工设备的定期维护、保养工作，机械设备按操作规程使用，大型设备进场必须经过检修；机械设备使用前应进行试运转检查，施工完后应及时清理保养，电机部分加盖防雨罩等。

材料进场应建立库管制度，按料单发料；大宗材料及设施料进场后，按平面布置分类堆放，按规范规定做好材料试验。

在工序质量检验中，关键质量控制点均属于停工待检点，必须在自检合格前提下，由监理等验收通过后方可进入下道工序施工。

严格执行“三检”制，即自检、专职检、交接检。

对施工班组任务书结算实行质量认证制。

质量员对质量控制点进行专人控制，在每道工序班组自检的基础上，质量员按分项工程进行检查验收，对照设计、规范、标准要求作出是否合格判定。

对工程施工规范要求需进行技术复核、隐蔽验收的分项工程，在班组自检合格后，由质量员、工长进行复核，由工长填写《技术复核记录》、《隐蔽工程检查验收记录》，经质量员、技术负责人签字认可后，报业主复检，签署意见并签字盖章。

隐蔽验收不合格不得转入下道工序。

对特殊过程应预先确认，根据工序具体情况，按照人、机、料、法、环等方面，连续监控。

对临时脱离工艺的过程，由工长提供书面申请和技术措施，项目技术负责人审批，按质量标准组织和实施监督控制。

坚持样板控制、样板引路。

对于工程样板等样板内容，主要对钢筋工程、砌体工程、装饰工程、等分项工程进行控制。

施工中特别注意前期配合，对于孔洞预留和预埋，由施工人员密切配合土建，施工班组先行自检、专业工长复检，专职质量员复核无误后，方可进行毛坯、主体安装施工。

C、工程质量控制点及控制

D、主要分项工程技术质量控制措施

a、测量施工技术措施

所有使用仪器，特别是A、B类均需经国家认可有鉴定资格的计量部门鉴定，且检验合格后方可使用。

仪器放置处应坚实稳定，在保证测量精度的前提下加快观测速度。

雨、雪、大风、沙尘暴、低温、高温等恶劣气象条件下应停止工程测量。

编制好本工程测量工作进度计划及相应记录册需要量、测量人员配备等。

b、模板工程技术质量措施

钢模与胶合板要有各自的堆放场地，且有围栏与明显标识。

作业前检查吊锁、卡具及吊环是否牢固、完整，数量是否满足要求；并设专人指挥，统一信号。

吊装平模（钢模或竹胶合板）采用两点起吊，吊钩两侧钢丝绳长度相等，以确保下口水平，穿墙螺栓等应用工具箱统一吊装，以防失落。

若遇大雾、雨、雪、沙尘暴及四级以上大风等恶劣气象条件时应禁止吊装钢模板。

脚手架支设时，墙外侧要留有足够作业空间。

为防止竖向墙、柱混凝土烂根，立模前模板下应抄平，抹1cm左右找平砂浆。

模板检验完毕，用砂浆补严找平带空隙。

拆模后把砂浆铲掉，不再用修补剔凿混凝土烂根。

为保证脱模效果，不污染混凝土结构，使用水溶性脱模剂，涂刷时要均匀。

按规范规定对模板起拱。

c、钢筋工程质量技术措施

本工程所有钢筋均根据业主提供的施工图纸及现行的规范、规程要求，加工后运至操作地点。

钢筋进场必须根据施工进度计划，做到分期、分批分别堆放，并做好钢筋维护工作，避免锈蚀或油污，确保钢筋保护洁净。

柱、梁的箍筋必须封闭，开口处设135度弯头，弯钩长度≥10d。

所有板墙、外围两行纵横向钢筋交接点，用铁丝全部扎牢，其余部分可用梅花型绑扎。

钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准规定，其规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置必须符合设计要求与规范要求。

钢筋绑扎允许偏差合格率控制在90%以上。

钢筋成品与半成品进场必须附有出厂合格证及物理试验报告，进场后必须挂牌，按规格分别堆放。

钢筋工程要重点验收，柱、墙的插筋要采用加强箍电焊固定，防止浇筑混凝土时移位。

验收重点为控制钢筋品种、规格、数量、绑扎牢固、搭接长度等（逐根验收），并认真填写隐蔽工程检查验收记录交监理部门验收。

d、混凝土工程

混凝土拌和物入模坍落度应控制在16-18cm。

石子选用10-30mm，其泥量不大于1%；砂的细度模数为2.6-3.2的中粗砂，含泥量不大于2%。

浇筑时确保快插慢拔，振动时间以不冒气泡为止。

墙、柱浇筑高度＜1m/每次。

浇筑过程中拌和物内严禁随意加水。

墙的施工缝应严格按设计及规范要求进行留设和处理。

所有施工缝表面必须凿去表面浮浆露出石子，浇筑前洒水润湿后，用与结构相同等级配制水泥砂浆进行接浆处理。

在浇筑过程中，由于设备故障而无法连续浇筑时，必须按规范要求留置施工缝，施工缝位置宜留设在次梁板跨中1/3范围内。

施工缝必须垂直留设，严禁留斜缝。

混凝土浇筑后12h，即可进行养护工作。

夏天采用麻袋或草袋覆盖及养护液养护，冬雨天采用塑料布或塑料薄膜养护。

养护时间一般为7-14d，每天养护数不少于2次。

试块组数应满足每100m3不少于一组，每台班不少于一组（坍落度测试次数同试块）。

试块制作完成后，采用现场标准养护室进行标准养护，冬期施工需同条件养护时应按规范要求增加两组试块进行同条件养护。

混凝土强度必须符合规范。

混凝土表面无蜂窝、孔洞、露筋、施工缝无灰渣等现象。

实测质量偏差必须符合要求，其合格率控制在90%以上。

高温季节浇筑混凝土时，泵管上应覆盖麻包、草袋浇水降温。

（5）检验和试验

1、检验、试验人员持证上岗，根据检验和试验计划的要求实施检验、试验并保存有关记录。

2、如需向外委托试验时，则应征得公司技术负责人同意，试验单位并具有认证资质。

3、所有紧急放行的物资均必须由项目总工批准，并做好质量记录，并在紧急放行物资上做出明确标识。

4、在班组自检基础上，由质量员进行过程检查并保存检查记录。

未经检验的工序不得转序施工。

5、为保证现场试验室检测质量，每一项检测工作至少应有两人参加；数据传输必须采用复诵法；检测工作必须按相应技术工艺标准所规定方法进行；原始记录原则上不得更改，如因失误确需更改，需将作废数据划两条水平线，将正确数据填写在上方，并有更改人签名及加盖印章。

6、对于检验、测量和试验设备，按照A、B、C分类原则，分别在检验、测量和试验设备的台帐中予以标明和统计。

7、对于检验、测量和试验设备的状态，采用标识签进行标识，贴于设备明显部位，进行标识管理。

标识分为合格、准用、禁用三种。

8、按照检验、测量和试验设备的操作规程或使用说明书进行操作。

严禁擅自拆卸、启封、改动，并禁止超期、超标使用，发现故障及时送检整修。

9、认真做好检验、测量和试验设备的日常维护、保养，注意防潮、防腐、防损、保洁。

（6）搬运和储存

1、钢筋、水泥等大宗材料应按平面布置分区堆放，分类分状态标识。

对钢筋等均需有防雨措施；对水泥等必须有防雨、防潮措施。

2、对机械设备需有专门防雨、防晒、防潮、防腐措施。

3、对特殊构件、设备及材料的运输，先勘探现场道路及装卸环境，再同技术人员编制运输、装卸方案。

（7）半成品、成品保护

1、各专业队在施工阶段，不得随意在墙体打洞，以免破坏建筑结构，每道工序完后做到工完场清。

2、粉刷阶段，在柱、墙阳角处贴发泡塑料膜保护。

3、工程竣工交付前，由现场专职保卫人员做好产品保护，以免污染、损坏或丢失。

（8）质量记录

1、质量记录应统一编码、标识，按受控运行管理。

2、质量记录相应责任人填写，要求真实、准确、及时。

3、质量记录最后交技术质量部，并建立质量清单。

（9）统计技术

1、以数据统计为基础的抽样检验方法，主要用于分项工程质量随机抽检数据的统计与分析。

2、用于查找过程质量的规律所用的方差分析，主要用于混凝土强度的跟踪统计、分析与调控。

3、用于问题分析的直方图、排列图、因果分析图、散布图等，主要用于各分项工程质量检验的参数统计、原因分析、结果处理与制定相应质量控制对策等方面。