华美新新KPI词典.docx
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华美新新KPI词典
华美集团绩效指标词典
SHENZHENCBHANDSUNMANAGEMENTCONSULTINGCO.，LTD.
目录
第一部分………………………………………………战略地图
第二部分………………………………………………战略主题
第三部分………………………………………………战略主题识别
第四部分………………………………………………KPI分解路径图
第五部分………………………………………………KPI词典
第六部分………………………………………………CPI词典
第一部分战略地图
华美集团战略地图
第二部分战略主题说明
板块
战略主题
战略主题说明
财务
利润增加
实现集团利润增长的既定目标。
降低成本
控制各项费用，降低各生产部门的物料成本。
销售增长
实现集团销售收入增长的既定目标。
顾客
板材棒材销售
加大板材棒材的销售力度，完成公司下达的各项销售目标和利润目标。
顾客满意度
完善售后服务工作和进行内部流程的优化，提升内外客户的满意度。
加强下属单位管理
加强下属单位资源支持与管控力度，确保达成下属公司对集团的利润贡献。
内部
提升采购管理
选择合格原材料供应商，保证原料采购按时、按质、按量交付，为产品有组织地进入市场提供支持。
信息化管理
加大力度建设、规范集团的信息化管理，确保数据提供的及时性、准确性。
制度完善
加快制定适应华美集团管理的企业制度，确保制度体系的可操作性并使运行制度不断完善，为企业管理提供制度保障。
融资管理
建立企业融资机制，充分有效地利用好银企之间的合作关系，扩大银行授信范畴。
费用控制
提高财务预算管理，加大费用控制力度，实现降本增效，提高企业效益。
品牌塑造
塑造华美“人文、生态、科技、诚信”的品牌形象，提高企业品牌知名度和美誉度，延伸品牌内涵，纵深发展品牌价值。
文化整合
推动以人为本的产品文化和企业文化建设，使之融为一体，通过产品文化和企业文化的有机整合，打造提升企业品牌，推动企业快速度建设和高质量发展。
生产管理
平台建设
建立多品种、多规格、多机型的生产组织、生产计划编制、质量管理、设备管理等具有专业化管理的多个平台，保障现有以及新建生产线产能、质量、成本。
加快工程
建设进度
加快工业园整体建设和配套设施建设，尽快转化为生产力，形成公司新的利润增长点。
质量控制
体系建设
为了加大产品质量控制力度，建立集团质量保证体系，强化华美品牌。
学习与成长
激励机制建立
建立新型的激励机制，通过经济和非经济杠杆来挖掘员工潜能，使员工收益与员工贡献、员工贡献与企业利益达到最大化的匹配程度。
绩效管理推进
集团将全面导入KPI体系，使员工绩效考核更加科学，富有实效。
坚持和完善“责任管理”，更新各层级的管理理念和方法，将工作责任与压力层层传递到每一名员工，提高人均绩效。
团队管理
加强员工培训，调整知识结构，提高业务素质，用事业的成就感吸引和留住人才。
第三部分战略主题识别
战略
主题
集团总部
集团下属单位
采购部
销售部
财务中心
人事部
生产安全管理部
市场技术部
总经办
企划质控管理部
工业园指挥部
华源机械
华美圣科
华美运输
华美商务
华海机械
棒材厂
板材厂
华青盛业
利润增加
√
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降低成本
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销售增长
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板材棒材销售
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顾客
满意度
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加强下属公司管理
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提升采购管理
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信息化
管理
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制度完善
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融资管理
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费用控制
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品牌塑造
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战略
主题
集团总部
集团下属单位
采购部
销售部
财务中心
人事部
生产安全管理部
市场技术部
总经办
企划质控管理部
工业园指挥部
华源机械
华美圣科
华美运输
华美商务
华海机械
棒材厂
板材厂
华青盛业
文化整合
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生产管理
平台建设
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加快工程
建设进度
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质量控制
体系建设
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激励机制建立
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绩效管理推进
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团队管理
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指标
集团安全保卫不达标次数
指标
项目验收不合格而返工的预算外支出金额
指标
应收账款周转天数
指标
小样不合格的损失金额
指标
设备维护失误造成的金额损失
应收账款周转天数
吨钢水、电、辅料消耗金额
华海机械生产部
应收账款周转天数
因部门下单失误造成的金额损失
因部门下单失误造成的金额损失
应收账款周转天数
华海机械综合管理部
应收账款周转天数
华海机械总/副总经理
集团财务中心
成本控制
营业毛利计划完成率
应收账款周转天数
集团财务中心
华美运输业务部
应收账款周转天数
设备、货物发生安全事故损失的金额
成本控制
华美运输总/副总经理
项目验收合格率
华美商务总/副总经理
降低成本
项目议标率
华美综合管理部
成本控制
财务
指标
对集团各单位会计监督和财务控制不力造成的损失金额
指标
实际销售金额占计划销售金额的比率
指标
财务分析报告提交延迟的天数
指标
项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数
财务分析报告出现错误的项数
行政管理不满意投诉次数
招聘需求满足率
华美运输综合管理部
统计信息不及时影响会计核算的天数
华美运输业务部
财务分析报告提交延迟的天数
财务分析报告出现错误的项数
行政管理不满意投诉次数
招聘需求满足率
华美圣科综合管理部
客户投诉次数
华源机械生产部
生产计划完成率
华源机械综合管理部
顾客满意度
顾客
指标
部门向集团各单位和员工服务的满意度
指标
采购不及时导致生产停工待料的小时数
集团采购部
华青盛业财务部
财务分析报告出现错误的项数
财务分析报告提交延迟的天数
行政管理不满意投诉次数
招聘需求满足率
员工流失率
华青盛业综合管理部
部门向集团各单位和员工服务的满意度
财务分析报告提交延迟的天数
财务分析报告出现错误的项数
行政管理不满意投诉次数
招聘需求满足率
华美商务综合管理部
顾客满意度
顾客
指标
网络发生故障被投诉的次数
指标
顾客
指标
生产准备人员考核合格率
指标
工程项目预算执行率
指标
ISO9000内外审不达标项数
产品质量漏控次数
华海机械技术发展部
产品检验合格率
华海机械生产部
部门卫生不达标的次数
华美圣科质量管理部
部门卫生不达标的项数
华美圣科生产部
产品检验合格率
华源机械生产部
质量管理体系完成延迟的天数
华源机械技术部
内部
质量控制体系建设
技术规程及作业文件完备率
工业园生产准备部
集团财务中心
融资金额满足率
华青盛业财务部
内部
融资管理
因工作不力影响融资活动的次数
因工作不力影响融资活动的次数
工业园计划财务部
指标
硬件、软件信息化推进计划达成率
指标
新产品销售配套满足率
指标
集团总部生产安全部
生产计划完成率
板材厂
生产计划完成率
产品定尺率
棒材厂
生产计划完成率
华海机械技术发展部
设备维护不达标次数
设备维护不达标次数
设备发生故障影响生产的小时数
生产计划完成率
华海机械生产部
内部
生产管理平台建设
因设备、设施管理或操作不善导致停产的小时数
华美圣科生产部
企业网页内容没有及时更新的次数
集团总部企划质控部
内部期刊是否按时出版
内部
文化整合
重大企业文化活动计划达成率
集团总部总经办
指标
员工培训考试达标率
指标
学习与创新
指标
人员晋升合格率
华美集团各单位KPI词典
工业园指挥部KPI辞典
所属部门
序号
指标名称
定义
目的
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
战略板块
战略主题
说明
工业园总指挥、副总指挥
1
工程项目计划完成率
工程项目计划完成程度
完成项目计划
实际完成考核期内的项目数/考核期内计划的项目数×100%
越高越好
综合管理部
％
内部
加快工程建设进度
工业园总指挥、副总指挥
2
项目议标率
预算金额超过10万元的规划设计、土建、设备采购、设备安装的项目应议标
降低项目成本
考核期已议标的项目个数/考核期应议标的项目个数×100%
越高越好
投资控制部
%
财务
降低成本
工业园总指挥、副总指挥
3
现场签证不合规次数
现场签证原因合理、程序合规
保证现场签证合理性
数据统计
越少越好
投资控制部
次
内部
加快工程建设进度
每次签证要有原因分析报告，并报投资控制部、指挥部工程助理、监理、常务副总指挥审批同意，签证内容要与签证原因相符
工业园总指挥、副总指挥
4
项目验收不合格而返工的预算外支出金额
项目质量要有保证，不得返工
提高项目验收合格率
数据统计
越少越好
投资控制部
元
财务
降低成本
工业园总指挥、副总指挥
5
施工安全事故发生的次数
安全事故发生的次数
杜绝、减少安全事故发生的发生
数据统计
越少越好
集团生产安全管理部
次
平衡计分卡的补充要素
来自POP（对战略的补充）
轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推
工业园总指挥、副总指挥
6
工程项目预算执行率
项目预算执行率
提高预算控制能力
项目实际决算金额/项目预算金额×100%
越低越好
投资控制部
％
内部
费用控制
综合管理部
1
因报建不到位影响决策或项目进度的次数
因报建信息不准确或不及时反馈影响决策的次数或报建不及时或手续不全影响项目进度的次数
杜绝因报建工作对决策和项目的影响
数据统计
越少越好
工业园指挥部领导和工程管理部
次
内部
加快工程建设进度
综合管理部
3
培训计划完成率
培训计划完成程度
完成培训计划
实际完成考核期内的培训项目数/考核期内计划的项目数×100%
越高越好
集团人力资源部
％
学习创新
激励机制建立
综合管理部
4
培训考试合格率
员工参加培训考试达标人数所占比例
提高培训合格率
培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100%
越大越好
集团人力资源部
％
学习创新
激励机制建立
只有进行了培训考试的培训才进行此项考核.
综合管理部
5
员工流失率
考核期内员工的流失率
保持员工队伍稳定
主动离职的员工人数/实际在编的员工人数×100%
越小越好
集团人力资源部
%
学习创新
团队管理
（被动流失的除外）
综合管理部
7
招聘需求满足率
考核期内满足招聘需求的程度
提高招聘效率
按需求招聘到岗人数/招聘需求人数×100%
越大越好
集团人力资源管理部
%
顾客
顾客满意度
需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准
综合管理部
8
行政后勤管理不满意被投诉的次数
行政后勤管理不满意被投诉的次数
考核行政后勤管理的满意程度
数据统计
越少越好
公司领导
次
顾客
顾客满意度
计划财务部
1
因工作不力影响融资活动的次数
因工作不力影响融资活动的次数
保证融资的效率
数据统计
越少越好
集团财务中心
次
内部
融资管理
计划财务部
2
财务分析报告出现错误的项数
财务分析报告出现错误的项数
保证财务数据的准确性
数据统计
越少越好
集团财务中心
项
顾客
顾客满意度
财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料
计划财务部
3
财务分析报告提交延迟的天数
财务分析报告提交延迟的天数
保证财务分析报告的及时性
数据统计
越少越好
集团财务中心
天
顾客
顾客满意度
计划财务部
4
内外部审计发现问题的项数
内外部审计发现问题的项数
保证财务数据的准确性、合规
数据统计
越少越好
集团财务中心
次
顾客
加强分公司管理
外协部
1
辅助设备采购致使项目延迟的天次数
辅助设备采购不及时或者设备质量问题致使项目延迟的天数
提高设备采购的及时性并确保设备的质量
数据统计
越少越好
综合管理部
天次
顾客
顾客满意度
（因主观因素）
外协部
2
外协项目进度计划完成率
外协项目进度计划完成程度
完成外协工作计划
实际完成考核期内外协项目数/考核期内计划项数×100%
越高越好
综合管理部
％
内部
加快工程建设进度
外协部
3
违反招投标程序的次数
没有依照招投标程序进行的次数
遵守招投标程序
数据统计
越少越好
综合管理部
次
顾客
加强分公司管理
外协部
4
生产辅料采购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数
生产辅料采购不及时或质量不达标导致停工待料的时间数
确保采购及时质量合格
数据统计
越少越好
综合管理部
小时
顾客
顾客满意度
工程管理部
1
工程项目计划完成率
工程项目计划完成程度
完成项目计划
实际完成考核期内的项目数/考核期内计划的项目数×100%
越高越好
综合管理部
％
内部
加快工程建设进度
工程管理部
2
工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额
验收没有通过而返工所发生费用
提高工程项目的质量
数据统计
越少越好
投资控制部
元
财务
降低成本
工程管理部
3
工程项目预算执行率
项目预算执行率
提高预算控制能力
项目实际决算金额/项目预算金额×100%
越低越好
投资控制部
％
内部
费用控制
工程管理部
4
安全隐患整改完成率
集团安委会发现安全隐患整改完成程度
减少安全隐患，杜绝安全事故发生
实际整改项数/集团安委会发现的应整改安全隐患项数*100%
越高越好
集团生产安全管理部
％
平衡计分卡的补充要素
来自POP（对战略的补充）
工程管理部
5
安全消防事故发生的次数
安全消防事故发生的次数
杜绝、减少安全消防事故发生的发生
数据统计
越少越好
集团生产安全管理部
次
平衡计分卡的补充要素
来自POP（对战略的补充）
轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推
投资控制部
1
项目预决算偏差率
预决算的符合程度
减少的预决算不合理
（项目预算金额-项目决算金额）/项目预算金额×100%
越少越好
综合管理部
%
内部
费用控制
投资控制部
2
工程设计变更审核和现场签证审核与程序不符的次数
按规定程序对工程设计变更审核和现场签证审核过程进行管理
提高工程设计变更审核和现场签证审核的合理性
数据统计
越少越好
综合管理部
次
顾客
加强分公司管理
投资控制部
3
工程量清单编制不及时影响招投标次数
工程量清单编制要及时
保证工程量清单编制及时
数据统计
越少越好
综合管理部
次
顾客
加强分公司管理
设备工艺部
1
因前期沟通和审核不力导致设计变更或签证次数
根据工作需要，主动与设计院沟通我方需要，反映情况、更正院方的认识等。
促进与设计院的沟通，提高图纸质量
数据统计
越少越好
沟通记录、上级领导、投资控制部
次
内部
加快工程建设进度
设备工艺部
2
图纸设计进度
按合同或计划进度要求，工业园工程所需图纸实际完成的进度与要求进度的对比。
（因本部不可控情况影响的除外）
按计划完成图纸，促进提高工作效率。
实际完成时间/计划完成时间
排除被考者不可控因素的影响时间
越高越好
投资控制部
%
内部
加快工程建设进度
设备工艺部
3
生产线验收质量
按合同或公司要求，对生产线进行内部或正式验收，评估其所达到的质量水平。
促进在工作过程中把握好生产线设计、调试质量。
∑（实际质量标准/要求质量标准）＊权重
细小质量问题、潜在质量问题个数
越高越好/越少越好
项目组、使用单位
%
内部
加快工程建设进度
设备工艺部
4
技术信息提供的充分性
为设计方案、制作方案而提供的关于市场需求、技术发展、竞争对手技术、原料供应、生产组织等方面，是否充分、完整、及时地提供了。
从信息方面，促进方案设计、制作得更正确、更完善。
发现方案中未采用信息的个数；
或按等级判断信息提供的充分性。
越高越好
综合部
个
内部
加快工程建设进度
设备工艺部
5
生产线建设改进建议充分及时性
针对具体实施中的问题，提出生产线建设改进建议的情况。
使生产线建设得更加符合现实环境和现实需求。
分类、分等级进行判断打分
越高越好
项目组、使用单位
分
内部
加快工程建设进度
设备工艺部
6
生产线工期达成率
按指挥部工作计划，生产线实际用工期与计划工期之间的比值。
促进生产线建设按计划完成工作。
生产线实际用工期/计划用工期排除被考者不可控因素的影响时间
越高越好
指挥部及下游部门
%
内部
加快工程建设进度
设备工艺部
7
设备安装质量
按合同或公司要求，对生产线设备安装质量进行内部或正式验收，评估其所达到的质量水平。
促进在工作过程中按质量要求严格撑握好生产线设备安装工作。
∑（实际质量标准/要求质量标准）＊权重细小质量问题、潜在质量问题个数
越高越好/越少越好
项目组、使用单位
%
内部
加快工程建设进度
生产准备部
1
生产准备人员考核合格率
为开工生产准备的员工，经考试、试用后，占该类全部准备人员的比率。
促进招聘及培训工作到位。
合格人员数/全部准备人员数×100%
越高越好
综合管理部
%
内部
加快工程建设进度
生产准备部
2
因准备不充分影响试车、试生产次数
按计划时间试车、试生产，但由于准备不充分而停止、推后，或具潜在问题，统计这些影响次数。
促进全面做好工作，力保一次试车成功。
次数统计，并考虑影响因素的重要程度，作为权重
越低越好
综合管理部
次
内部
加快工程建设进度
生产准备部
3
技术规程及作业文件完备率
生产线提交正式生产，所需要的操作手册、作业流程、必要管理制度等的完善情况。
为正式生产提供较全面的规章制度保证。
根据需求，按同等重要同样权重统计：
已有规章制度数/需求（计划）的规章制度数×100%
越高越好
综合管理部
%
内部
质量控制体系建设
华源机械KPI辞典
所属部门
序号
指标名称
定义
目的
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
战略板块
战略主题
说明
总经理、副总经理
1
净资产收益率
税前利润总额与所有者权益的比率
衡量企业的获利能力
考核期税前利润总额/考核期平均所有者权益×100%
越高越好
集团财务中心
％
财务
利润增加
总经理、副总经理
2
资产保值增值率
所有者权益期末总额与期初总额的比率
衡量所有制权益是否受到损失
所有者权益期末总额/所有者权益期初总额×100%
越高越好
集团财务中心
％
财务
利润增加
总经理、副总经理
3
项目预算执行率
项目实际决算金额与项目预算金额之比
提高预算控制能力
项目实际决算金额/项目预算金额×100%
越低越好
集团财务中心
％
内部
费用控制
综合管理部
1
培训计划完成率
当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例
全面提升集团员工的素质
当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100%
越高越好
企划质控部
%
学习创新
激励机制建立
上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核
综合管理部
2
员工培训考试达标率
员工参加培训考试达标人数所占比例
提高培训合格率
培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100%
越大越好
集团人力资源部
%
学习创新
激励机制建立
综合管理部
3
招聘需求满足率
考核期内满足招聘需求的程度
提高招聘效率
按需求招聘到岗人数/招聘需求人数×100%
越大越好
集团人力资源部
%
顾客
顾客满意度
需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准
综合管理部
4
行政管理不满意投诉次数
行政管理不满意投诉次数
提高服务质量
数据统计
越少越好
公司领导
次
顾客
顾客满意度
综合管理部
5
员工流失率
考核期内员工的流失率
保持员工队伍稳定
主动离职的员工人数/编制内的员工人数×100%
越小越好
集团人力资源部
%
学习创新
团队管理
（被动流
升级会员 