化工企业安全检查表2.docx

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化工企业安全检查表2

化工生产企业安全管理检查表

1、安全生产管理

序号

检查项目、内容

检查方法或依据

1.1

按照有关规定及时修订各级安全生产责任制。

安全生产责任制要有针对性，内容健全完善。

查有关文件、通知

1.2

认真贯彻国家和上级部门颁发的安全生产方针、政策、规定、会议精神。

查会议记录

1.3

安全承诺和层层签定责任书

查安全承诺书

1.4

在岗员工应各司其职、各负其责，确保本岗位安全生产。

查安全考核台帐、有关记录

1.5

岗位职工应熟知本岗位安全职责。

现场抽查、询问

1.6

完善三项制度至少包括

（一）安全生产例会等安全生产会议制度；

（二）安全投入保障制度；（三）安全生产奖惩制度（四）安全培训教育制度；（五）领导干部轮流现场带班制度；（六）特种作业人员管理制度；（七）安全检查和隐患排查治理制度；（八）重大危险源评估和安全管理制度；（九）变更管理制度；（十）应急管理制度；（十一）生产安全事故或者重大事件管理制度；（十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；（十三）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；（十四）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；（十五）危险化学品安全管理制度；（十六）职业健康相关管理制度；（十七）劳动防护用品使用维护管理制度；（十八）承包商管理制度；（十九）安全管理制度及操作规程定期修订制度。

《安全生产法》

第十七条,《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》14条;查制度，是否以公司正式文件下发

1.7

保证本单位安全生产投入的有效实施。

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（查安全费用提取及使用帐）、缴纳风险抵押金情况

1.8

危险化学品登记情况

企业应当依法进行危险化学品登记，为用户提供化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。

2、安全教育培训

序号

检查项目

检查方法或依据

2.1

特种作业持证上岗情况、

《安全生产法》

第23条，检查台帐

2.2

从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《安全生产法》

第二十一条，检查培训档案和培训计划

2.3

生产经营单位主要负责人和安全管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。

每年再培训时间不得少于12学时。

煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。

《生产经营单位安全培训规定》第9条

检查培训档案和培训计划

2.4

生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。

煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。

《生产经营单位安全培训规定》第15条检查培训档案和培训计划

2.5

检查安全培训档案（内容、培训时间、考试）

生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。

《生产经营单位安全培训规定》第24条检查培训档案和培训计划

3、事故管理、隐患治理

序号

检查项目

检查内容

检查方法或依据

3.1

事故统计事故上报及调查

3.1.1发生各类事故均要登记在事故台帐内。

各类事故按要求及时统计并上报。

职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受到教育。

有可靠的防范措施，并且落实。

有事故处理意见，并执行。

查事故台帐、查事故快报、报表，查资料记录、现场询问

3.2

事故隐患治理

按要求开展隐患排查，定方案，定资金，定负责人，定完成期限。

安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4、14条

查隐患排查制度、隐患排查治理台帐、隐患排查分析统计表上报情况查

3.3

应急救援

组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案。

（应急预案是否定期修订、是否定期演练、有无照片资料、演练总结和评估报告、应急救援器材清单）

《安全生产法》第17条，《危险化学品安全管理条例70条

4、关键装置要害部位

序号

检查项目

检查内容

检查方法或依据

4.1

重大危险源监控管理

4.1.1按规定要求，定期对重大危险源进行辩识，确定本单位重大危险源。

查记录。

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）

4.1.2对本单位重大危险源定期进行检测、评估、监控；发现新的重大危险源的要采取有效的防范措施，在规定的期限内整改，并建立登记档案。

《危险化学品重大危险源监督管理办法》（国家安监总局第40号令）

《安全生产法》33条

4.1.3制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。

设置重大危险源告知牌。

查预案、记录、看现场

4.1.4将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报上级安全主管部门备案。

查资料、记录

5、危险化学品安全

序号

检查项目、内容

检查方法或依据

5.1

生产、使用、运输、采购危险化学品的单位要有危险化学品安全技术说明书和安全标签。

查资料、现场《危险化学品安全管理条例》20条

5.2

危险化学品的生产、储存、使用场所应设置通讯、报警装置，剧毒品还应对产量、流向、储存量和用途如实记录，并采取安保措施。

查资料、现场

5.3

危险化学品必须储存在专用仓库内，有专人管理，出入库时必须进行核查登记。

查资料、现场

5.4

运输危险化学品单位应当对驾驶员、押运员、装卸管理人员进行危险化学品安全知识教育，取得上岗资格证，方可上岗作业。

查资料、询问

5.5

购买剧毒化学品的单位必须向公安部门申请领取购买凭证、准购证。

查资料，《危险化学品安全管理条例》

5.6

在采购危险化学品的合同中，应在运输、使用、处置危险化学品等环节要有相关安全条款，使其符合《危险化学品安全管理条例》要求。

查资料，《危险化学品安全管理条例》

5.7

危险化学品充装人员应进行安全培训，做到持证上岗。

查安全教育台帐

5.8

危险化学品运输、充装场所应对车辆与人员按规定进行安全检查与登记。

查检查登记台帐

6、安全管理基础工作

序号

检查项目、内容

检查方法（或依据）

6.1

建立健全安全组织机构，配备足够的专职安全管理人员（2%），专职安全管理人员是否具备化工或安全工程中等以上学历，是否配备注册安全工程师。

查安全组织台帐、总管三186号文

6.2

定期召开安全工作会议，及时传达贯彻上级安全工作会议与文件精神。

查安全会议台帐（记录）。

同上

6.3

按规定要求定期进行安全检查。

查安全检查台帐。

同上

6.4

对安全工作有突出表现或及时发现事故隐患并采取正确处理措施的实行奖励，对违章违纪或“三违”现象的实行处罚。

查安全工作考核与奖惩台帐。

同上

6.5

严格执行安全技术操作规程和劳动保护措施。

查有关记录，看现场

7、检维修作业

序号

检查项目

检查项目与内容

检查方法（或依据）

7.1

文明检修

7.1.1现场道路平整，消防通道畅通，现场有安全标志和安全标语。

查现场。

《建筑安装工程安全技术规程》

7.1.2原材料、工具分规格码放整齐。

7.1.3检修零部件“三不落地”、“三不见天”，严禁高空抛物。

7.1.4检修完毕，工完，料净，场地清。

7.2

脚手架

7.2.1搭、拆架子前必须有方案，有安全措施，架子工须持证操作。

同上

7.2.2脚手架搭设符合有关规定要求。

7.2.3脚手架搭设完毕，须经检查验收，方可使用。

7.3

“三宝”（安全帽、安全网、安全带）、“四口”（楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口）

7.3.1进入现场人员必须正确佩戴安全帽。

安全网支挂符合标准。

同上

7.3.2从事高处作用人员必须正确佩戴使用安全带。

7.3.3楼梯口、电梯口有固定防护设施和警示标志。

7.3.4孔、洞、坑有固定地护板、护栏等防护设施。

7.3.5通道口设置牢固且符合规定要求的防护棚架。

7.3.6阳台、楼板、屋面等临边部位有可靠的防护措施。

7.4

施工用电

7.4.1必须按规定申办临时用电票，符合安全用电规程。

严禁擅自接用电源。

同上

7.4.2手持式电动工具，须装漏电保护器，电气设备要有可靠的接地接零。

手持照明或危险场所照明，使用安全电压。

7.4.3在临近高压线施工时，设置防护隔栏、栅栏或保护网，确保安全距离，悬挂醒目的警示标志牌。

7.4.4支线架上电源线完好无损，无漏现象；过路线采取过路保护措施。

7.5

起重作业

7.5.1操作人员持证上岗，有专人指挥，重大吊装工程有吊装方案。

吊装工具有专人负责和定期检查。

同上

7.5.2吊装区域设警示线。

起重臂下严禁站人。

吊装周围的环境、电线设备符合吊装要求。

7.5.3严禁利用设备、管道、楼板等作吊装支撑点。

7.6

电焊作业

7.6.1设备必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。

查现场。

7.6.2电焊机必须装有独立的专用电源开关，起负荷，应能自动切断电源。

禁止多台焊机共用一个电源开关。

7.6.3有可靠的接地、接零装置，焊缝外观完整。

7.6.4禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。

7.6.5电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。

7.7

气焊作业

7.7.1氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。

同上

7.7.2气瓶不能曝晒，乙炔瓶不能倒放。

7.7.3安全附件齐全完好。

7.8

卷扬机作业

7.8.1有专人操作、专人指挥。

查现场。

7.8.2钢丝绳、滑轮、挂钩、包闸使用前须严格检查，符合安全规范。

7.8.3钢丝绳穿越马路有专人看管，起吊物下严禁站人。

7.9

放射线探伤

7.9.1作业人员应穿戴好符合标准的防护用品。

作业场所禁止炊酒、吸烟、存放零食。

同上

7.9.2在射线作业场所应设置警戒线，有明显标志，并设专人监护。

7.9.3放射性同位素运输、存放、使用、报废等按国家有关规定执行。

7.10

机动车辆管理

7.9.1进入施工现场的机动车辆按指定路线限速行驶。

查现场。

7.10.2进入防爆区的机动车辆，办理进入装置许可证。

8、作业许可证

序号

检查项目

检查内容

检查方法或依据

8.1

用火作业许可证

8.1.1用火部位的等级与火票等级相符。

火票签发程序正确，特级动火由是否由主管领导签发。

查用火作业许可证

8.1.2用火安全措施落实，确认人签字。

一张火票只限一处。

查用火作业许可证、看现场

8.1.3监火人须持有岗位操作合格证，清楚监火职责，佩戴明显标志。

查现场、询问监火人

8.1.4按规定进行采样分析，方法合理、数据准确。

查用火作业许可证

8.1.5用火作业许可证实行四联管理，火票填写认真，不得涂改代签。

妥善保管。

查用火作业许可证

8.2

进入受限空间作业许可证

8.2.1进入受限空间作业许可证签发程序正确，由主管领导签发。

查进入受限空间作业许可证

8.2.2进设备作业前安全措施落实、可靠，确认人签字。

查进入受限空间作业许可证

8.2.3进设备作业人员严格按照规定作业，监护人具备监护资格，清楚监护职责。

现场查看、询问。

8.2.4监护人和作业人员拟定联络信号。

现场询问。

8.2.5进入受限空间作业许可证实行三联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂改、代签。

查进入受限空间作业许可证

8.3

高处作业许可证

8.3.1高处作业的等级与许可证的等级相符，签发程序正确，由基层单位领导签发。

查高处作业许可证

8.3.2进行高处作业前，针对作业内容，应进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。

查现场

8.3.3凡进行30米及其以上高处作业人员作业前必须进行体检，不适合高处作业的人员，不得从事高处作业。

查有关体检资料

8、3.4作业前安全措施落实、可靠，确认人签字。

查高处作业许可证

8.4

临时用电作业许可证

8.4.1临时用电作业许可证签发程序正确，有效期为一个周期，由供电执行部门签发。

查临时用电作业许可证

8.4.2临时用电作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。

查资料、现场

8.4.3临时用电设备、电器元件应符合国家规范标准要求；临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

查资料证书，看现场

8.4.4作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。

查临时用电作业许可证

8.4.5作业完工后，施工单位应及时通知负责配送电单位停电，施工单位拆除临时用电线路。

查现场

8.5

破土作业票管理

8.5.1破土作业许可证签发程序正确，有效期为一个施工周期，由工程主管部门、基层单位现场负责人签署意见，基层单位领导签发。

查破土作业许可证

8.5.2破土作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。

查资料、现场

8.5.3在道路（含居民区）及危险区域内施工，应在施工现场设围栏及警告牌，夜间应设警示灯。

查现场

8.5.4在破土开挖过程中，出现滑坡、塌方或其它险情时应立即停止作业。

查现场、防护措施落实情况

8.5.5作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。

查破土作业许可证

8.6

射线作业许可证

8.6.1射线作业许可证签发程序正确，由安全监督部门签发。

查射线作业许可证

8.6.2作业前，施工单位应事先告知工程主管部门、生产部总调和生产作业单位，并制定相应的施工方案，报生产建设单位有关部门进行审查会签。

查工作记录、施工方案

8.6.3应在现场划出安全防护区域，设置危险标志和防护设施，派专人监护。

查现场

8.6.4放射作业单位应具备放射工作资质，从事射线工作的人员应持有《放射工作人员证》。

查有关证件

8.6.5作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。

查射线作业许可证

9、设备安全检查

序号

检查项目

检查内容

检查方法或依据

9.1

机泵类

9.1.1机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏。

查现场。

9.1.2电气接线符合电气安全技术要求，有接地线。

9.1.3机泵运行平稳、无杂音、轴承温度正常，振动不超标。

9.1.4备用机泵完好，能随时切换使用。

9.1.5有联锁装置的机泵，联锁应投入使用，完好。

9.1.6有报警系统的机泵，报警系统投入使用灵敏可靠。

9.1.7暴露在外的传动部位，有安全防护罩。

9.1.8严格按照“三滤”、“五定”进行润滑管理。

9.2

工业炉

9.2.1温度、压力表、氧含量等在线分析仪表灵敏准确。

查资料记录、看现场。

9.2.2火孔、防爆门、人孔门、消防线、紧急放空线和防雷接地线待等安全设施齐全可靠。

9.2.3照明设备完好。

9.2.4安全附件齐全、好用。

9.2.5炉管无局部过热、鼓包和管径胀大现象，炉管弯曲不超标。

9.2.6火嘴状态良好，火焰无偏烧。

9.2.7炉底无积油及其它易燃物。

9.2.8瓦斯管线设置阻火器。

9.3

压力管道

9.3.1阀件、法兰、排放点、滑件、支架、保温、防腐完好无损，符合安全管理规定，建立管道档案。

查资料记录、看现场。

9.3.2腐蚀、易磨损的管道，要定期测厚和进行状态分析，有检测记录。

9.3.3防止高低压及不同物料互窜的安全措施可靠。

9.3.4输送油品、液化石油气、燃料气、氧气和放空油气管线，有良好的防静电接地设施。

9.3.5长输易燃易爆物料管线，落实巡检制度和各项安全措施。

9.4

安全阀

9.4.1安全阀定压符合设计规范。

铅封、铭牌完整，标示字迹清晰。

查资料记录、看现场。

9.4.2对储存易燃、有毒介质压力容器上的安全阀，应装设导管引至安全地点，妥善处理。

9.4.3压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开，并加铅封，且有专人定期检查。

9.4.4安全阀运行、检修、试验资料齐全。

9.5

爆破片

爆破片选择符合设计要求，定期更换，更换有记录。

查资料、看现场。

《在用压力容器检验规程》、《压力容器安全技术监察规程》。

9.6

压力表

9.6.1压力表定期校验，有校验记录，有检查合格证和校验日期。

查现场。

《在用压力容器检验规程》、《压力容器安全技术监察规程》。

9.6.2铅封完好、表盘、表针清洁，表内无泄漏。

9.7

液位计

9.7.1液位显示清晰、准确，有指示最高、最低液位的明显标志。

玻璃液位计要有护套。

查现场。

《在用压力容器检验规程》、《压力容器安全技术监察规程》。

9.7.2液位计及引出阀门活节完好，无泄漏。

9.7.3盛装易燃、毒性大等高度危害介质的压力容器上的液位指示计，应有安全防护装置。

9.8

呼吸阀、阻火器、放空阀

运行正常完好，有定期检查记录

查现场。

9.10

现场警示标志

9.10.1装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。

（介质、流向）

查现场《危险化学品安全管理条例》第20条第二款

9.10.2企业在重大危险源现场设置明显的安全警示标志

9.10.3企业在厂区内道路设置限速、限高、禁行等标志

9.10.4企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志；检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯

9.10.5在装置现场、仓库、罐区，装卸区等区域可能产生严重职业危害的岗位醒目位置设置警示标志；在产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌，告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值。

9.10.6在生产区最高处设风向标

9.10.7厂区道路应设置交通标志。

10、储运系统安全

序号

检查项目

检查内容

检查方法或依据

10.1

罐区

10.1.1罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物。

查相关资料、看现场。

10.1.2消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好。

10.1.3防雷、防静电设施完好，一个储罐至少有两处接地。

10.1.4水封井及排水阀完好可靠。

10.1.5照明设施齐全，符合安全防爆规定。

10.1.6呼吸阀、检尺口、通风管、排污孔、高低出入口、切水阀、加热盘管、高低液位报警器齐全好用，无堵塞、泄漏现象。

10.1.7压力储罐符合压力容器有关规定。

10.1.8喷淋冷却设施齐全好用，切水系统可靠好用。

10.1.9可燃气体检测报警系统布点及安装符合要求。

10.1.10防止跑、冒、窜的措施可靠。

10.1.11氮封系统正常投用、运行良好。

10.1.12储罐区按要求设置有毒（可燃）气体报警，现场要有声光报警，信号远传

10.1.13储罐区防火堤要符合要求（立式储罐，要求距罐为罐高的一半；卧式储罐为3米），设人行踏步，入口设静电消除装置

10.2

槽车装卸

栈台

10.2.1槽车装卸栈台场地分设出、入口，并设置停车场。

查资料记录、看现场。

《危险化学品安全管理条例》

10.2.2液化气装车栈台与充（灌）瓶站分开，保持安全间距。

设有毒或可燃气体报警仪，现场要有声光报警，信号远传

10.2.3装卸栈台与槽车罐体静电接地良好。

10.2.4装运危险品的汽车必须“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）齐全。

10.2.5槽车安装阻火器。

10.2.6液化气槽车定位后必须熄火。

10.2.7充装不能超载；充装完毕，确认管线与接头断开，并达到规定静止时间后，方能开车。

10.2.8消防设施齐全完好，并配备消防器材。

10.2.9劳保着装、工具符合安全要求。

10.3

液化气充装站

10.3.1站内以明显的颜色划出引导加气车辆进出站和停靠台的标志线。

查相关资料、看现场。

10.3.2站内设置醒目的安全标志、禁令和警语等告示牌。

10.3.3消防设施等安全装备齐全完好。

10.3.4劳保着装、工具等符合安全规定。

10.3.5装卸危险化学品严格执行操作规程。

10.3.6电气设备防爆等级应符合现行GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》，临时用电符合规定要求。

10.3.7液化气储罐的使用和检验应严格执行国家《压力容器安全技术监察规程》等。

11、仪表安全

序号

检查项目

检查内容

检查方法或依据

11.1

联锁保护

11.1.1联锁分布图、定期维修校验记录、临时变更记录等技术资料齐全。

查资料记录、看现场。

11.1.2联锁安全率、使用率、完好率达到100%。

11.1.3工艺和仪表联锁调试有记录，双人签字。

11.1.4联锁装置摘除与恢复，有申请和领导签披与恢复的手续。

11.2

可燃气体监测报警器、有毒气体报警器、烟火报警器

11.2.1布点及安装位置合理，达到生产现场安全规定。

查资料记录、看现场。

《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

11.2.2报警器安装率、使用率、完好率达到100%。

多点报警器各点报警性能可靠。

11.2.3手动试验声光报警正常，故障报警完好。

11.2.4传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘。

11.2.5定期校验有记录。

12、变配电系统安全

序号

检查项目

检查内容

检查方法或依据

12.1

电气管理

12.1.1三图：

系统模拟图、二次接线图、电缆走向图。

三票：

工作票、操作票、临时用电票。

三定：

定期检修、定期试验、定期清理。

五规程：

检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。

五记录：

检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。

查资料记录、看现场。

12.1.2“三票”填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划√或盖以执行章。

12.1.3检修、试验作业严格按规程执行，落实安全措施。

12.2

变配电间管理

12.2.1主控制室有模拟系统图，与实际相符。

高压室钥匙按要求配备，严格管理。

查资料记录、看现场

12.2.2落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好。

变配电间与防爆区相通的沟道有可靠的隔断。

12.2.3变压器间通风良好，油位、油温正常，无杂音，接地良好，附属设备完好。

12.2.4接地线有编号，装拆接地线有记录。

标志牌完好。

12.2.5绝缘工器具齐全，定期试验，有报告和记录。

12.2.6防雷接地线符合安全规定。

12.3

电缆沟、电缆隧道、电缆桥架管理

12.3.1电缆必须有阻燃措施。

查资料、看现场。

12.3.2电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防水措施落实；电缆隧道防火、防沉陷措施落实。

12.3.3电缆桥架符合设计规范。

14、消防工作安全

序号

检查项目

检查内容

检查方法或依据

13.1

消防队

13.1.1建立健全岗位责任制和消防工作日常管理制度。

查相关资料。

13.1.2建立消防训练规则，有训练计划，实行准军事化管理。

13.1.3健全企业防火档案，关键生产装置和重点生产部位有消防灭火“三案”。

每年至少演练两次。

13.1.4建立和培训义务消防队，负责全体职工的防火、灭火知识教育。

加强防火检查，消除火险隐患。

13.