工程质量管理制度.docx
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工程质量管理制度
重庆三环高速公路合川至长寿段
HC02标段（K16+931～K24+522.617）
工程质量管理制度
编制：
复核：
审核：
中交隧道局长合高速二标项目经理部
工程质量管理制度
序言
我单位承建重庆三环高速公路合川至长寿段K19+931-K24+522.617段施工任务，为规范质量管理工作,遵守国家及重庆市地方性法律、法规，认真落实局、司及业主有关质量管理规定，实施工程质量责任制，健全工程质量责任追究制，加强作业层的过程质量自控，按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进行全面覆盖，全过程管控，不留死角，做到按规范操作、按验标检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量，特此制定本制度。
一、编制依据：
《中华人民共和国公路法》
《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）
《公路工程质量管理办法》（交公路发［1999］90号）
《重庆市高速公路施工标准化指南（2012年8月试行）》
《中交隧道工程局有限公司安全质量问题问责办法》
《中交隧道工程局有限公司工程质量奖罚规定》
《中交隧道工程局第五工程有限公司质量管理办法》
《中交隧道工程局第五工程有限公司工程质量奖罚规定》
《中交隧道局重庆长合高速公路项目总承包部质量管理体系手册》（试行）
二、编制原则：
满足国家及地方相关施工安全生产法律法规，符合高速公路验收标准，制定适合本标段精细化管理特色的工程质量管理与保证措施。
三、适用范围：
适用于本项目工程质量管理工作。
工程质量管理制度
1工程质量组织机构及职责
1.1成立工程质量管理领导小组及职责
为了加强工程质量管理，确保施工质量，争创优质工程，项目部成立质量管理领导小组。
组长：
王凯
执行组长：
唐解
副组长：
赵兵柴小明
组员：
张为冬蒋帅王小伟伍东
纪红军曹建刘兴旺凌建军郝明
领导小组主要负责贯彻国家建设工程质量的方针政策、法令法规，落实局、公司及上级单位的有关工程质量管理规定，制定质量方针目标和控制目标；审定本项目的工程质量管理规章制度；定期组织召开工程质量管理工作例会，及时分析工程质量发展形势，研究部署并指导工程质量管理工作，研究解决工程质量重大问题等。
领导小组办公室设在安质部，领导小组办公室主任由安质部长兼任。
办公室负责传达领导小组的各项指示和决定，组织工程质量监督检查，并督促整改落实等。
1.2质量管理组织机构图
桥梁施工队
路基施工队
隧道施工队
附属施工队
绿化施工队
拌合站
组长：
王凯
副组长：
赵兵
副组长：
柴小明
工程管理部
安全质量部
计划合同部
物资设备部
测量班
试验室
综合办公室
桥涵隧道
路基工程
执行组长：
唐解
图1-1质量管理组织机构图
1.3质量保证体系框图（工作指令图）
2工程质量责任体系
2.1质量责任制
2.1.1项目经理
（1）项目经理对项目的工程质量负全面领导责任。
（2）贯彻执行国家和上级颁布的法律法规和各种规章制度，认真落实公司《QEOHS管理体系文件》。
针对工程项目的特点，组织编制实施性施工组织设计，确定项目质量目标和管理计划，制定质量保证措施。
（3）主持质量工作会议，总结质量管理工作经验，改进完善质量管理体系。
行使质量一票否决权，实行优质优价，兑现质量奖罚规定。
（4）严格按施工程序办事，合理配置资源，组织均衡生产、文明施工。
（5）组织定期和不定期的质量检查。
掌握本项目工程质量情况，支持质量管理部门和质量检查人员的工作。
（6）推行全面质量管理，定期开展质量管理小组活动。
（7）对本项目部外部劳务的管理和质量保证负责。
（8）对不重视施工质量屡次导致其施工质量不合格而返修的施工队伍有权清退。
2.1.2项目副经理
（1）协助项目经理，抓好质量管理工作，并按其分管范围对工程质量负相应的领导责任。
（2）负责领导施工过程的质量控制，在施工生产中严格执行有关法规、技术标准和质量管理制度（文件、档案）。
（3）主管施工、材料等业务人员质量体系要素受控和质量保证体系的有效执行。
（4）在其分管范围内主持施工生产会的同时，落实工程质量目标，随时掌握质量动态，发现质量问题及时处理，对施工重在质量问题的改进措施的实施负责。
（5）负责施工生产物资的质量管理，保证工程质量。
（6）对重大工程施工组织、设计的审查，需抓好施工生产环境的管理。
（7）组织本项目部质量、材料、设备的月度、季度检查工作，纠正和处理不合格品；落实纠正预防措施；督促有关人员进行验证。
2.1.3项目总工程师
（1）总工程师在项目经理的领导下，全面负责具体组织实施质量管理工作；
（2）主持编制并实现项目实施性施工组织设计，制订创优规划，制订技术和质量保证措施，并审查分承包商工程的施工方案和质量保证措施；
（3）主持并组织开发“四新”技术和应用“四新”成果，开展工程创优和质量管理小组活动，确保质量目标的实现；
（5）认真抓好技术、质量和测量试验工作质量管理监督，并对施工测量、定位放样、检验试验、计量配料、隐蔽工程检查等签证负直接的技术领导责任；
（6）组织实施质量检查和质量检验评定工作，对违反国家、行业、地方有关法律法规、标准、规范、规程及上级有关规定的现象，必要时有权对违反规定的施工点进行勒令停工整改，对违反规定的相关人员和队伍，通过组织安质部进行按奖罚规定给予一定的处罚；
（7）主持制订员工施工技术培训、考核分承包商队伍的工程质量意识与施工质量效果，对不合格的队伍或人员提出培训、整改、清退等意见；
（8）协助项目经理，定期组织工程质量检查与召开工程质量分析例会；
（9）发生质量事故时，第一时间主持事故的应急协调处理，并协助项目经理进行质量事故评定、调查、处理以及提供具体方案或措施组织纠正实施。
（10）组织项目内开展QC小组等科学研究活动。
2.1.4安质部
（1）负责起草本项目工程质量管理规章制度，并贯彻学习和实施；
（2）配合质量领导小组建立健全工程质量责任体系、组织机构，制定质量工作计划与保证措施等；
（3）根据质量领导小组要求，配合总工程师组织工程质量专项检查以及上级单位相关质量检查工作与协调，并负责监督工程质量隐患整改与落实；
（4）在总工程师领导组织下，参与配合工程部制定相关施工质量整改措施以及施工难点技术攻关，以及监督保证施工质量技术措施的实施；
（5）负责本部门工程质量常规检查与监督，并做好相关记录、质量检查台账、整改与回复资料等；
（6）参与工程部施工技术培训，并会同工程部进行施工质量卡控、标准及规范的培训与学习；
（7）协助总工程师定期组织召开工程质量分析例会；
（8）组织本项目工程质量检查验收；
（9）配合质量领导小组，负责组织本项目部工程质量事故的调查、统计、报告和处理工作；参与上级组织的工程质量事故的调查、统计、报告和处理工作，对事故责任者提出处理意见并监督实施；
2.1.5质检工程师
（1）具体落实拟定的质量保证措施、质量计划；按照质量管理小组要求开展质检工作,贯彻上级的质量指标和要求；
（2）协助部长主持内部质检工作,在达到规范要求后；呈报安质部,协同复检；对质量保证计划的贯彻执行进行定期检查和监督；
（3）参与审查各分项工程的施工方案及保证质量的技术措施是否符合规范标准和技术细则的要求;
（4）参与负责质量事故的调查,并提出处理意见，下发质量问题通知单
（5）收集文件,整理质量检查记录资料;落实质量保证培训计划,并按计划要求对有关部门及人员进行培训;
（6）内部质量评价,质量动态分析；对不满足质量要求的工作采取行动,并及时向本部门（安质部）汇报；
（7）对分部、分项工程检验合格评定履行签字手续；
（8）负责与监理工程师联系,组织隐蔽工程、分项工程和单位工程的检查和质量评定；对监理工程师发出的指令及时作出反应,并将处理意见报安质部；
（9）见证现场材料的测试工作；对班组提出的质检结果进行复检,对试验、测量及施工原材料进行复验、鉴定。
2.1.6现场主管工程师
（1）根据施工规范把设计施工要求、施工工艺及工序、质量卡控及标准等，变成通俗易懂的条文，落实向现场施工班组及技术人员技术交底；
（2）协助与测量和试验相关工作的配合，保证工序质量，并负有连带技术责任。
（3）负责隐蔽工程的自检和验收，并约请现场监理或相关关人员检查签证。
（4）定期检查管辖范围内施工生产和工程质量情况，对违反施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人，有权制止并及时处理和上报。
（5）负责现场分项工程和分部工序转换与质量验收自检。
（6）在其管辖范围内组织技术人员做好内业资料工作：
施工日志、施工台账、各项原始记录、检验批等施工用表、技术交底记录等。
2.1.7现场技术员
（1）认真学习项目部下发相关工程质量验收标准及规范，并严格按照要求检查与监督现场标准作业，保准各项工序施工质量正常转换；
（2）配合质检工程师、主管工程师做好分部分项工程及隐蔽工程的检查、签证工作；
（3）做好三级技术交底人，认真执行将技术交底交底到工班及作业人员，同时检查监督；
（4）做好其管辖范围内相关内业资料，提供可靠的原始记录等资料依据；
（5）参与配合上级领导进行工程质量事故的调查、处理、统计、上报工作，同时配合施工工班落实事故相关工程质量的返修、整改等；
2.1.8机械设备与材料员（物资部）
负责对施工原材料、设备的采购、运输与使用，进行质量检测和过程监督与维护,严格把好质量关。
2.1.9测量员（测量班）
（1）贯彻执行施工测量相关规范及标准，做好本部门（测量、监控方案编制与上报、仪器管理、人员培训、内业资料、施工测量等）相关工作，从仪器精度、测量数据准度方面保证好施工质量的前提；
（2）参与并配合工程质量检查,提供可靠的各项测量数据；
2.1.10试验工程师（实验室）
（1）根据施工工地试验相关标准规范及标准，负责主管本部门业务制度指导，收集新规范标准及有关科技信息，围绕施工进度与计划及时开展试验检测与检查相关工作；
（2）参与并配合质量检查,提供可靠的各项试验数据与依据。
2.1.11施工队长与班组长（带班）
（1）工程队长是施工操作的直接组织者和领导者，对本单位施工的工程质量承担直接责任。
（2）自觉组织班组长与作业人员参与施工技术学习和接受技术交底，并严格按照要求组织均衡生产，文明施工，保证施工质量，并自检。
（3）随时掌握工程质量状况，针对存在的质量通病以及施工难点，组织队内技术人员参与并会同项目部进行技术攻关。
（4）发生质量事故按规定及时上报质量领导小组，不得瞒报、不报。
（5）班组长除接受施工队长的工作指令安排外，需配合项目部相关人员（技术人员、安质部等）组织和参与学习施工技术与卡控质量要求等相关培训、强化作业人员质量意识、具体实施施工质量隐患的整改、返修、进行班前施工操作规程的指导与教育、施工质量的控制与自检；
（6）配合现场技术人员、主管工程师、质检工程师将监理工程师等其他单位现场质量意见与建议反馈至相关负责人（施工队长、分管领导、安质部、总工程师）
（7）参与并配合质量检查，配合项目部做好迎检工作的同时，了解上级单位质量检查方式、检查重点和吸取经验，同时为现场提供必要的后勤与劳务协助保障；
2.3工程质量责任状
（1）责任状签订的时间为：
各施工队进场正式施工前。
（2）责任状拟定与签订要求：
责任状由安质部起草、质量管理领导小组审核，；责任状一式二份，由施工队负责人及项目经理签字盖章后即时生效，项目部（安质部）存底一份，另一份交予施工队存底。
（3）责任状内容要求：
责任状中明确项目部的施工质量要求、施工队承担的施工质量基本义务、对工程质量问题及事故的处理原则及方式实现质量目标的奖罚；未按项目部施工方案、交底等施工指导性文件要求施工所造成返工的由施工队自行承担返工费用的条款等；协议有效期为施工队施工任务完成并通过项目部组织的工程质量验收。
3工程质量管理目标
3.1项目总体质量方针
坚持“质量零缺陷，管理零起点”的理念，弘扬全员质量文化，以质量创优为先导，以标准化管理为抓手，以强化质量源头，过程控制为工作重点，认真开展质量标准化管理工作，确保工程质量管理各项指标顺利完成。
3.2工程创优
工程质量总目标：
质量达到重庆市优质工程“巴渝杯”、“路港杯”标准，争创国家优质工程。
具体指标为：
（1）杜绝施工质量大事故、质量通病，质量效果显著，无质量投诉。
（2）主体工程质量零缺陷，关键性项目检验、分部分项和单位工程检验一次性合格率100%；合同段一次验收合格率100%。
（3）竣工验收工程质量综合评分90分以上，质量等级优良。
4工程质量检查制度
4.1责任及分工
（1）质量管理领导小组负责定期组织对项目部各部室进行项目内自检、组织项目开工前检查、施工中检查和交工检查；
（2）安质部负责组织全线相关施工人员、施工项目工程质量的巡查；
（3）现场工区（管段）与施工队负责承担施工项目的班组“三检”，申报隐蔽工程检查签证。
4.2自检制度
主要包括项目内自检、安质部内自检、施工前检查、施工中检查及隐蔽工程检查。
4.2.1项目内自检
由质量管理领导小组负责组织，相关部室具体负责
序号
检查内容
标准要求
被检查负责单位、部门或个人
备注
1
质量管理体系
有专门的质量管理机构（组织机构图）
有专职质量管理人员，熟悉工程关键环节情况
有明确的质量目标、方针和质量制度办法与控制措施
上级各项管理办法、制度、文件收集齐全，并能够融入管理制度中贯彻执行。
有工程质量检查制度，检查计划
检查记录齐全、真实，有整改反馈，发现问题能够及时采取有效措施解决，并能不断改进。
2
质量责任制落实
各岗位人员均有清晰、明确、具体的质量责任
制订了质量奖罚制度，对检查中发现的问题，能够追究到相关责任人，并进行相应处罚。
3
过程质量控制
关键过程、特殊过程质量控制情况
4
创优
有创优规划，创优资料收集情况（照片、录像等）
QC
开展了QC小组活动
5
质量标准化
质量标准化活动开展情况
6
工程实体质量
1、桥梁混凝土平面位置、结构尺寸符合要求，线条清晰（无突变、明显折变）表面颜色一致，美观，混凝土强度、平整度、垂直度，无错台、蜂窝、麻面、气孔等质量通病。
2、路基表面平整。
边线顺直，曲线圆滑，填料类别、粒径或级配，每层填筑厚度、宽度、压实度等。
3、砌体应错缝、坐浆挤紧，嵌缝料和砂浆饱满，无空洞、宽缝、大堆砂浆填隙和假缝
4、隧道超欠挖控制、锚杆数量、钢拱架间距，衬砌混凝土外光内实，结构轮廓线条顺直美观，混凝土颜色一致，施工缝无错台，喷射混凝土厚度、强度，背后有无脱空等。
（5）防水层表面平顺，无折皱、无气泡、无破损，与洞壁密贴，松紧适度，无紧绷现象。
根据现场实际情况抽查
7
质量信誉评价情况
有无工程施工质量顾客投诉，是否核实属实，企业信誉蒙受损失情况
8
内业资料
分项、分部、单位工程评定齐全，符合规范要求，评定等级符合实际，评定及时、签字齐全。
9
质量问题事故
是否发生了质量事故，上报与处理情况
根据掌握的情况、查文件、记录
10
信息化录入情况
信息化录入进度是否与实际一致
4.2.2安质部内业标准化自检
由安质部总负责，部室人员具体实施
表4.2-1信息化内业标准化自检表
编号
案卷名称
要求
被检查负责单位、部门或个人
1
组织机构及管理人员
关于成立中交隧道局长合高速二标质量管理工作领导小组的通知
需成立工程质量管理工作领导小组，形成红头文件，同时抄送上级主管部门。
小组成员如有变更，应及时更新文件。
2
质量管理组织机构图
要求写出具体人，有变动时及时更换。
3
质量保证体系框图
满足要求
4
工程质量例会会议记录及会议纪要
包括会议签到表、会议照片、会议纪要或者会议记录等。
5
工程质量管理人员名册
质量管理人员包括：
项目经理、分管工程质量领导/总工程师、安质部长（质检部长）、其它质量管理人员。
6
协作队伍工程质量管理人员名册
7
项目工程质量管理人员分工汇总表
记录质量管理人员的分工及职责划分。
8
工程质量管理目标
关于发布xx年工程质量管理目标的通知
应根据公司、建设单位等上级单位的质量控制指标和管理目标文件，结合项目实际情况进行制定，目标不得低于上级目标，应具体。
9
质量管理控制要点
项目根据工程进度实际情况编制质量管理控制要点，质量控制措施要详细、有针对性。
子分公司根据项目质量管理控制要点编制质量工作计划。
10
质量通病治理台账
结合工作实际，有针对性制定质量通病治理方案、措施（表现特征、主要产生原因、防治及对应措施），并形成台账，同时落实治理责任，严格监督检查和考核，不断消除质量通病。
11
创优规划
项目开工前就应制定好创优计划，包括成立组织、确定创优目标、质量目标、质量方针，重点写质量控制要点、控制措施。
12
施工过程有关创优资料收集
关键工序、节点施工过程照片（特别是隐蔽工程的照片）、项目施工完毕后的全景照片，视频的拍摄及收集；质量管理原始资料收集；“四新”技术、成果等资料收集。
13
工程质量责任体系
工程质量责任制
参照上级质量责任制，结合实际制定。
14
质量考核办法
参照上级质量考核办法，结合实际制定。
15
安全质量环保责任书
以签订安全质量环保责任书的形式对质量管理目标进行分解，并按期进行考核奖惩。
16
质量目标考核
17
质量管理制度
法律、法规、标准及其他要求获取登记汇总表
应注意收集国家、行业、项目所在地的相应法律法规清单，并下载文件，必要时购买。
18
各级单位质量管理办法、制度、文件等
应收集：
中国交建、局级、子分公司、项目、业主等相关办法、制度及有关规定和文件。
19
工程质量检查
质量检查计划
项目每月28日前制定下月质量检查计划，并录入项目管理系统中。
质量检查计划应根据实际工程进度制定。
20
质量检查记录
及时并如实填写质量检查记录，并将检查记录、整改情况及时录入项目管理系统。
21
工程质量检查通报
每月至少一次，
22
监理通知单及回复
23
业主、上级单位等检查记录及整改记录、问题台账
公司检查、监理检查、业主检查及其它主管机关检查记录、整改记录，汇总台账。
24
质量事故管理
质量事故快报表
发生重大以下质量事故，发生单位应在24小时内书面快报局安全质量监督部，48小时内提交书面正式报告。
发生重大及以上质量事故，发生单位应当在2小时内书面快报局安全质量监督部，24小时内提交书面正式报告。
发生一般质量问题，各子分公司按照季度报表报局安全质量监督部。
发生重大质量问题，发生单位应在24小时内书面快报局安全质量监督部，48小时内提交书面正式报告。
25
质量事故报告
26
质量事故管理
质量事故调查处理
质量事故调查报告应当附现场调查记录、图纸、照片，技术鉴定和试验检测报告，当事人的自述材料，直接经济损失材料，发生时的工艺条件、操作情况和设计文件等附件资料。
27
质量事故处理结果记录
包括质量事故的处理记录、通报等文件
28
工程质量奖惩
工程质量奖惩制度
应根据局、公司、建设单位等上级单位的质量奖惩办法文件，结合项目实际情况进行制定。
29
奖惩记录
对在质量管理工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励。
对违反法律法规、规章制度造成质量缺陷或事故的集体和个人进行处罚。
保存表彰文件和资料。
30
奖惩台账
对工程质量奖惩情况进行记录、建档。
31
质量管理小组
质量管理小组活动资料
包括注册表、活动记录等
32
QC成果材料
33
优质工程申报
优质工程申报材料
34
上报材料
月度及季度质量报表
月报质量情况汇总表
35
质量月活动总结
每年9月25日前将质量月活动总结及相关材料报至公司安质部，质量月活动总结材料中最好多附可以反应“活动”开展和施工现场质量控制情况的照片，并加以文字说明。
36
质量工作报告和质量工作计划
每年6月5日前上报上半年质量工作报告和下半年质量工作计划，12月5日前上报年度工作报告和下一年度质量工作计划。
质量工作计划应符合实际情况，包含实现当年质量管理目标、质量控制要点、控制措施等内容，应重点突出、详略得当。
质量工作报告应当包括以下内容：
（一）质量工作基本情况：
质量方针、目标实现情况，项目完成情况，质量工作取得的成绩，获得的荣誉奖项等；
（二）质量组织管理、规章制度和考核奖惩体系的建立健全情况；
（三）争创质量奖工作开展情况；
（四）质量通病（质量顽症）治理情况；
（五）技术质量保证体系建立健全情况；
（六）质量监督检查、考核情况；
（七）质量活动开展情况；
（八）质量工作亮点、创新点，及其他主要工作；
（九）质量投诉、质量问题及事故处理情况；
（十）质量工作存在的问题及原因；
（十一）质量工作建议与下一步工作计划。
37
获奖情况统计
每年6月20日、12月20日前分别将上、下半年所获质量相关奖项汇总，同时将文件、证书扫描件，奖杯、奖牌图片等电子版资料报至局公司安质部。
38
信息化录入
4.2.3开工前检查
序号
检查内容
负责检查人员及机构
被检查负责单位、部门或个人
备注
1
设计文件、施工图纸的核对情况
工程部
2
适用法律法规、施工技术标准、规范收集情况
工程部、安质部
3
交接桩、施工复测和测量控制网资料
测量班
4
各级技术交底应按规定进行
工程部
5
机械、机具和劳动力等的配备
施工队
6
试验检测设备与计量器具的配置
实验室
7
主要专业工种操作上岗证
施工队与安质部
8
分承包方资格及对分承包方管理制度
计合部
9
实施性施工组织设计和专项施工方案的编制和审批情况
工程部
10
创优目标明确，措施有力。
安质部
11
质量管理办法、制度与质量责任制的建立情况
安质部
12
采用的新技术、新工艺、新设备是否进行上岗培训并能掌握使用。
工程部
4.2.4施工中检查
序号
检查内容
负责检查人员及机构
被检查负责单位、部门或个人
备注
1
施工测量及放线要正确，精度达到规定要求
测量班
2
严格按照设计文件、施工图纸和技术规范、操作规程组织施工；
工程部
3
原材料、构配件和设备等必须具有产品出厂检验合格证和检验报告，并按规定进行现场试验
物资部
4
砼、砂浆检查试件、土方密实度等按规定试验并符合要求
试验室
5
质量控制、检查、评定等资料与原始记录以及《施工日记》、《工程日志簿》填写要完备，记载详细真实
工程部
6
班组开
升级会员 