记录表格清单.docx

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记录表格清单

四川省东鑫建筑工程有限公司

质量记录表格清单

记录编号

DX-QP-02-01

序号

记录名称

记录编码

保存期

保存部门

备注

1

质量体系文件清单

DX-QP-01-01

6

行政部

2

适用法律、法规标准清单

DX-QP-01-02

6

行政部

3

文件发放、回收记录

DX-QP-01-03

6

行政部

4

文件借阅/复制登记表

DX-QP-01-04

6

行政部

5

文件更改申请单

DX-QP-01-05

6

行政部

6

文件更改通知单

DX-QP-01-06

6

行政部

7

文件作废销毁申请单

DX-QP-01-06

长期

行政部

8

质量记录表格清单

DX-QP-02-01

6

安全部

9

记录借阅/复制登记表

DX-QP-02-02

6

安全部

10

产品竣工记录清单

DX-QP-02-03

长期

安全部

11

管理评审计划

DX-QP-03-01

6

行政部

12

管理评审记录

DX-QP-03-02

6

行政部

13

管理评审报告

DX-QP-03-03

6

行政部

14

合同评审表

DX-QP-04-01

长期

经营部

15

合同明细表

DX-QP-04-02

6

经营部

16

合同更改审批表

DX-QP-04-03

6

经营部

17

设计开发计划

DX-QP-05-01

6

工程部

18

设计条件

DX-QP-05-02

6

工程部

19

设计文件校审记录表

DX-QP-05-03

6

工程部

20

设计文件标准化审查记录表

DX-QP-05-04

6

工程部

21

设计文件质量评定卡

DX-QP-05-05

6

工程部

22

外来设计图样审查记录

DX-QP-05-06

长期

工程部

23

设计技术交底记录

DX-QP-05-06

6

工程部

24

设计条件修改书

DX-QP-05-08

6

工程部

25

设计文件更改通知单

DX-QP-05-09

6

工程部

26

设计文件归档记录

DX-QP-05-10

6

工程部

27

合格供方名单

DX-QP-06-01

6

设备材料部

28

合格供方评定表

DX-QP-06-02

6

设备材料部

29

合格供方业绩评定表

DX-QP-06-03

6

设备材料部

30

物资采购计划表

DX-QP-06-04

6

设备材料部

31

材料入库验收记录

DX-QP-06-05

长期

安全部

32

报验入库单

DX-QP-06-06

6

设备材料部

33

领料单

DX-QP-06-06

6

设备材料部

34

材料代用单

DX-QP-06-08

长期

设备材料部

35

工艺纪律检查表

DX-QP-06-01

6

工程部

36

工具、工装台账

DX-QP-06-02

6

工程部

37

工艺过程卡

DX-QP-06-03

长期

工程部

38

无损检测委托单

DX-QP-09-01

6

安全部

39

无损检测分包方评定表

DX-QP-09-02

6

安全部

40

无损检测分包方业绩评定表

DX-QP-09-03

6

安全部

41

理化委托单

DX-QP-10-01

6

安全部

42

理化检验分包方评定表

DX-QP-10-02

6

安全部

43

理化检验分包方业绩评定表

DX-QP-10-03

6

安全部

44

质量计划

DX-QP-11-01

6

安全部

45

压力试验检验报告

（气压试验）

DX-QP-11-02

长期

安全部

46

压力试验检验报告

（气密性试验）

DX-QP-11-03

长期

安全部

47

设备购置申请表

DX-QP-12-01

6

设备材料部

48

设备验收移交单

DX-QP-12-02

6

设备材料部

49

设备维护保养计划

DX-QP-12-03

6

设备材料部

50

设备维护保养记录

DX-QP-12-04

6

设备材料部

51

设备台账

DX-QP-12-05

6

设备材料部

52

设备维修、报废记录

DX-QP-12-06

6

设备材料部

53

测量和试验设备台帐

DX-QP-13-01

6

安全部

54

年度检定、校准计划

DX-QP-13-02

6

安全部

55

测量和试验设备领用记录

DX-QP-13-03

6

安全部

56

不合格品处理单

DX-QP-14-01

6

安全部

57

信息联络单

DX-QP-15-01

6

安全部

58

纠正和预防措施表

DX-QP-15-02

6

安全部

59

顾客满意度调查表

DX-QP-15-03

6

经营部

60

年度内审计划

DX-QP-16-01

6

安全部

61

审核实施计划

DX-QP-16-02

6

安全部

62

内部检查表

DX-QP-16-03

6

安全部

63

内部审核报告

DX-QP-16-04

6

安全部

64

不合格项报告

DX-QP-16-05

长期

安全部

65

持证焊工一览表

DX-QP-08-01

工程部

66

焊工施焊业绩表

DX-QP-08-02

工程部

67

焊接工艺评定一览表

工程部

68

焊接工艺卡

工程部

69

焊材库温湿度记录

工程部

70

焊条烘烤、发放、回收记录

工程部

71

施焊记录卡

工程部

72

焊缝外观质量检查记录

DX-QP-08-06

工程部

73

年度培训计划

DX-QP-18-01

6

行政部

74

培训记录

DX-QP-18-02

6

行政部

75

产品零件检验记录

长期

各公司根据自己产品制定

编制/日期：

审批/日期：

四川省东鑫建筑工程有限公司

质量体系文件清单

记录编号

DX-QP-01-01

序号

文件编号/版次

文件名称

发布/实施日期

备注

编制/日期：

审批/日期：

四川省东鑫建筑工程有限公司

适用法律、法规标准清单

记录编号

DX-QP-01-02

序号

文件编号/版次

文件名称

发布/实施日期

备注

1

中华人民共和国特种设备安全法

2013年6月29日

2

中华人民共和国产品质量法

2000年7月8日

3

中华人民共和国安全生产法

2014年12月1日

中华人民共和国行政许可法

2003年8月27日

中华人民共和国计量法

1985年9月6日

特种设备质量监督与安全监察规定

2000年6月

TSGZ0004-2007

特种设备制造安装改造维修质保体系基本要求

2007年8月

TSGZ0005-2007

特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则

2007年8月

TSGD3001-2009

压力管道安装许可规则

2009年5月8日

TSGR1001-2008

压力容器压力管道设计许可规则

2008年1月8日

TSGD2002-2006

燃气用聚乙烯管道焊接技术规则

2006年10月27日

TSGZ6001-2013

特种设备作业人员考核细则

2013年1月16日

TSGZ6002-2010

特种设备焊接操作人员考核细则

2010年11月4日

TSGZ8002-2013

特种设备检验人员考核细则

2013年1月16日

TSGZ8001-2013

特种设备无损检测人员考核细则

2013年1月16日

GB50028-2006

城镇燃气设计规范

2006.07.12/2006.11.01

GB50494-2009

城镇燃气技术规范

2009.03.31/2009.08.01

GB50251-2003

输气管道工程设计规范

2003.06.12/2006.11.01

编制/日期：

审批/日期：

四川省东鑫建筑工程有限公司

文件发放/回收记录

记录编号

DX-QP-01-03

序号

文件编号/版次

文件名称

下发部门

分发号

发放记录

回收记录

签收

日期

份数

签回

日期

份数

编制/日期：

审批/日期：

四川省东鑫建筑工程有限公司

文件借阅/复制登记表

记录编号

DX-QP-01-04

时间

文件编号/版次

文件名称

借阅编号

复制编号

份数

签名

归还

时间

四川省东鑫建筑工程有限公司

文件更改申请单

记录编号

DX-QP-01-05

文件名称

编号/版次

更改位置及原因

更改前内容

更改后内容

受此影响引起的其他更改文件名称:

申请人:

日期:

所在部门意见:

签名:

日期:

审批部门意见:

签名:

日期:

四川省东鑫建筑工程有限公司

文件更改通知单

记录编号

DX-QP-01-06

更改文件名称

编号/版次

更改页码

更改方式

更改日期

更改内容：

文件更改人：

年月日

归口管理部门（盖章）：

年月日

备注

更改后的文件自年月日起生效。

四川省东鑫建筑工程有限公司

文件作废销毁申请单

记录编号

DX-QP-01-06

序号

文件名称

编号

版本

份数

销毁原因

备注

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

四川省东鑫建筑工程有限公司

质量记录表格清单

记录编号

DX-QP-02-01

序号

记录名称

记录编码

保存期

保存部门

备注

编制/日期：

审批/日期：

四川省东鑫建筑工程有限公司

记录借阅/复制登记表

记录编号

DX-QP-02-02

时间

记录编号

记录名称

借阅编号

复制编号

份数

签名

归还

时间

四川省东鑫建筑工程有限公司

项目竣工记录清单

记录编号

DX-QP-02-03

产品工号

出厂编号

序号

资料名称

页数

备注

移交单位：

　　　　　　　　　　　　　　　　接收单位：

（章）

移交人：

　　　　　　　　　　　　　　　　　接收人：

移交时间：

　　　　　　　　　　　　　　接收时间：

年　　月　　日年　　月　　日

四川省东鑫建筑工程有限公司

管理评审计划

记录编号

DX-QP-03-01

计划评审日期

评审地点

评审组成员：

评审目的：

评审内容：

各相关部门评审准备工作要求：

编制/日期

审核/日期

批准/日期

备注：

四川省东鑫建筑工程有限公司

管理评审记录

记录编号

DX-QP-03-02

评审日期

评审地点

主持人

记录人

参与评审成员：

会议纪要：

编制/日期

批准/日期

四川省东鑫建筑工程有限公司

管理评审报告

记录编号

DX-QP-03-03

评审目的

评审主持人

评审日期

评审地点

评审组成员：

评审结论：

改进措施及责任部门：

编制/日期

审核/日期

批准/日期

四川省东鑫建筑工程有限公司

合同评审表

记录编号

DX-QP-04-01

单位名称

合同名称

合同编号

评

审

内

容

合同标的的品种范围：

合同标的的品种级别：

法规、技术规范、标准：

技术工艺的复杂程度：

工期：

价格是否合理：

履约能力：

其它：

工程部

评审人/日期：

经营部

评审人/日期：

安全部

评审人/日期：

财务部

评审人/日期：

行政部

评审人/日期：

评

审

结

论

□能满足客户要求，可以签订合同。

□不能满足客户要求，应（）。

评审负责人：

日期：

四川省东鑫建筑工程

有限公司

合同明细表

记录编号

DX-QP-04-02

序号

合同编号

合同名称

合同金额

合同期限

签订日期

执行部门

完成日期

四川省东鑫建筑工程有限公司

合同变更审批表

记录编号

DX-QP-04-03

合同名称

合同编号

顾客名称

合同金额

合同变更原因

合同变更内容

原内容：

变更后内容：

有关部门评审意见：

总经理审批意见

签字/日期：

四川省东鑫建筑工程有限公司

设计开发计划

记录编号

DX-QP-05-01

产品/项目名称

项目负责人

需增加/配备资源：

序号

各阶段划分及主要内容安排

主责部门/人

时间安排

备注：

编制：

审核：

批准：

年月日

四川省东鑫建筑工程有限公司

设计条件

记录编号

DX-QP-05-02

产品/项目名称

规格型号

设计条件内容：

编制人/日期：

设计条件审核结论：

审核人/日期：

批准人意见：

批准人/日期：

四川省东鑫建筑工程

有限公司

设计文件校审记录表

记录编号

DX-QP-05-03

图号

名称

设计文件

档案号

设计人

共页

第页

序号

校审意见

修改意见

1

校核人：

年月日

设计人：

年月日

2

审核人：

年月日

设计人：

年月日

四川省东鑫建筑工程有限公司

设计文件标准化审查记录表

记录编号

DX-QP-05-04

图号

名称

设计人

校核人

设计日期

施工图总张数

采用标准图张数

通用图张数

审查内容

审查结果

存在问题

修改情况

一、贯彻执行法规、标准的正确性（包括执行本单位的制度）

1、设计任务书或设计条件图

2、计算书

选用计算软件

参数输入

3、总图技术要求

4、总图图样

5、零部件图

6、标题栏签署　

6、材料表（含选材的标准）　

二、标准化率（按用标准图数/图纸总数）

三、通用化率（按用通用图数/图纸总数）

标准化审查人

年月日

修改人

年月日

四川省东鑫建筑工程有限公司

设计文件质量评定卡

记录编号

DX-QP-05-05

图号

名称

设计文件

代号名称

设计人

起止日期

校核人

实耗工时

设计

审核人

完成成品

新图

张

标准图

张

新表

张

通用图

张

设计错误统计

错误性质

校核

标准化审查

审核

累计

图面错误

一般错误　

技术错误

设计质量

评定意见

审核人：

年月日

设计责任人/批准人：

年月日

单位技术职能机构

对质量抽查的意见

年月日

设计人

意见

年月日

校核人

意见

年月日

备注

说明

1、图纸张数以折合1号图计算，表格以折合4号图计算；

2、由部门保存作为业务考核的参考。

四川省东鑫建筑工程有限公司

外来设计图样审查记录

记录编号

DX-QP-05-06

图样名称

图号

设计单位

图样上是否加盖设计单位资质印章□是□否

图样上的签字栏签名是否齐全，签字人员是否有资质□是□否

设计的标准及规范是否是现行的□是□否

受压元件之结构和材料是否符合法规和标准规定□是□否

查看计算书的结论是否满足法规标准要求□是□否

存在问题

处理意见

评审结论：

□合格（加盖评审合格标记）□不合格

参与评审人员签名：

设计责任人：

年月日

四川省东鑫建筑工程有限公司

设计技术交底记录

记录编号

DX-QP-05-06

产品工号

交底时间

接受人员

交底内容：

主持人

交底人

接收人

四川省东鑫建筑工程有限公司

设计条件修改书

记录编号

DX-QP-05-08

名称

图号

修改人

日期

修

改

标

记

修改内容

接受修改代表（签字盖章）：

年月日

四川省东鑫建筑工程有限公司

设计文件更改通知单

记录编号

DX-QP-05-09

产品名称

图号

更改原因

日期

共页第页

发至：

更

改

内

容

处理意见

备注

会签

签署

日期

编制

校核

审核

批准

四川省东鑫建筑工程有限公司

设计文件