新干编办度部门决算.docx

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新干编办度部门决算

新干县编办2018年度部门决算

第一部分县编办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分县编办概况

一、部门主要职能

新干县机构编制委员会办公室为县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委工作机构，又是县政府工作机构，列入县委机构序列，为县委工作部门。

主要职能为：

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。

拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）根据中央和国家、省、市的部署，研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施。

指导乡镇、县委、县政府部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作。

（三）负责审核县委、县政府各部门及部门管理的机构、县政府派出机构的机构编制和领导职数；审核全县股级以上机构的设置；审核乡镇机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。

（四）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方的方案；审核审批县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机构编制；负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全县各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（五）监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告县编委并上报县委、县政府。

（六）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

（七）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。

（八）负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

（九）承办县委、县政府和县编委交办的其他

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

新干县机构编制委员会办公室、新干县事业单位登记管理中心（挂新干县事业单位登记管理局牌子）。

本部门2018年年末编制人数6人，其中行政编制3人，事业编制3人；年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2018年度部门决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：

江西省吉安市新干县机构编制委员会办公室2018年度金额单位：

元

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：

江西省吉安市新干县机构编制委员会办公室2018年度金额单位：

元

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计77.89万元，其中年初结转和结余0万元，与2017年一样；本年收入合计77.89万元，较上年增加32%，主要原因是：

增加了工作人员及办公经费。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入77.89万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计77.89万元，其中本年支出合计77.89万元，较上年下降32%，主要原因是：

增加了工作人员及办公经费。

年末结转和结余0万元，与2017年一样。

本年支出的具体构成为：

基本支出77.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为77.89万元，决算数为77.89万元，完成年初预算的100%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为77.89万元，决算数为77.89万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77.89万元，其中：

（一）工资福利支出77.263万元，较2017年增加28.07万元，增长57%，主要原因是：

增加了工作人员；

（二）商品和服务支出5.627万元，与2017年持平.

（三）对个人和家庭补助支出0万元；其他资本性支出0万元，与2017年一样。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，决算数为1.5万元，完成预算的100%，决算数余2017年一样，其中：

（1）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与2017年一样。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为1.5万元，完成预算的100%，决算数与2017年一样。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与2017年一样。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与2017年一样。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出5.629万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数持平。

七、政府采购支出情况说明

2018年本单位没有政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门无国有资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

县编办无绩效目标设置。

第四部分名词解释

科学技术（类）科技事务（款）行政运行（项）：

指科技局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。