食用菌人工扩繁基地项目可行性研究报告.docx
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食用菌人工扩繁基地项目可行性研究报告
食用菌人工扩繁基地建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1、项目单位基本情况
（1）、概况
项目单位名称：
**建于1959年5月，2003年3月改革改制，全休员工置换了身份。
按照供销社改制母体不变原则，2005年1月1日实行改制后重组，公司注册地在**市建设东街火车站广埸南侧，占地14422.3m2；主要经营食用菌、日用百货、农特产品、废旧物资、化肥、农膜、农副产品购销等。
现有农特产品展销中心一个，绿壳蛋鸡养殖埸一个，公司现有人员47人，其中管理人员5人、技术人员6人、工人31人。
（2）、财务状况
公司总资产为963.5万元、固定资产539万元、流动资产425万元、净资产389.9万元，主营业务收入582万元，利润46万元，销售利润率9%，资产利润率10%，资产负债率40%，银行信用等级为AA级。
（3）、法人代表基本情况
**，汉族，1960年出生，大学学历。
从上世纪八十年初开始从事以农副产品、食用菌为主的食品收购及加工销售至今，主要业绩是有食用菌种植、加工、农副产品收购的历史二十几年，积累了丰富的市场经验和管理验，2007年在**市建设东街建起农特产品专业市场至今实现销售2000万元，2008年在**市龙潭镇建起绿壳蛋鸡养殖场一个，年产绿壳鸡蛋100万个，鸡苗30万只，内鸡10万只，实现产值500万元。
2、项目建设方案
（1）、项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
人工食用菌产业化示范推广基地建设
建设性质：
新建
建设地点：
**市格宜镇
示范基地：
**市格宜镇启文村；
推广基地：
**市宛水，双龙，西宁，龙埸，格宜，宝山，来宾，龙潭、西泽、得绿辖区范围内的农户。
（2）、建设规模及产品方案
1、人工食用菌产业化示范基地建设
示范基地：
年产1800吨食用菌；
农户基地：
年产8200吨食用菌；
2、食用菌加工
年加工1500吨。
3、产品方案
（1）食用菌菌种年生产能力
年培育食用菌种10万瓶。
（2）商品食用菌年生产能力
扩繁基地及农户种植基地年产鲜菇10000吨，其中鲜香菇4200吨、茶树菇900吨、金针菇900吨、平菇4000吨。
鲜销30%，加工70%，年加工干香菇290吨、茶树菇100吨、金针菇100吨、平菇450吨。
3、技术、设备、建筑物
1、主要技术
本项目引进食用菌良种繁育技术、工厂化反季节生产组合技术和相关设备。
从母种培养开始，采用菌种分离纯化复壮繁扩同步技术及深层发酵技术；拌料、装袋、接种，引进机械操作生产线；发菌、出菇过程中的温湿度调节，采用先进的加温、制冷设备，实现了电脑智能化控制，保证了食用菌生长过程处于优越的环境。
提高生物转化率，生产出的产品成本低，品质好，符合国际标了准。
2、主要设备名称、数量
项目主要设备如下表：
表1-1：
主要设备一览表
序号
项目
数量
单位
估算单价（元）
估算金额（万元）
备注
一
常规设备
1
液体菌种培养器
4
套
85000
34.00
2
摇床
2
台
3500
0.70
3
接种机
1
台
8000
0.80
4
恒温箱
2
台
8000
1.60
5
冷藏柜
1
台
2700
0.27
6
超净工作台
1
台
9800
0.98
7
热风机
2
台
6500
1.30
8
手提高压锅
1
台
1680
0.168
9
卧式高压锅
1
台
7800
0.78
10
接种箱
10
台
750
0.75
11
菌种架
20
组
500
1.00
12
手推车
3
辆
250
0.075
13
塑料周转筐
3000
个
25
7.5
14
铁制周转筐
2000
个
24
4.80
15
鼓风机
2
台
350
0.07
16
装袋机
1
套
66000
6.60
17
铁制平车
4
辆
370
0.148
18
软水管
400
米
1.5
0.06
19
喷雾器
42
个
35
0.147
20
制冷机
2
套
65000
13.00
15匹
21
制冷机
6
套
42000
25.20
8匹
22
轴流风机
32
台
2300
7.36
23
超声波加湿器
16
台
6250
10.00
24
出菇架
64
组
2000
12.80
25
发菌架
900
组
500
45.00
26
传送带
10
米
2000
2.00
27
高压灭菌罐
1
台
250000
25.00
28
环境消毒机
10
台
4000
4.00
29
空调
10
台
3500
3.50
30
紫外灯
40
套
110
0.44
31
空气过滤器
20
套
1550
3.10
32
中央控制系统
1
套
290000
29
二
实验室
1
生化培养箱
2
台
22000
4.40
2
光电显微镜
1
台
18200
1.82
3
光学显微镜
2
台
1200
0.24
4
离心机
1
台
7200
0.72
5
电泳仪
1
台
8580
0.858
6
超净工作台
1
台
11000
1.10
7
恒温培养箱
2
台
7500
1.50
8
冷藏柜
2
台
13000
2.60
9
中央实验台
1
台
126000
12.6
10
电子天平
1
台
2900
0.29
11
水份仪
1
台
1800
0.18
12
细胞溶合仪
1
台
3600
3.60
13
玻璃仪器
0.66
三
智能温室
1
钢骨架
6720
㎡
70
47.04
2
覆盖系统
8400
㎡
12
10.08
3
保温被
8820
㎡
18
15.876
4
湿帘保温被
724.5
㎡
18
1.304
5
保温被固件
42
套
110
0.462
6
轴流风机
84
台
1950
16.38
7
循环水泵
42
台
1200
5.04
8
湿帘
315
㎡
380
11.97
9
上下水系统
42
套
530
22.26
10
微喷系统
42
套
6900
28.98
11
卷被系统
42
套
2450
10.29
合计
442.65
加工厂主要设备如下表：
表1-2：
加工主要设备一览表
序号
项目
数量
单位
估算单价
（元）
估算金额（万元）
备注
一
常规设备
1
清洗机
12
台
5000
6.00
2
切片机
4
台
5000
2.00
4
脱水机
12
台
2000
2.40
5
鼓风机
4
台
4500
1.80
6
引风机
4
台
4500
1.80
7
高晶探测仪
4
台
30000
12.00
合计
.00
3、主要建筑物类型、面积或数量
扩繁基地及加工车间土建工程如下表：
表1-3：
公司产业化示范基地及加工车间土建工程一览表
序号
项目
建筑指标
单位
估算单价（元）
估算金额
备注
1
制种车间
400
m2
1030
41.20
2
制袋车间
1728
m2
530
91.58
3
灭菌车间
200
m2
1550
31.00
4
冷却车间
500
m2
1600
80.00
5
接种车间
188
m2
1400
26.32
6
智能温室
9852
m2
300
295.56
7
仓库
300
m2
1150
34.5
8
废料处理场
400
m2
600
24
9
出菇冷库
1500
m2
1150
172.5
10
冷藏库
100
m2
1300
13
11
锅炉房
400
m2
1000
40
12
控制室
650
m2
850
5.525
13
宿舍
1000
m2
600
6
14
综合加工车间
2800
m2
1300
364
合计
农户种植基地土建工程如下表：
表1-4：
农户种植基地土建工程一览表
序号
项目
建筑指标
单位
估算
单价（元）
估算金额
（万元）
备注
1
菇棚
400*1008
m2
5
201.60
合计
403200
201.60
4、建设期限
食用菌产业项目采用一次规划，分期分项完成。
自2010年至2015年完成本市食用菌产业规划，本期项目一年完成。
3、投资结构及资金来源
1、投资结构
（1）、建设投资
**市食用菌产业项目总体规划建设总投资3396.30万元，其中建筑工程费1781.11万元、设备及工器具购置及安装工程费632.08万元、工程建设其他费用794.81万元、基本预备费80.29万元、建设期利息108.00万元。
项目彩取一次规划，分步实施，量力而行的原则。
本期项目投资400万元，占总规投资规模百分之十三。
建设投资构成如下表
表1-5：
建设投资构成分析表单位：
万元
序号
投资内容
投资金额
占总投资（%）
备注
1
建筑工程
1781.11
52.44
2
设备及工器具、购置安装工程
632.08
18.61
3
其它工程费
794.81
23.40
4
预备费
80.29
2.36
5
建设期贷款利息
108.00
3.18
6
建设投资
100
2、流动资金
生产期投入流动资金817.00万元。
3、资金来源
资金来源渠道为：
企业自筹2000.30万元。
其余申请贷款1200.00万元、申请国家农业综合开发产业化经营项目财政资金无偿扶持613.00万元。
4、项目效益
1、经济效益
**食用菌总规划项目建成投产后，每年销售收入为6243.00万元，年平均利润总额1521.96万元，年利税总额1768.87万元，投资利润率36.12%，投资利税率41.98%，财务内部收益率税前为44.22%，税后为33.29%，投资回收期税前为3.40年，税后为4.12年，银行贷款偿还期3年。
财务三率均高于食品行业的基准收益率。
从财务评价角度看是可行的。
2、生态效益
项目采用菜籽秸秆、玉米秸秆、小麦秸秆、玉米芯、菜籽饼、锯屑资源在**都很丰富。
可将上述废旧资源变废为宝，食用菌采收后，可将有机废料返还农田，形成良性循环，项目生态效益良好。
3、社会效益
本项目由菌种按成本价提供给农户和免费提供技术培训，项目受益800户3400人。
菇棚面积40.32万m2，农户直接销售收入3500.00万元，扣除农户成本2618.42万元，农户效益881.58万元，户均年利润11020元。
项目建成后，可直接增加就业100人，间接增加就业3400人，对发展当地的经济具有重要意义。
项目采用的是“公司+基地+农户”的经营方式，农民参与的群体非常广，受益的农户占当地居民总数的45%。
间接带动农户4000户16000人，菇棚面积201.60万m2，农户收入17500万元。
5、可行性研究报告编制依据
1、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部29号令）；
2、《推进食用菌产业升级发展的若干意见》云政发〔2007〕21号；
3、关于印发《2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》和《2009年农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知国农办[2008]209号；
4、《云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5、云南省2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南
6、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
7、产业结构调整指导目录（2005年本）。
8、国家发改委《投资项目可行性研究指南》；
9、《**市国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要》；
10、**简况；
1.6综合评价
1、结论
**人工食用菌产业化示范基地建设项目是在充分考虑到市场需求的前提下提出的，项目的建设符合国家产业政策的要求，符合我国设施农业和循环经济实现可持续发展的要求。
本项目建设将带动该地区的食用菌产业的发展。
项目的建设有利于当地农业产业结构的调整，对于增加农民的收入具有重要意义。
通过项目的示范带动作用，可大大加快当地循环经济建设的步伐。
该项目设计思想合理，技术成熟可靠，设备选型适当，产品市场销路十分看好，技术方案可行。
项目建设条件和各项外部条件在完善中。
符合当地经济发展规划。
项目的税后内部收益率为33.29%，投资利润率为36.12%，投资利税率为41.98%，投资回收期为4.12年，项目的经济效益显著。
项目的盈亏平衡点为28.66%，项目具有较强的抗风险能力。
项目受益800户3400人，项目参与农户税后内部收益率为149.37%，投资利润率为96.63%，投资回收期为2.03年，项目的社会效益显著。
项目参与农户的盈亏平衡点为29.15%。
项目建设周期短，投资回收快，对**市的食用菌产业经济增长有明显的意义，投资效果好，产品市场销路广阔，具有明显的经济效益。
综上所述，本项目是可行的。
2、建议
1.本项目在食用菌扩繁植技术等方面存在一定风险，项目单位要深化调查研究，进一步优化方案，严格按技术规范组织实施项目，建立完善风险防范机制，加强生产经营管理，降低生产成本，努力把项目风险降到最低程度，确保项目取得预期收益。
2.当前，中央及省、市、县各级政府都高度重视食用菌生产发展，出台了一系列的扶持政策，项目单位要抓住这个千载难逢的发展机遇，积极向有关政府领导和相关部门请示汇报，争取扶持政策和资金支持。
3.本项目承建单位尽快落实项目资金，协调好建设前期工作，确保项目按期建成投产。
7、主要技术经济指标
表1-6：
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
产品方案与生产规模
鲜香菇
吨
1260
鲜茶树菇
吨
270
鲜金针菇
吨
270
鲜平菇
吨
1200
干香菇
吨
290
干茶树菇
吨
100
干金针菇
吨
100
干平菇
吨
450
2
总投资
万元
4553.52
2.1
建设投资
其中:
固定资产投资
建设期利息
万元
万元
万元
3396.30
3288.30
108.00
2.2
流动资金
万元
817.00
3
投资指标
3.1
百元销售收入占用流动资金
元/百元
13.09
3.2
百元销售收入占用总投资
67.49
3.3
百元销售收入占用建设投资
54.40
4
定员总计
其中:
工人
工程技术人员
管理人员
人
人
人
人
100
11
21
28
5
全年生产天数
365
6
主要原材料、动力、燃料需用量:
木屑
麸皮
菜籽饼
蔗糖
石膏
水
电
煤
塑料袋
t/a
t/a
t/a
t/a
t/a
万m3/a
万度/a
吨
万袋
10532
2777
135
137.33
137.33
8356
10.94
489
1094
8
全厂占地面积
M2
14422.30
其中:
新建建构筑物占地面积
M2
20018
绿化率
30.00
10
年平均总成本
万元
4474.13
11
年平均销售收入
万元
6243.00
12
年平均利税总额
万元
1768.87
13
年平均利润总额
万元
1521.96
14
借款偿还期
a
3
15
投资回收期（静态）（包括建设期）
a
3.40/4.12
税前/税后
16
投资利税率
%
41.98
17
投资利润率
%
36.12
18
财务内部收益率（税前/税后）
%
44.22/33.29
第二章背景及必要性
1、项目建设背景
农业丰基础强，农民富国家盛，农村稳则社会安。
加强“三农”工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代化建设的重大任务。
长期以来我国农业增长主要依靠资源开发和投入。
在资源日益减少、环境压力越来越大的情况下，加上面临国际和国内市场的双重挑战，我国农业必须着力转变农业增长方式。
建设现代农业的过程，就是改造传统农业、不断发展农村生产力的过程，就是转变农业增长方式、促进农业又好又快发展的过程。
为此，要用现代经营形式推进农业，要用现代发展理念引领农业，要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用培养新型农民发展农业，目的是提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。
食用菌生长快,立体栽培,生产效率高,具食补疗三效,生产方式灵活,使其具有了其他种养业不可取代的多功能性。
食用菌产业对我国的农民增收、农村环境和农业生态建设、提高人类健康水平和食物安全保障能力等都具重要作用。
云南食用菌资源优势明显，现已形成了一定的产业规模。
长期以来，食用菌产业的发展为促进我省农民增收，扩大出口创汇作出了重要贡献。
为实现我省野生食用菌资源的合理配置，充分发挥我省优越的生态环境优势，大力发展人工食用菌栽培，加快我省食用菌产业做大、做强的力度，云南省人民政府2001年制定了《关于加快食用菌产业发展的意见》。
2007年，为使云南全省食用菌产业有序、健康和快速发展，云南省政府出台了《关于推进食用菌产业升级发展的若干意见》，按照增总产、提品质、优结构、深加工、拓市场、创效益的要求，力争在转变经营模式、加大投入、规范市场、发展深加工、打造云菌名牌、开拓国内外市场等方面取得新突破。
**市野生食用菌资源丰富，也具有丰富的人工栽培食用菌的资源优势。
近年来，**市将食用菌产业作为农民增收、农业增效的新兴产业重点培育，食用菌产业迅猛发展，全市食用菌栽培面积已达10万平方米以上，尽管食用菌产量及规模有了历史性突破，但就资源条件及产业发展水平而言，**市食用菌产业存在巨大的拓展空间。
**是带动**食用菌产业发展的重点供销企业，开发的以花香菇为主导的产品已成功进入国际市场。
为了进一步拓展食用菌发展空间，**在充分进行市场调研和专家论证的基础上，提出了《**市人工食用菌产业化示范推广基地建设项目》，旨在于依托资源优势及市场优势，以科技进步和科技创新为动力，以增加农民收入为目标，按照规模化、优质化、市场化、品牌化的发展方向，统一规划布局，合理配置农业资源和生产要素，加快**市食用菌产业的发展，全面提高市场竞争力，使之成为促进农民增收的亮点和县域经济新的增长点。
食用菌是我国新兴的传统产业产品，得到世界许多国家公认，它作为一种保健食品，具有增强人体各项生理机能、提高免疫力、防癌抗癌的特殊效果；含有18种氨基酸，30多种酶类和多种维生素及多种生理活性物质，对维护人体健康及长寿具有重要作用，受到人们越来越多的青睐。
近几年来，食用菌产业也得到迅猛发展，有许多城市和地区出现了产品供不应求甚至脱销的局面。
与此同时，我国许多贫困区靠这个产业走上了致富路。
福建古田，河南西峡，河北唐县等许多山区，它们不仅名响国内，而且他们的产品在国际上也名声赫赫，如古田的银耳、西峡的花菇、唐县的金针菇。
**市在食用菌生产上更具备先天的优势。
首先是原材料优势；菜籽秸秆、玉米秸秆、小麦秸秆、玉米芯、菜籽饼、锯屑资源在**都很丰富。
其次是气候优势，香菇、茶树菇、金针菇、平菇等食用菌适宜在**生长。
最后是人的优势，同时食用菌出菇环节易于农户掌握。
食用菌种植分为两个环节，一个环节是发菌；另一个环节是出菇。
发菌需要拌料、装灭菌、接种、发菌。
在整个发菌过程中对环境条件要求较为严格，尤其在接种时，周围环境达百万级无菌环境。
灭菌时要彻底杀死各类杂菌，技术难度大，工艺复杂不适宜农民掌握及生产。
出菇较为简单。
首先是场所要求：
房前、屋后、空闲房屋及大棚通过改造都可以得以利用。
其次工艺简单：
只须一天两次补水、通风就可出菇，劳动强度小。
因此出菇技术适宜农民掌握及生产。
最后出菇人员。
要求闲散劳动力，工作内容主要是补水、通风、采菇。
不影响其它农活。
**地处北回归线附近，地形复杂，海拔高差悬殊，立体气候明显，气候特点为：
降雨多、日照少；夏无酷暑、冬无严寒，日较差小；干湿季明显，空气湿度大。
各气象要素为：
除热水日照最长，年日照2108小时，其余乡（镇）日照较短，年日照仅1370—1727小时；北部河谷区年均气温18—19℃，中部年均气温15.1℃，南部年均气温14—18℃，县境内≥10℃活动积温3694—6047℃；南部降雨量年均1200—1600mm，中部1600—1750mm，北部1000—1400mm；年均空气湿度70—82%。
在食用菌种植方面有着先天优势。
因此**依托公司市场优势和强大的公司技术支持，结合**的天然优势定位发展食用菌这一可持续发展的脱贫致富农业产业，提出建设食用菌种植、扩繁、育种、加工、示范、推广等食用菌基地项目，对解决“三农”问题有着深远意义。
2、项目建设的必要性
（一）加快农产品加工产业发展，壮大优势主导产业
我国农业已经进入新的发展阶段，农产品加工业已经从被动发展的“工业依附型”，开始向主动发展的“市场主导型”转变，这一新格局的成形与完善将有效引领农产品的生产品种、区域、规模和布局的战略性调整，从而全面提升农业的产业层次。
结合本地资源禀赋和区域比较优势，对农业生产要素进行合理配置，发展有优势和有特色的农产品加工业，做大做强**市食用菌种植和加工业。
逐步形成农业产业环节中的废料：
菜籽秸秆、玉米秸秆、小麦秸秆、玉米芯、菜籽饼、锯屑等再生化、资源化。
实行秸秆、锯屑废料—食用菌—加工等上下游产品衔接，提高产业化生产规模。
（二）促进农业和农村经济发展
榕城供销合位社建立《食用菌种繁育中心和加工厂》，将菌种提供给农户，并负责技术培训，拟定与专业大户实行订单农业方式，
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