有机认证所需资料清单及范本.docx

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有机认证所需资料清单及范本

有机认证办公所需记录清单

《受控文件清单》

《受控记录清单》

《文件发放、回收记录》

《文件更改申请》

《文件更改/作废/销毁处理单》

《培训记录表》

《培训申请单》

《年度培训计划》

《年度内检计划》

《检查实施计划》

《内检检查表》

《内检不合格报告》

《内部有机管理体系检查报告》

《首（末）次会议签到表》

《纠正和预防措施处理单》

《数据分析记录》

《改进计划》

《物资明细表》

《采购产品登记表》

《供方评定记录》

《合格供方名录》

《进货验证记录》

《顾客投诉处理记录》

受控文件清单

BG/JL-01编号

序号

文件名称

文件编号

修改记录

备注

编制：

审批：

文件更改申请

BG/JL-04编号

文件名称

文件编号

申请更改部门

文件编制部门

更改内容：

更改原因：

更改人：

年月日

检查意见：

检查人：

年月日

审批意见：

批准人：

年月日

修改记录

受控记录清单

BG/JL-02编号

序号

质量记录名称

表格编号

保存时间

备注

编制：

审批：

文件发放、回收记录

BG/JL-03编号

序号

文件名称

编号

发放号

版本

发放记录

回收记录

说明

部门

签收

日期

份数

部门

签回

份数

编制：

审批：

文件更改/作废/销毁处理单

BG/JL-05编号

文件名称

编号

版本

份数

处理种类与原因

申请人/日期

所在部门意见

签名/日期

文件保管部门意见

签名/日期

有机管理小组长意见

签名/日期

培训记录

BG/JL-06编号

时间

地点

主讲人

考核方式

培训内容摘要:

记录人/日期:

参与人签到

培训及考核效果评价

评价人/日期：

培训申请单

BG/JL-07编号

序号

姓名

性别

在岗职务

文化程度

备注

申报内容及部门意见:

年月日

办公室检查意见:

年月日

有机管理小组长审批意见:

年月日

年度培训计划

BG/JL-08编号

日期

参加培训人员

培训方式

培训内容

责任部门

考核方式

学时

编制/日期批准/日期

年度内检计划

BG/JL-09编号

检查目的

检查范围

检查准则

有机产品标准；公司有机管理体系文件；适用的法律、法规；顾客投诉

检查组

实施项目及要点

时间

负责人

协助人

备注

编制人/日期批准人/日期

检查实施计划

BG/JL-10编号

目的

性质

依据

范围

检查组长

检查组成员

日程安排

日期

时间

检查部门

主要条款

编制:

审批:

内检检查表

BG/JL-11编号:

检查部门

时间

条款

检查内容

检查结果

检察员:

年月日

内部检查不合格报告

BG/JL-12编号：

受检查部门

陪同人员

不合格事实：

不符合□有机产品标准GB/T19630条款号

□有机手册□程序文件条款号

程度判定：

□严重□一般

受检查部门负责人：

检查员：

年月日年月日

原因分析：

分析人：

纠正（）纠正措施（）：

受检查部门负责人：

计划完成日期：

年月日

检查员：

年月日管理者代表：

年月日

验证意见：

检查员：

验证日期：

年月日

备注

内部有机管理体系检查报告

BG/JL-13编号

检查目的

检查范围

检查依据

检查日期

编制人/日期

有机管理体系内部检查综述

一、不合格数量、分布、性质统计分析情况

二、有机管理体系运行状况评价

三、成效及表扬

奖惩

建议

检查组长/日期：

批准

总经理/日期：

备注

首（末）次会议签到表

BG/JL-14编号

会议时间

主持人

会议主题

部门

姓名

职务

部门

姓名

职务

备

注

纠正和预防措施处理单

BG/JL-15编号

制订部门

制定日期

完成期限

实施部门

实施负责人

不合格现状：

原因分析：

参加人员：

纠正（预防）措施：

审批：

年月日

组织实施：

实施负责人：

年月日

效果验证:

验证人：

年月日

备注：

管理评审记录

BG/JL-16编号

管理评审背景

管理评审输入

管理评审会议

主持人

地点

与会人员

管理评审情况综述

序号

问题点

改进措施

完成期限

负责人

有机管理体系评价

评价人/日期

批准

意见

批准人/日期

数据分析记录

BG/JL-17编号

分析方法/时机

顾客满意度

有机产品情况

原材料

水产

分析结果综述

序号

问题点

改进措施

完成期限

负责人

有机管理体系评价

分析图表

分析人/日期

批准

意见

批准人/日期

改进计划

BG/JL-19编号

改进时机

改进需求

改进内容

管理上

环境上

改进需求情况综述

选项

提出时机

改进措施

完成期限

负责人

内部检查

第三方检查

顾客意见

管理评审

改进情况评价

评价人/日期

批准

意见

批准人/日期

物资明细表

GX/JL-01编号

序号

名称

数量

用途

备注:

加“*”为重要物资，其他为一般物资。

采购产品登记表

GX/JL-02编号

日期

名称

数量

用途

经手人

供方评定记录表

GX/JL-03编号

供方名称

评价期限

供货概况

序号

评价项目

额定分

实得分

扣分原因

1

供货质量

30

2

交付及时性、准确性

20

3

服务和支持能力

10

4

价格优势

20

5

自我改进能力

10

6

产品有机认证状态

10

7

合计

100

评价意见

评价人员/日期

审批意见

批准人员/日期

备注

合格供方名录

GX/JL-04编号

序号

供方名称

供应产品名称及类别（主要/辅助）

首次列入日期

三次年度复评结果

编制/日期批准/日期

进货验证记录

GX/JL-05编号

材料名称

日期

验证项目

验证情况

供方

检验报告

外观检验

目测

数量

结论

备注

验证人/日期：

复核人/日期：

顾客投诉处理记录

GX/JL-06编号

客户名称

投诉时间

投诉内容：

处理方法和结果：

经办人：

时间：

客户意见：

签字：

时间：

领导意见：

签字：

时间：