用户工程管理办法.docx

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用户工程管理办法

用户工程管理办法?

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1.适用范围：

适用于用户发展工程各个程序和相关环节的管理。

2.目的：

通过编制和实施本办法规范用户发展过程，明确燃气集团及用户工程相关方在用户工程实施各阶段的责任和义务，确保过程中的各个环节得到有效的控制，从而达到确保客户需求得到实现的目的。

3.术语：

用户工程：

由建设单位或部分由建设单位投资部分由燃气集团投资建设的工程。

用户工程相关方：

指用户、工程管理方（燃气集团、政府监管部门）、施工单位、设计单位、监理单位、材料供应单位、专业承包服务单位及其它有关服务方。

用户工程项目阶段：

指工程从用户提出报装，直至项目通气的全过程中具有代表性的阶段划分，项目阶段统一划定如下：

报装、规划、待转设计、设计、待转施工、施工、报验验收、接线通气。

用户工程管理：

指由燃气集团组织的对用户工程各个阶段所实施的监督和管理工作。

评审委员会：

是负责制订、推行燃气集团用户工程各项管理制度、技术管理制度的机构，它的日常工作包括：

对施工单位、设计单位、监理单位等相关方的管理和评价，工程停（复）工管理，重要管理制度的修订和审核等，评审委员会由客户服务中心（以下简称客服中心）及各分公司用户工程相关单位组成，由客服中心组织日常的工作。

施工验收技术小组：

用户工程设计、施工、验收过程中出现超出现有技术标准、规范，超出燃气集团有关技术管理要求材料设备选型要求的问题时应编制专题方案，专题方案在得到施工验收技术小组审核通过后方可实施，施工验收技术小组由集团技术部门、客服中心、设计单位及有关分公司用户工程相关单位组成，负责用户工程中遇到的各类技术规范、标准、及特殊技术问题的处置，通过该小组认定的典型工程案例可以作为类似工程的参照标准，施工验收技术小组的日常工作由客服中心负责组织。

工程管理小组：

用户工程管理过程中，客服中心派出的工程管理员与输配、销售分公司质控员组成工程管理小组，对某一项具体工程从交底到通气的全过程进行管理，客服中心工程管理员为小组长，组员之间相互支持相互配合共同协助建设单位最终完成通气工作；

4.工作职责

燃气集团相关单位职责：

.燃气集团直接参与用户发展工作的主要部门包括：

客服中心、输配分公司、销售分公司、物资分公司，间接参与发展工作的部门包括：

计划、技术、工程、生产、资产管理等部门，以下是直接参与部门的职责；

客户服务中心职责：

全面负责用户发展工程的组织、协调、实施工作，是用户发展工作的“任务管理核心”、“技术管理核心”、“数据管理核心”、“相关方管理核心”；

客服中心负责工程实施过程中各项任务的下达并监督任务的执行，负责组织施工验收技术小组解决各项疑难技术问题，负责用户工程数据的全面管理，负责用户工程各个相关方的管理；

客服中心负责组织对分公司质控员、计划员的日常业务培训和业务考核工作；

客服中心负责组织对设计、施工、监理单位的业务培训工作；

客服中心的具体工作包括：

接待用户报装、规划方案（技术咨询方案）的编制、组织施工过程管理、分公司质控人员的业务管理，施工企业管理，设计单位管理，监理单位管理、组织对分公司和各个相关方的考核与评价，组织对燃气工程物资供应和使用情况的监督和管理；

输配分公司职责：

执行客服中心下达的各项任务、执行与用户工程有关的各项技术要求、管理要求、继承客服中心用户发展相关数据并按要求反馈信息，具体工作包括：

用户工程外管线施工过程的工程质控工作，外管线的接线、通气工作，外管线的交接以及后期维护管理工作、有关工程信息、用户信息的管理工作；

销售分公司职责：

执行客服中心下达的各项任务、执行与用户工程有关的各项技术要求继承客服中心用户发展相关数据并按要求反馈信息，具体工作包括：

用户工程户内工程施工过程的工程质控，户内工程通气工作，户内管线设施的交接及后期维护管理工作、有关工程（用户）数据信息的管理工作；

物资分公司职责：

负责用户工程物资的全面管理（详见《燃气工程物资管理办法》）

相关方职责：

相关方以合同的方式向建设单位提供服务，在用户工程相关阶段扮演重要角色，是工程实施过程的主力军，相关方应按照与建设单位订立的合同履行自己的责任，在服从国家、行业部门管理的同时还要服从燃气集团在业务、技术方面的管理，参与用户工程的主要相关方包括：

设计单位、施工单位、监理单位，以下是他们的主要职责：

设计单位职责：

认真履行与建设单位订立的合同条款，执行国家、行业主管部门、燃气集团的规章制度和有关技术要求，按规定编制工程图纸、洽商及工程造价等设计文件，及时准确的向客服中心提供信息和数据，在工程实施过程中积极配合，及时提供技术支持和技术咨询服务，保证工程的顺利实施；

施工单位职责：

认真履行与建设单位订立的合同条款，执行国家、行业主管部门、燃气集团制定的规章制度，严格按照施工图纸及洽商文件施工，按集团有关物资管理规定采购合格物资，施工过程中严格执行安全操作规程，服从工程管理小组的现场管理，积极配合相关部门组织的工程交底、验收、接线、通气工作，严格执行有关工程档案资料管理规定；

监理单位：

认真履行与建设单位订立的合同条款，执行国家、行业主管部门、燃气集团制定的规章制度，严格按照有关的监理实施方案、监理规划开展监理工作，在完成质量、进度管理的同时，做好工程现场的协调工作，及时准确的向客服中心提供信息和数据，保证工程的顺利实施；

5.管理程序

用户发展总流程图

（见附图）

阶段划分及相关单位、人员：

阶段

阶段开始时间

阶段结束时间

燃气集团相关人员

报装

用户报装

下达规划任务

客服中心计划员

规划

下达规划任务

完成规划文件

规划人

待转设计

完成规划文件

下达设计任务

客服中心计划员

设计

下达设计任务

设计图纸通过审核并转交底

设计人、客服中心计划员

待转施工

设计图纸通过审核并转交底

下达交底任务

客服中心计划员

施工

下达交底任务

工程报验

客服中心计划员、分公司计划、工程管理小组、

报验验收

工程报验

下达接线（通气）任务

客服中心计划员、分公司计划、工程管理小组、

接线通气

下达接线（通气）任务

反馈接线（通气）信息

客服中心计划员、分公司计划、工程管理小组、

报装咨询

报装流程：

报装过程中报装接待人员首先要通过与用户的交流了解用户的需求，通过了解用户的需求来判别工程性质，情况复杂不能判别工程性质时需要对用户情况进行进一步现场核实。

报装咨询流程图

报装服务台接待客户报装，接待人员对前来报装的人员进行甄别，非建设单位人员不得代替建设单位办理报装手续，施工单位不得代替建设单位报装，如发现施工单位冒充建设单位办理报装手续，根据《施工企业管理办法》中的相关规定给予该施工单位相应处罚；

建设单位可以委托施工单位办理除报装以外的其它手续，建设单位应在《报装登记表》内确认委托人信息；

建设单位应指定一名或多名工程联系人作为日后与燃气集团发生业务联系的固定人员，在没有特别说明的情况下《报装登记表》中的报装人默认为建设单位固定联系人，建设单位应在《报装登记表》内注明“是否有设计单位委托意向”，如果有意向应注明意向单位；

建设单位应在报装前提前填写《报装登记表》并加盖本单位公章，报装时报装服务台填写工程编号，并将《报装登记表》存档，报装服务台将客户提供的其它资料登记并存档；

报装服务台向前来咨询的客户介绍发展流程，解释相关问题；

报装咨询人员在建立新工程的同时向用户发放以下资料：

1）用户满意度调查表；

2）规划资料清单；

3）用户手册；

4）《设计评价表》；

信息管理与工程档案管理：

报装咨询人员要在建立新工程的同时在工程管理系统中录入相关信息，并建立新工程档案，工程档案将伴随工程的进程在各个阶段进行流转，各种重要单据、文件都要收入工程档案，报装阶段应该保存的文件、单据、资料包括：

1）报装登记表；

2）用户报装时提供的有关规划资料、图纸；

报装服务台与规划服务台之间的业务流转：

报装咨询人员应该在接待报装当天完成新工程的建立，并在当天下达规划任务，规划服务台在接收任务的同时应该进行以下工程信息的接收：

1、通过计算机系统接收用户信息；

2、接收工程档案资料；

报装咨询过程的技术操作要点：

燃气工程分类：

根据用户不同的用气需求和工程的资金性质大致可以将工程进行如下分类：

序号

名称

需求主体

用户需求

投资主体

基建工程

燃气集团

大型市政管线、厂站、输配设施的建设

燃气集团

技改工程

燃气集团

对已经建成通气的外管线输配设施、户内计量器具进行的技术改造

燃气集团

拆、改、增、迁工程

用户

1、需要对原有的户内用气设施进行拆除；

2、需要对原有的户内用气管线设施、计量器具进行改造（如：

更改管线位置等）；

3、在原有户内用气设施的基础上增加用气设备对原有计量器具进行增容；

用户

切改线工程

用户

1、需要对已经通气运行的外管线输配设施进行拆除；

2、需要对已经通气运行的外管线进行的增容、改线，对已经通气运行的调压设备、设施进行增容改造；

用户

用户工程

用户

需要开通管道天然气（不含压缩天然气、液化气、混气）、管道煤气的新用户

用户

根据用户使用的气质分类

序号

名称

解释

管道天然气用户

燃气集团所属燃气管网范围内以管道天然气为气源的用户

管道煤气用户

燃气集团所属燃气管网范围内以管道煤气为气源的用户

压缩天然气（或混气）用户

通过区域性独立压缩天然气（或混气）管网供气的用户

液化气用户

使用瓶装液化气或通过区域性独立液化气（或混气）管网供气的用户

用户工程的范围：

燃气集团所属燃气管网覆盖范围内以管道天然气、管道煤气为气源，提出开通燃气使用需求的新用户（上表中、、的范围）。

工程时限管理：

为了确保用户的用气需求能够得到满足，客服中心对从报装开始的每一个环节进行时限控制，各个环节都要在规定的时限内完成，报装向规划下达任务的同时要下达预计规划完成日期；

全程代理与个人报装：

全程代理指用户全权委托燃气集团办理工程实施过程中的各种手续的操作方式，办理全程代理的工程需要用户与燃气集团签订《全程代理协议》，具体操作程序见《用户工程全程代理管理办法》；

个人报装指用户不以任何单位、实体的名义，仅以自然人身份提出的用气需求的情况，提出个人报装的工程应按照全程代理工作程序操作，执行《用户工程全程代理管理办法》；

规划

规划流程图

规划流程说明

接到报装服务台转来的规划任务和用户资料后，计划员将任务和工程档案分配给规划人；

规划人对管线资料、用户位置、用气性质进行查询，核算用气量，确定是否需做供气方案；

经过初步审查认为需要做方案时规划人进行管线资料查图，了解现状管网情况和周边规划、发展情况，初步构思供气方案意向，规划人主动与客户联系，了解客户基本情况，通知客户需准备的资料、图纸清单（1：

2000地形图、1：

500总平面图、规委签发的项目审定图纸或批准文件、联建工程集资协议等），规划人与客户约定3个工作日内看现场；

经规划人审查无须做方案的工程（即：

该工程为低压用气项目且周边有低压管线具备低压供气条件）规划人直接将工程转设计任务管理；

规划人现场勘察了解周边现状用气情况、潜在发展用户，道路管线路由状况（必要时需打井盖核查）、站点布置选址等；了解用户用气性质、用气量，当好用户参谋，根据需求提出合理建议，填写《现场勘察确认表》；听取用户对供气方案意向的意见；

规划人根据现场勘察情况填写《技术咨询文件评审记录》、《技术咨询项目策划表》并将相关信息录入工程管理系统；

规划室主任负责组织本部门与相关部门、单位之间的技术接口工作，参加或安排规划人参加相关的例会、配合会，填写《技术接口记录》；

经过初步勘察确认需要在市政道路敷设管线时，规划人配合客户申请管线路由；

确认供气规划方案的过程：

一般工程可作为情况了解，由规划员在规划室周例会上通报情况，大工程或复杂工程需要经过规划室周例会讨论后确认供气规划方案；

规划员根据《技术咨询文件编制规定》编制《供气规划方案》，填写《项目流程卡》内的相关内容；

方案编制完成须经过规划室主任审定，集团主管领导审批，审定、审批过程中遵循《技术咨询方案审核规定》规划室主任在《项目流程卡》及《技术咨询文件质量评定表》内签署意见；

因故需要变更技术咨询文件时，按照《技术咨询方案变更规定》有关要求执行；

规划员依据规划费收费标准核算供气方案费，方案费大于一万元时需要与客户签订《技术咨询合同》；

规划室对经过审批的方案登记后存档；

规划员完成规划后应将工程档案转给设计管理，转档案的同时将规划方案（或要点）3份转给设计管理；

核费服务台根据供气规划方案开“规划费收费通知单”通知用户交费，用户交费后取方案，设计管理核实用户交费后安排设计任务；

规划流程技术操作要点

规划任务分配原则和时间要求；

规划任务由计划员统一分配，经过规划主任同意后分配给规划人，分配工作应在接到规划任务当天完成；

规划任务的退回：

发生以下情况可以退回规划任务：

1）长期不具备规划条件的工程

规划员在接到任务后应立即开展工作，自分配规划任务之日起一个月仍不具备规划条件（编制方案、要点、或直接转设计），规划人应将任务退回报装并说明原因，退回时应首先在系统中进行信息退回，同时将工程档案退回报装服务台；

2）重复报装的工程

规划人发现用户重复报装工程应将任务退回，退回时应首先在系统中进行信息退回，同时将工程档案通过计划员退回报装服务台；

报装服务台在接到退回任务当天与用户取得联系，对用户的需求进行进一步的确认，经过与用户的沟通确认取消的工程，在得到用户确认后可以将该工程取消；

规划文件的分类：

1）规划要点；主要针对外管线路由提出的简易方案文件，适用于随路施工管线、过路施工管线以及其他原因需要市政道路先期配合的工程，同时也适用于后补规划的工程情况，是指导施工图设计的指导性文件；

2）规划方案；针对用户工程的整体用气规模和实际需求编制的综合性用气实施方案，是指导施工图设计的指导性文件，用户在取得规划方案时应按照有关标准缴纳方案编制费用。

3）咨询方案：

针对用户工程的整体用气规模和实际需求编制的咨询性用气评估方案，是指导用户进行立项决策、资金平衡的咨询性文件，用户在取得咨询方案时应按照有关标准缴纳方案编制费用。

4）规划变更：

是针对规划方案（要点）的补充和修改性文件，具有与规划方案同等的效力，规划人应针对具体方案（要点）出规划变更；

直接转设计的工程

1）规模小无需编制方案或要点的工程（即：

该工程为低压用气项目且周边有低压管线具备低压供气条件）；

2）与其他工程合用一本方案的工程；（直接转设计原因内应说明合用的方案）；

规划方案的生成原则：

一个工程编号只能对应一本方案或要点，同一工程需要即出要点又出多个方案时应分解为多个不同的工程编号；

在具备规划条件的前提下，规划员应该在10个工作日内完成规划文本内容的编制并上报方案；

同一工程出要点又出方案的原则：

随路施工管线、过路施工管线以及其他原因需要市政道路先期配合的工程可以先出要点，后出的方案中要对已经出的要点进行说明，并说明本方案与前期要点之间的关系；

规划文件的审批和编制：

1）规划方案及要点、咨询方案必须经过规划主任审批、主管领导审定后方可生效；

2）规划变更必须经过规划主任审批后方可生效；

3）规划方案审批后5个工作日内完成文本的装订（一式5份）；

过期规划的处理原则：

规划方案、要点转设计后超过两年仍未出设计图纸的工程应退回规划重新进行方案的审定和审批；

规划变更的原则和处理：

由于各种原因需要出规划变更的工程应由设计人向规划人提出变更申请（口头或书面），规划人在系统中编制规划变更文件，变更文件经过规划人、规划主任确认后方可实施；

下达设计任务时规划给出低压供气原则，后期因故需要增加中压管线的工程应重新编制规划要点，特殊情况下应重新编制规划方案。

工程时限管理：

规划人在向下一个工作环节（设计任务管理）报送工程时，必须提出预计设计完成时限，规划人根据工程规模和用户的需求确定设计预计完成日期，并在报送工程时录入计算机系统；

设计管理：

设计任务管理员在接到规划报送的工程后（通过系统查询信息是否报送、同时查询档案是否报送）应检查档案中以下文件是否齐全：

1）用户盖章后的《报装登记表》；

2）规划方案或要点（仅限有方案或要点的工程）；

确认以上文件齐全且规划费用交清后方可安排设计任务；

安排设计任务量的原则：

一个工程编号对应的工程量只下达一次设计任务；

设计单位的确认：

用户可以在报装时提出设计委托意向，也可以在报装后通过《设计委托书》提出设计委托意向，客服中心参照用户的意向综合考虑设计单位的资质、绩效，工程的前后衔接关系等情况最终确定设计单位，用户也可以在报装时委托客服中心直接确认设计单位，用户委托的设计单位必须在燃气集团备案；

工程时限管理：

设计任务管理员在下达设计任务时，必须明确设计完成时限，设计任务管理员根据规划人提供的设计预计完成日期和用户的需求给出明确的设计时限，并在下达任务时在设计任务单和系统中明确标识；

设计任务的变更：

1）设计任务下达后2年内没有向客服中心报送图纸的工程，设计任务应退回；

2）设计任务下达后发现存在重复报装问题的工程应退回；

3）设计下达任务后因故变更设计单位的工程：

设计任务的下达经过客服中心的严格审查并取得相关各方的共识，一般情况下不能进行变更，特殊情况下必须进行变更时建设单位应出具变更申请，申请中必须充分说明变更的理由，客服中心对变更申请要进行审查，对于确因设计单位服务质量、技术水平达不到要求导致用户提出变更要求的工程，在取得原设计单位认可的情况下可以变更设计任务，同时客服中心要对该设计单位进行重新评价；

1）没有规划文件（方案或要点）的工程因故需要出方案或要点时应将任务退回；

设计任务退回时首先在系统中进行信息退回，同时将设计任务单退回客服中心

设计：

设计流程说明

设计单位接到客服中心转发的设计任务单和规划方案（要点）后1个工作日内与建设单位取得联系，计划经营部门与建设单位签订设计合同，合同签订后由计划经营部门向设计室下发设计任务；

设计人与建设单位取得联系进行现场勘察设计工作，图纸设计完毕由审核人进行图纸审核，审核后由设计人编制设计概算，计划经营部门安排晒图，图纸晒好后计划经营部门向客户服务中心报送图纸2份、设计概算1份，同时向输配分公司送图纸2份、销售分公司送图纸1份；

设计单位应对原始设计任务单、规划方案、要点以及工程图纸洽商等设计文件妥善保存；

设计图纸工程量控制原则：

1）设计图纸工程量应该与设计任务工程量相匹配；

2）设计单位可以根据实际情况调整出图工程量，但不能超过有关规划文件规划的用气规模；

3）当出图工程量所对应的用气规模超出规划文件时，应该及时与规划人沟通并以规划变更的形式进行确认；

设计报送图纸的原则：

设计单位在向客服中心报送图纸前应和建设单位进行充分的沟通，明确建设单位是否需要在近期内开工，对于近期没有开工需求的图纸应暂缓报送，图纸报送后设计单位应及时告知建设单位图纸的报送情况，图纸报送后6个月内未办理交底手续的工程客服中心将图纸退回原设计单位同时通知分公司退图；

设计单位图纸报送规定：

1）图纸封面应注明工程名称、工程编号、设计号，其中工程名称和工程编号必须按照客服中心给定的名称填写，图纸名称可以自行命名；

2）每一套图纸应有单独的设计号和工程概算，概算中应注明本套图纸对应的工程总造价（含二次费用）、外线总造价（含二次费用）、户内总造价（含二次费用）；

3）设计说明中应注明以下内容：

气源情况（供气调压站（箱）、上游是否带气、是否接基建管线、通气方式（是否带气接线、是否启动调压箱或闸井通气、需要启动的调压或闸井的名称规格、带气接线管线的规格压力级制、材质），工程量情况（分别注明户内工程量和外线工程量，其中户内工程量应注明每一栋楼的具体户数、设备情况，每一个公服表具所带的设备情况），设计图纸是否已经完全实现规划意图；

4）外线图纸（特别是新建小区外线图纸）应在图纸中尽量明确红线位置以便后期的工程管理，外线图纸中应标注清楚必要的坐标点位、拴点位置以及其他市政综合管网的位置；

5）图纸报送时应说明是否还有后续图纸需要分批报送；

设计过程中对超规范（超出集团相关技术、设备选型规定范围）技术问题的处理程序：

设计人对“施工验收技术小组”认定的工程案例进行查询，从中寻找类似的典型工程案例，并根据工程案例出图，同时在图纸说明中进行说明；

在没有典型工程案例可以借鉴的情况下应提出书面方案，方案交给设计任务管理员，由设计任务管理员提交给“施工验收技术小组”，经过审批后出图，同时在图纸说明中进行说明；

复核图纸

图纸复核主要内容：

1）文本要求：

内容包括图纸和概算，主要包括图纸的封面的工程名称、编号是否正确，设计说明中应说明的内容是否全面；

2）设计信息检验：

系统中录入的工程信息是否齐全、工程量、材料量是否准确、概算金额是否正确；

3）设计图纸与规划方案及规划变更是否相符（路由、调压站调压箱、工程量、特殊要求）；

4）重大规划变更（如：

调压站改调压箱）的手续是否齐全；

5）是否按照集团有关的技术、材料设备选型规定出图；

6）超出有关设计施工规范的特殊技术处理是否经过施工验收技术小组审核；

图纸复核程序

图纸复核人员在接到图纸的2个工作日内完成图纸复核工作，发现不合格图纸后在系统内填写退图原因连同送审图纸2份、设计概算1份退回设计单位同时通知分公司退图；

复核通过的图纸应在当天转交底服务台，连同图纸、概算、规划方案、有关的“施工验收技术小组”文件（仅限于超规范工程设计）转交底服务台，转工程之前图纸复核人员应核对工程档案内资料是否齐全，核对的项目包括：

1）报装登记表（用户盖章原件）；

2）设计任务单；设计图纸（1份）、概算（1份）；

3）规划方案或要点（仅限有方案或要点的工程）；

4）施工验收技术小组文件（仅限于超规范工程）

交底任务管理

办理工程交底的条件：

工程交底前建设单位应该完成施工单位的认定

1）建设单位应委托在燃气集团备案的施工单位进行施工；

2）同一工程应委托同一施工单位施工，需要委托多家施工单位施工时，建设单位需要就工程衔接点的处理在施工委托书内进行说明；

3）特殊工程如：

工程中涉及、夯管、顶管、定向钻施工需要分包的工程，施工单位应在施工安全协议中说明，明确安全责任；

4）在建设单位认可的前提下，燃气集团可以代替建设单位指定施工单位；

5）施工单位的变更

施工单位的确认经过客服中心的审核并取得建设单位的认可，一般情况下不能进行变更，特殊情况下必须进行变更时建设单位应出具变更申请，申请中必须充分说明变更的理由，客服中心对变更申请要进行审查，对于确因施工单位服务质量、技术水平达不到要求导致用户提出变更要求的工程，在取得原施工单位认可的情况下可以变更施工单位，同时客服中心要对原施工单位进行重新评价，客服中心组织建设单位、原施工单位和变更后的施工单位召开协调会，各方达成一致意见并进行书面确认后将交底任务退回，重新办理交底；

工程交底前应完成施工安全协议的签订：

　　经过建设单位认定的施工单位应该在工程交底前与客服中心签订《施工安全协议》，协议应明确施工单位的安全管理责任；

工程交底前计划员应确认工程档案是否齐全，确认的内容包括：

1、报装登记表（用户盖章原件）；

2、设计任务单；设计图纸（1份）；

3、规划方案或要点（仅限有方案或要点的工程）；