质量手册质量方针和质量目标及质量管理体系策划.docx
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质量手册质量方针和质量目标及质量管理体系策划
辽宁艾海滑石有限公司
LiaoningAihaiTalcCo.,Ltd.
质量管理体系文件
QualityManagementSystemDocument
质量管理手册
QualityManagementMannual
文件编号：
QMSM0-1
版本号：
第2版
持有人：
编写：
审核：
批准：
发布日期：
2005年6月1日生效日期：
2005年6月1日
质量方针和质量目标...............................................................................................4
前言........................................................................................................................5
颁布令...................................................................................................................6
1目的及适用范围.......................................................................................................7
2术语、缩略语及定义................................................................................................8
3质量管理原则...........................................................................................................9
4质量管理体系.........................................................................................................10
总要求...............................................................................................................10
文件要求............................................................................................................11
总则.................................................................................................................11
质量手册..........................................................................................................11
文件控制.........................................................................................................12
记录控制.........................................................................................................14
5管理职责.................................................................................................................16
管理承诺..........................................................................................................16
以顾客为关注焦点............................................................................................16
质量方针............................................................................................................17
策划....................................................................................................................17
质量目标.........................................................................................................17
质量管理体系策划...........................................................................................17
职责、权限和沟通...............................................................................................17
职责和权限......................................................................................................18
管理者代表......................................................................................................21
内部沟通.........................................................................................................21
管理评审............................................................................................................21
职责................................................................................................................21
评审程序.........................................................................................................21
相关记录.........................................................................................................22
6资源管理.................................................................................................................23
资源提供............................................................................................................23
人力资源............................................................................................................23
总则................................................................................................................23
能力、意识和培训...........................................................................................23
基础设施............................................................................................................24
工作环境............................................................................................................25
7产品实现.................................................................................................................26
产品实现的策划...............................................................................................26
与顾客有关的过程...........................................................................................26
与产品有关的要求的确定...............................................................................26
与产品有关的要求的评审................................................................................27
顾客沟通.........................................................................................................27
设计和开发........................................................................................................28
采购...................................................................................................................28
采购过程控制..................................................................................................28
采购信息.........................................................................................................28
采购产品的验证...............................................................................................29
生产和服务提供................................................................................................29
生产和服务提供的控制....................................................................................29
生产和服务提供的确认....................................................................................30
标识和可追溯性...............................................................................................30
顾客财产.........................................................................................................30
产品防护.........................................................................................................30
监视和测量装置的控制.......................................................................................30
8检查、分析和改进....................................................................................................32
总则..................................................................................................................32
监视和测量.......................................................................................................32
顾客满意.........................................................................................................32
内部审核.........................................................................................................33
过程的监视和测量...........................................................................................35
产品的监视和测量...........................................................................................35
不合格品控制...................................................................................................35
数据分析..........................................................................................................36
改进..................................................................................................................36
持续改进.........................................................................................................36
纠正措施.......................................................................................................36
预防措施.......................................................................................................37
附录1质量管理手册更改记录...........................................................................39
附录2质量管理体系质量职能分配表..............................................................40
附录3适用法律法规目录....................................................................................41
1.1质量方针和质量目标
质量方针：
发挥优势是资源，先进技术是品质；
诚实守信是市场，客户满意是效益；
科学高效是管理，持续改进是发展。
质量目标：
成品交检合格率99%以上，每年提高%；
客户满意度95%以上，每年提高1%。
前言
辽宁艾海滑石有限公司（以下简称公司或我公司）成立于1997年7月1日，是海城滑石矿与海德瑞恩公司投资组建的合资企业。
公司是全国滑石行业中最大的合资企业，是中国滑石出口基地之一，生产工艺设备先进、技术力量雄厚、检测手段完备，产品质量稳定、可靠，在全国同行业中处于领先地位。
公司以矿产资源储量大、产品的品位优、不含石棉和有害杂质而称着于世。
1999年2月通过中国进出口质量认证中心（CQC）ISO9002:
1994质量管理体系认证，2002年1月1日完成ISO9001:
2000质量管理体系的换版。
为了适应发展的需要，公司对相应组织机构和部门职能做了调整，修订公司质量管理体系，优化质量管理，以此提高综合竞争能力，达到公司持续发展的战略目标。
地址：
辽宁省海城市马风镇范家堡
邮政编码：
114204
电话：
传真：
E-mail：
aihai@网址：
.
颁布令
根据ISO9001:
2000《质量管理体系－要求》标准的要求，结合公司滑石产品生产制造和服务的实际情况，编制了《质量管理手册》。
本手册规定了公司的质量方针和目标，阐述了质量管理体系，是实施质量管理，开展质量管理活动的行为准则，全体员工必须遵照执行。
现对《质量管理手册》（编号QMSM0-1）予以批准发布，自2005年6月1日起实施。
授权质量部长卢继成为公司管理者代表，负责本手册规定的职责权限。
总经理：
1目的及适用范围
有效应用ISO9000标准的基本原理和要求，规范公司滑石产品的生产制造和服务的等各项工作，更好地为满足顾客要求。
本手册根据ISO9001:
2000标准的要求，描述了公司的质量管理体系的构成和原则要求，这些原则和要求适用于公司滑石产品的生产制造和服务的活动。
本手册可用于以下用途：
（1）有关生产制造和服务活动的依据，以及出现异议、疑义时的判断准则；
（2）作为编制作业文件等其它质量管理体系文件的依据；
（3）作为新进人员的教材，以掌握和理解公司质量管理体系的特点和相关工作的原则要求；
（4）内部审核的依据；
（5）认证机构对公司质量管理体系进行审核的依据。
2术语、缩略语及定义
公司质量管理体系中引用ISO9000:
2000《质量管理体系──基础和术语》中的术语。
缩略语
质量手册：
质量管理手册
公司：
辽宁艾海滑石有限公司
分矿：
为公司下属各采矿单位的统称
高新公司：
公司下属海城艾海高科技新材料公司的简称
3质量管理原则
公司依据ISO9000:
2000标准的原理，建立并保持质量管理体系，ISO9000:
2000标准所阐述的管理原则是质量管理体系的重要理论基础：
以顾客为关注焦点
组织依存于顾客。
因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。
领导作用
领导者确立组织统一的宗旨及方向。
他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。
全员参与
各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。
过程方法
将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。
管理的系统方法
将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。
持续改进
持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。
基于事实的决策方法
有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。
与供方互利的关系
组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。
4质量管理体系
总要求
公司按照ISO9001:
2000标准要求建立质量管理体系，包括：
（1）按标准（）文件要求编制建立质量管理体系文件。
（2）构筑与质量管理体系运行相适应的组织机构。
根据以往质量管理的经验，为使体系的运行质量不断提高，对下列关键环节加强控制和持续改进：
（1）对顾客要求的收集和理解；
（2）采购与外包的控制；
（3）工艺及流程的标准化；
（4）销售与服务质量；
（5）动力、工装、设备及生产环境的不断改善。
注释：
增值活动信息流
图1－基于过程的质量管理体系模式
根据上述要求将产品实现总过程分成相互衔接的，责任分配明晰的过程，质量管理运行控制总过程除了标准所要求的形成文件的6个程序外，设置控制过程，针对这些过程和程序都按标准（）总要求提出的6个方面形成文件和相应组织保证，并得到有效管理。
鉴于公司滑石产品生产和服务的不存在特殊生产过程和顾客财
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