项目工程签证管理制度.docx
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项目工程签证管理制度
项目
工程签证管理制度
工程签证管理制度
为了有效地降低工程成本,加强施工过程的成本限制,施工现场的签证管理尤为重要。
工程施工现场的签证包括:
土方挖运工程、垃圾外运工程、土方购买及运输工程、零星机械台班、其它室外工程、零星及临时拆除工程、地基处理工程、特别技术措施工程、设计变更工程、现场管理零星用工、其它签证工程等。
为使工程签证工作有序、高效地进行,特制定工程签证制度如下:
1、公司项目工程部是现场签证单执行者,工程量由工程部和成本部现场测量,工程量的精确性干脆责任人由工程部负责,成本部对工程量有监督权,并协作工程部对工程量和价进行确认,成本部进行签证总造价确认计算。
2、现场签证工程部经理报项目总经理审批,项目总经理必需报公司总经理审批。
3、下列工程为签证内容:
(1)小区内的土方挖运、购买运输、垃圾外运、零星机械台班工程。
(2)其它室外签证工程。
(3)无设计图纸的零星工程、临时工程、拆除工程。
(4)不行预见的地基障碍物、地下障碍物处理工程。
⑸依据工程须要发生的零星工程借工。
⑹支护、特别技术措施、拆除发生签证时。
⑺其它须要签证的工程。
4.对签证的管理要求
⑴在工程管理过程中,尽量避开因建设单位缘由而引起索赔,若发生索赔事务,由公司总经理办公会探讨解决。
⑵任何签证项目部均在发生后10日内签署完毕,工程部应指定专人整理签证资料于每月30日由工程部汇总后报成本部,由成本部上报公司。
超过签证时限10日的,签证作废。
(3)零星工程借工签证方法。
①现场零星用工(计时工)签证。
如有设计变更,以发生变更的实际工程量为准,不得再另签零用工(计时工),由项目部审核实施结果。
(4)地下障碍物处理、土方、支护、特别技术措施、拆除发生签证方法。
①首先由施工单位报出详细的实施措施,经设计部、工程部审核方案。
成本部核算审定造价报项目总经理认可后,由工程部、监理公司监督实施。
②施工前可认定工程量的签证,由工程部、成本部共同确认工程量和单价后,项目总经理、公司总经理审批后方准进入最终决算。
③只能在施工后方可确定工程量的,必需先确定单价。
施工后由工程部、成本部共同确认工程量后,经项目总经理、公司总经理审批后方准进入最终结算。
⑸任何人不得以签证为由,对施工单位进行有克、扣、拿,不得接受施工单位的请吃、送礼,否则按公司有关规定处理。
⑹工程部、专业责任工程师、造价工程师、监理公司严格监督执行,实事求是地确认工程量。
⑺签证单填写要求:
①工程签证单的签证内容宜采纳打印形式以防止涂改。
各责任人的签名采纳手写签名方式。
②工程指令签发时间及编号要明确。
③签证事实发生、完成及提交的日期明确。
④签证事实及完成状况简述清晰。
不能在签证单内叙述清晰的可做附页或附图。
⑤涉及经济数量要精确。
⑥执行签证事实的依据(工程指令或托付书等函件作为附件)真实齐全。
工程签证单原始凭据要求项目部最少有两人签字。
⑦造价分析如不能完全在签证单内表达清晰,可附计算书。
⑧签证最大金额不得超过10万元。
⑻签证单付款要求:
①如若签证单和签约正施工工程有关的,工程交工验收合格结算后,和工程一并付款。
②如若签证单和正施工工程无关的,本签证单工作完成验收合格后可单独支付。
签证程序
项目总经理审批
承包单位提出工程签证
现场监理审核
甲方工程师审核
领导审批
工程部经理审核
工程部
成本部审核
工程签证单办理方法如下:
工程签证单原始单据由施工单位、监理单位、工程部的旁站人员共同签字后复印,每人保存一张复印件,工程部保存原件。
施工单位于十个工作日内办理正式签证单原件一份送至工程部;成本部审核完毕返回工程部;工程部送至公司领导;公司领导审核完毕返到工程部;工程部保存工程签证单原件,复印件刚好发放相关单位。
工程签证单统一格式见后附表。
附件一工程签证单
附件二工程签证单原始单据
附件三签证统计表
附件一:
工程签证单
工程签证单编号:
单位工程项目
分项工程:
签证内容
时间:
地点:
施工单位(签章单位)
项目经理
签证缘由及内容
签证分类:
土方挖运
垃圾外运
土方购买、运输
零星机械台班
其它室外工程
零星、临时、拆除工程
地基处理工程
零工
特别技术措施
设计变更
其它签证
工程量清单(计算公式或附图、附件)
项目部栋号负责人签名:
提交时间:
年月日
签证经济分析
施工审计部签名:
时间:
年月日
施工项目部
项目责任人
项目经理
监理单位
监理工程师
总监理工程师
工程部
责任工程师
标段经理
部门经理
施工审计部门
经理
分管副总/总监
公司领导
注:
①在签证单签证分类方块内确认分类。
②本表原件一份,施工单位、监理单位、工程部、成本部各一份复印件。
工程完工后10个工作日签证有效。
编号分地块分楼号按依次编制。
③本签证单能够反映原始记录内容的用此签证单,否则统一用以下工程签证单原始单据附件。
附件二:
工程签证单原始单据
工程名称
参和人员:
地点:
时间:
工程量清单:
(计算公式或附图)
日期
地块楼号
签证内容
签证单编号
签证
时间
签证
责任人
签证价款(元)
扣款(元)
施工
单位
签证
分类
附件三:
签证汇总表
设计变更申请单
工程名称
归属工程合同编号
设计变更名称
设计变更编号
归属设计合同名称及编号
归属设计图
纸编号
提出部门
□设计院□设计部□工程部□营销□客服□物业□监理□施工单位
设计变更分类
□营销类□设计调整类□设计失误类□其他类
施工单位
费用担当单位
变更缘由
◆变更缘由:
(变更缘由,原做法及现做法的对比说明:
需注明图号、工程量、部位、层数、区域、房型、施工方法及详图、技术性能参数(如附有变更图纸请注明))
◆责任单位:
(发起人填写,并须明确责任单位)
发起人:
日期:
责任部门确认
◆责任单位确认:
(责任单位的对接部门对上述缘由予以确认)
业务部门负责人:
日期:
审批会签栏
◆是否延长工期:
□是□否(分析该设计变更对工程质量和进度的影响等)
◆是否须要返工:
□是□否(描述现状,是否已按原设计图纸实施完毕、部分实施或未实施,是否有返工)
◆其他:
工程部负责人:
日期:
◆估价金额:
(增加/削减)万元;口5万元以下(含5万元)
口50万元以下(含50万元)
口50万元以上(须签订补充协议)
◆技术经济论证:
口不须要口业已履行口尚未履行,须开展
◆其他:
(优化建议等)
成本部负责人:
日期:
◆是否和交房标准有关:
□是□否
设计部负责人:
日期:
◆是否和销售承诺相关:
□是□否
销售部负责人:
日期:
项目总经理(金额≤**万元):
日期:
注本表签署完毕后由设计部、工程部、成本预算部同时保存(签字扫描件),抄送:
营销部(和销售承诺相关时)等签字审批。
设计变更通知单
设计变更通知单
资料编号
工程名称
专业名称
设计单位名称
日期
年月日
序号
图号
变更内容
(以下空白)
附件
张
附图(编号)
张()
签
字
栏
建设单位
设计单位
监理单位
施工单位
(签名):
年月日
(签名):
年月日
(签名):
年月日
(签名):
年月日
设计变更确认单
工程名称
归属合同编号
设计变更名称
设计变更编号
施工单位名称
费用担当单位
设计变更实施状况:
(发生设计变更的单位工程名称及部位,实施的时间及质量等,实施工作描述,需注明是增加或削减造价,及可能导致的费用分担。
可附页)
施工单位经办人:
负责人:
日期:
监理单位确认的状况:
(工期、质量、工程量等,可附页)
经办人:
总监或代表:
日期:
建设单位工程部确认的状况:
(工程量附图等)
经办人:
负责人:
日期:
成本合约部:
(双方确认的增加或削减的变更金额及费用分摊方案,附页):
经办人:
负责人:
日期:
项目总经理:
负责人:
日期: