山东工程质量治理两年行动和建筑场执法检查实施方案.docx
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山东工程质量治理两年行动和建筑场执法检查实施方案
全省工程质量治理两年行动执法检查
实施方案
为扎实推进工程质量治理工作，规范建筑市场秩序，进一步提升我省质量安全水平，按照全国、全省工程质量治理两年行动电视会议统一部署，拟于11月中旬开始，由厅、局相关处室主要负责人带队，对各市工程质量治理工作开展情况进行督导检查。
制定方案如下：
一、检查内容
（一）各市主管部门工作开展情况
1.各市贯彻落实全国全省工程质量治理两年行动电视会议精神，制定本地区两年行动实施方案情况；
2.各市贯彻执行《建设工程质量管理条例》、省政府办公厅《关于进一步提升建筑质量的意见》、《建筑工程五方主体项目负责人质量终身责任制追究暂行办法》（建质〔2014〕124号）、《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》（建质〔2014〕123号）等法规文件要求，加强工程质量管理，开展工程质量常见问题专项治理，建立责任追溯机制情况；
3.各市贯彻执行《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》、住房城乡建设部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市〔2014〕118号）、省政府办公厅《关于进一步加强房屋建筑市政工程招标投标管理工作的意见》，开展建筑市场执法检查和查处虚假招标、串通投标、投标弄虚作假、不履行中标承诺、代理机构不规范从业、评标专家评标不公等违法违规行为的情况；
4.各市贯彻落实国家和省关于安全生产工作一系列工作部署情况，开展安全生产专项整治和“打非治违”等活动情况；
5.工程质量安全事故、质量问题及安全隐患查处情况。
具体检查内容见附件1。
（二）在建工程实体质量情况
1.参建各方主体落实工程质量终身责任制情况；
2.建设项目施工资料记录和管理情况，重点检查施工图设计变更文件、施工试验报告、日志、质量验收记录等；
3.建筑材料进场验收及见证取样制度执行情况；
4.工程建设执行强制性标准，实体质量控制情况，重点检查影响结构安全分部分项工程质量，对实体质量实测实量。
具体检查内容见附件2。
（三）施工现场安全生产情况
1.工程各方参建主体依法履行安全生产职责、建立健全安全管理制度情况；
2.施工现场安全生产措施落实情况情况，重点检查土方开挖、基坑支护、模板支撑、脚手架和起重机械拆装使用等危险性较大的分部分项工程专项方案编制、论证和执行情况，临时用房、施工用电、高处作业和临边洞口安全防护情况，以及从业人员持证上岗情况。
3.施工现场安全隐患排查治理情况。
4.工程参建各方主体应急管理情况，重点是应急预案的制订、应急资源保障及应急演练情况。
5.现场落实施工扬尘防治措施情况。
具体检查内容见附件3。
（四）受检工程参建主体市场行为情况
1.建设单位执行招标投标程序、依法承发包工程情况；
2.施工单位总承包单位依法确定专业承包、劳务分包单位情况；
3.现场项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人（包括各专业分包单位现场负责人）与总包和分包企业依法建立劳动关系情况、到场履职情况；
4.建设单位与施工单位、施工总承包单位与专业分包单位之间的工程款按约定拨付情况；施工总承包、专业承包单位与劳务分包单位的劳务费支付情况；农民工工资按月发放情况。
5.主要建筑材料、设备、大中型施工机械的采购、租赁情况。
具体检查内容见附件4。
上述资料在检查时不能当场提供、检查后限时内不能补交的，视同没有此类材料，按规定认定是否符合检查标准。
二、检查程序
（一）听取主管部门工作汇报，查阅有关文件资料，检查执法档案等。
（二）采取“扫马路”方式和从项目清单中随机抽选方式确定4个在建房屋建筑，包括2个保障性住房或棚户区改造安置项目和1个公建项目，“扫马路”抽检1个项目，检查质量安全情况和市场违法违规行为。
其中，保障性住房或棚户区改造安置项目要检查一个县（区）的项目。
（三）对每个受检工程提出质量安全、市场行为检查反馈意见，对于认定为违反工程建设强制性标准行为，违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为，下达工程执法建议书（见附件5，一式2份，留给当地主管部门1份，检查组带回1份存档）。
（四）通报检查情况。
三、时间安排
1、2014年11月18日，召开检查预备会议，请李兴军副厅长作动员讲话，检查组所有成员参加。
厅、局有关处室人员讲解检查表格和检查标准。
2、自11月18日起，用1周时间分赴各市开展督查。
具体检查时间由各组自行确定，并在出发前电话通知当地建设部门。
3、各检查组于11月30日前将被查市的汇报材料、小组检查报告、检查表格以及下达的隐患整改通知书提交厅工程质量治理两年行动领导小组办公室。
4、12月10日前，厅工程质量治理两年行动领导小组办公室会同有关处室完成对检查情况的汇总，并通报相关检查情况。
5、12月30日前，厅工程质量治理两年行动领导小组办公室会同有关处室完成对各市落实整改处罚情况的调度统计，并及时通报。
四、检查分组
本次督查分8个组，每个组包括：
1、组长1人，由厅、局相关处室主要负责人担任。
2、组员8人，包括：
联络员1人（由组长所在处室推荐），工程质量专家3人（由省建管局推荐），施工安全专家2人（由省建管局推荐），建筑市场专家2人（由厅工程建设处和招标办联合推荐）。
各组交通方式、工具由组长负责确定、解决。
具体分组情况见附件6。
五、有关要求
（一）检查组要按照公正、公平、公开的原则开展检查，认真填写检查表格并当场交由受检市主管部门、在建项目负责人签字确认。
（二）检查组各成员要认真收集、整理检查资料，形成书面检查总结，由本小组联络员汇总后形成小组检查总结，按时报厅工程质量治理两年行动领导小组办公室。
（三）检查工作要严格遵守中央八项规定和党风廉政建设有关规定，轻车简从、廉洁自律，避免影响项目和企业正常运行。
附件：
1.主管部门工作开展情况检查表（3张）
2.受检工程质量情况检查表（3张7页）
3.受检工程安全情况检查表（10张12页）
4.受检工程参建主体市场行为检查表（6张7页）
5.执法建议书
6.检查分组表、各市联络人
省工程质量治理两年行动领导小组
2014年10月29日
附件1：
市级主管部门质量管理工作情况表
被查市：
_________________
序号
检查项目
评价
1
贯彻《省政府办公厅关于进一步提升建筑质量的意见》（鲁政办发〔2014〕26号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
2
贯彻《关于印发《全省建设工程质量治理两年行动实施方案》的通知》（鲁建建字〔2014〕30号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
3
贯彻《建筑工程五方主体项目负责人质量终身责任制追究暂行办法》（建质〔2014〕124号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
4
贯彻《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》（建质〔2014〕123号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
5
贯彻《关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知》（鲁建发[2010]14号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
6
贯彻《关于切实加强建筑材料进场监管工作的紧急通知》（鲁建建字〔2013〕1号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
7
贯彻《关于进一步加强全省保障性安居工程质量安全管理的通知》（鲁建建字〔2011〕15号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
8
法规性文件编制情况
（2013年6月以来）
地方法规、规章数量
规范性文件数量
9
技术标准编制情况
（2013年6月以来）
标准、规范数量
技术导则数量
10
市级住房和城乡建设主管部门开展的各类工程质量监督执法检查情况
（2013年6月以来）
次数
工程类型
受检工程数量
发放执法告知书数量
所有
检查
其中本
次自查
所有
检查
其中本
次自查
公共建筑
商品住宅
保障房
其他
合计
11
工程质量事故及投诉情况
（2013年6月以来）
工程质量事故起数
保障房
其他
工程质量投诉起数
保障房
其他
检查组成员签字：
被检查单位签字：
检查日期：
市级主管部门安全管理工作情况表
被查市：
_________________
序号
检查项目
工作内容
1
贯彻《关于进一步完善房屋建筑和市政工程施工安全事故报告查处制度的通知》（鲁建建字[2013]19号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
2
贯彻《关于印发〈全省房屋建筑施工现场扬尘专项整治活动方案〉的通知》（鲁建建字[2013]21号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
3
贯彻《关于集中开展住房城乡建设系统安全生产大检查的通知》（鲁建建字[2013]26号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
4
贯彻《关于实行房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办制度的通知》（鲁建建字[2013]33号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
5
贯彻《关于进一步加强安全生产工作的通知》（鲁建建字[2014]8号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
6
贯彻《关于切实做好全省住房城乡建设系统汛期安全生产工作的紧急通知》（鲁建电发〔2014〕6号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
7
贯彻《关于印发<全省住房城乡建设系统2014年“安全生产月”活动方案>的通知》（鲁建建字[2014]17号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
8
贯彻《关于印发<全省房屋建筑和市政工程施工预防坍塌事故专项整治“回头看”工作方案>的通知》（鲁建建字[2014]20号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
9
贯彻《关于印发<全省住房城乡建设系统集中开展打非治违专项行动实施方案>的通知》（鲁建建字[2014]26号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
10
贯彻《关于切实加强住房城乡建设领域安全生产工作的紧急通知》（鲁建电发〔2014〕10号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
11
法规性文件编制情况（2014年以来）
地方法规、规章数量
规范性文件数量
12
技术标准编制情况（2014年年以来）
标准、规范数量
技术导则数量
13
市级主管部门开展的各类安全监督（2014年以来）
次数（次）
检查项目个数（个）
行政措施
行政处罚
限期整改（个）
停工整改（个）
罚款（万元）
暂扣安全生产许可证（个）
其他
14
生产安全事故查处情况（2014年以来）
事故起数（起）
死亡人数（人）
事故结案（起）
事故结案率
检查组成员签字：
被检查单位签字：
检查日期：
市级主管部门建筑市场管理工作情况表
被查市：
_________________
序号
检查项目
工作内容
1
贯彻《省政府办公厅关于进一步加强房屋建筑市政工程招标投标管理工作的意见》（鲁政办字[2014]122号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
2
贯彻《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市〔2014〕118号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
3
贯彻《关于加强建设类企业跨区域承揽业务监督管理工作的通知》（鲁建建字[2013]43号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
4
贯彻《关于印发<山东省建设工程监理企业信用评价管理办法>的通知》（鲁建建字[2014]1号）情况
根据实际情况提出相应工作要求
未提出工作要求
9
法规性文件编制情况（2014年以来）
地方法规、规章数量
规范性文件数量
10
技术标准编制情况（2014年年以来）
标准、规范数量
技术导则数量
11
市级主管部门开展的各类执法检查情况（2014年以来）
次数（次）
检查项目/企业个数（个）
发现违法违规行为（条）
处罚情况
限期整改（个）
罚款（万元）
暂停招标投标资格（个）
停止执业资格（人）
降低资质等级
清出建筑市场
检查组成员签字：
被检查单位签字：
检查日期：
附件2：
受检工程质量情况检查表
（一）受检工程基本情况表
工程所在市（区、县）：
检查日期：
工程名称
工程地点
建设规模
层数：
面积：
平方米
结构类型
开工日期
形象进度
责任主体和有关机构
单位
单位名称
资质等级
项目负责人及资格
质量授权书
终身责任
承诺书
是否有
是否符合
是否有
是否符合
建设
勘察
设计
施工
分包
监理
施工图审查
质量
检测
备注
检查人员签字：
建设单位负责人签字：
（二）工程实体质量情况检查表
工程名称：
检查项目
检查内容和方法
评价
备注
符合
不符合
一、工程资料
（一）原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和进场检验报告
1
水泥及外加剂、掺合料
2
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
3
砖、砌块
4
预拌混凝土、砂浆
5
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
6
预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
7
防水材料
（二）施工试验
报告
8
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
9
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
10
砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
11
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
12
钢筋焊接、机械连接试验报告
13
钢结构连接（焊接）质量检测报告
14
回填土检验报告
15
沉降观测记录
（三）施工记录
16
水泥及外加剂、混凝土及砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等进场验收记录及见证取样和送检记录
17
桩基试桩、成桩记录
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
19
预应力混凝土张拉、灌浆记录
20
预制构件、钢构件吊装记录
21
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
22
结构实体检验记录
（四）质量验收记录
23
地基验槽记录
24
桩位偏差、桩顶标高验收记录
25
隐蔽工程验收记录
26
检验批、分项、分部（子分部）验收记录
二、工程实体
（五）模板工程
27
模板及其支架专项施工方案，高大模板专家论证意见
28
模板及其支架的承载能力、刚度和稳定性：
对照施工技术方案检查，检查立柱间距、立柱搭接，扫地杆、水平拉杆、剪刀撑设置，支架与主体结构固结措施等
29
模板及其支架拆除的顺序及安全措施：
对照施工技术方案检查
（六）钢筋工程
30
钢筋品种、级别、规格和数量：
对照施工图设计文件检查
31
有抗震设防要求的结构，纵向受力钢筋的牌号、力学性能：
对照施工图设计文件检查；检查钢筋进场复检报告
32
钢筋代换：
当钢筋的品种、级别或规格变更时，应办理设计变更文件
33
钢筋加工制作：
钢筋调直方法、下料长度、弯钩弯折形式及尺寸
34
钢筋连接：
连接方式、接头位置和连接质量
35
钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：
检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度
（七）混凝土工程
36
混凝土试块留置：
标养试块、同条件试块留置组数及养护
37
混凝土的外观质量和尺寸偏差：
检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
（八）砌体工程
38
砌筑砂浆强度和试块留置：
检查现场砂浆配合比实际应用情况，检查计量器具设置应用，砂浆试块留置数量、养护环境、标识等
39
小砌块质量：
承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝，小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上
40
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式：
墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况
41
灰缝厚度及砂浆饱满度：
用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度
42
构造措施：
构造柱、圈梁设置情况
（九）实体质量抽测
43
钢筋原材料：
使用游标卡尺现场抽测钢筋直径
44
钢筋位置、数量、保护层厚度：
使用钢筋扫描仪现场抽测
45
混凝土强度：
使用混凝土回弹仪现场抽测
46
楼板厚度：
使用厚度检测仪或钻孔抽测
（十）其他
47
预制承重构件安装：
观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况
48
钢结构安装：
观察检查钢构件的外观质量、安装位置及连接部位的质量情况等
49
施工荷载控制：
观察检查楼层及基坑周边堆载情况
结论
符合项不符合项
检查人员签字：
被查单位签字：
检查日期：
（三）参建主体和有关机构质量行为检查表
工程名称：
序号
检查项目
检查内容
评价
建
设
单
位
1
建立各方主体法人代表和项目负责人质量终身责任信息档案
检查授权书、质量责任承诺书签订及归集整理情况
□符合
□不符合
2
施工前办理质量监督手续情况
检查监督注册登记表
□符合
□不符合
3
施工前办理施工图设计文件审查情况
检查施工图设计文件审查资料
□符合
□不符合
4
施工前办理施工许可（开工报告）情况
检查施工许可证（开工报告）
□符合
□不符合
5
按规定委托监理情况
检查监理合同
□符合
□不符合
6
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合
7
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
勘察设计单位
8
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况
按规定参加验收工作
未参加验收工作
□符合
□不符合
9
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
全部按规定签发
未按规定签发
□符合
□不符合
10
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
施
工
单
位
11
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
12
项目经理资格和履责情况
项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责
项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责
□符合
□不符合
13
项目部人员配备及到位情况
项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
14
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
严格按规定审批并执行
未按规定审批并执行
□符合
□不符合
15
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况
按规定配置
未按规定配置
□符合
□不符合
16
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□符合
□不符合
17
质量问题和质量事故处理情况
处理及时，整改措施有效
未按规定处理
□符合
□不符合
监
理
单
位
18
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
19
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责
□符合
□不符合
20
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
21
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
严格按规定编制、审批并执行
未按规定编制、审批并执行
□符合
□不符合
22
对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
严格进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
23
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
严格进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
24
对分包单位的资质进行核查情况
严格进行核查
未按规定进行核查
□符合
□不符合
25
见证取样制度的执行情况
严格实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
□符合
□不符合
26
组织和审查工程变更情况
严格进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
27
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
严格按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
□符合
□不符合
28
隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
严格按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
未按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
□符合
□不符合
升级会员 