工程材料采购方案.docx

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工程材料采购方案

物资采购管理方案

第一章总则

1.为了强化公司物资采购管理，提升公司物资采购管理水平，建立物资采购管理体系，确保工程质量安全，保证采购物资质量合格，供应及时，价格合理，降低采购成本，防范和化解物资采购过程中的风险。

现依据《中华人民共和国合同法》、城建集团《项目生产组织管理手册》、《城建集团物资采购管理意见》和相关政府规定，结合公司的特点和管理要求，制定本物资管理制度。

2.本制度适用于各土建及专业分公司。

3.物资是指工程项目施工所用主要材料，结构件、其他材料、燃润料、低值易耗品、配件，需购置的大型工具及周转材料。

3.1物资分类：

a）A类物资：

钢材、钢筋连接件、水泥、商品砼、外加剂、门窗、防水材料、焊接材料、工具性质的周转材料等。

b）B类物资：

各类砖、砌块、瓦、砂子、渣石、石灰、木材、石材、粉煤灰、水泥制品、水暖电设备、涂料、塑胶材料、气瓶等。

c）C类物资：

小五金、建筑辅料等。

d）D类物资：

其他危险化学品以及新材料等。

e）E类物资：

安全网、安全带、安全帽绝缘鞋、手套等安全防护用品等。

4.制定本办法的任务是以项目的施工生产计划为依据，保证安全、环保，保证质量，及对经济合理地保证。

项目物资供应，保证材料的进场，计量、验收、保管、发放、回收等全过程符合质量、职业健康安全、环境三个管理体系的要求。

5.全体采购部管理人员要熟悉市场，面向生产，深入项目，搞好服务，不断提高物资管理水平。

第二章相关部门及人员职能

6.物资管理职责

6.1公司生产副总经理为物资采购的主管领导。

负责项目经理部物资采购计划的审批，负责物资采购招标计划和中标结果的审批，负责大于伍拾万元以上的物资采购合同的审批。

6.2公司设立采购部是物资采购的主责部门。

公司采购部负责所属各分公司、各项目的物资采购工作的监督、检查，组织并参与物资采购招标，与合同评审。

指导项目经理部零星材料采购，监督项目经理部的材料验收及保管发放和回收管理工作，定期（季度）检查项目经理部物资管理工作，负责对合格供应商进行审核，确认建立合格供应商评估系统。

7.公司采购部、企管部、生产管理部、安全监督部为合格供应商评价的相关部门，分别对其产品的质量要求、环保要求、职业健康安全要求以及产品信誉等方面进行评价，并签署评价意见。

第三章供应商管理

8.公司采购部、企管部、生产管理部、安全监督部为物资供应商主管部门，结合项目经理部提供的主要材料（钢筋、砼、大型设备）供应商进行考察评定。

筛选合格供应商，负责每年修订《合格分供方名录》，下发各分公司及项目经理部采购部门采购主要材料不能超出这个范围。

9.项目经理部负责考察评定一般材料供应商的工作，上级公司采购部备案审批后，列入《合格分供方名录》后，进行后续工作。

10.建立合格供应商评价机制，实行公司内部市场准入机制

10.1合格各供应商评价内容

10.1.1供货单位的质量保证能力

10.1.2采购物资的样品及说明书

10.1.3采购物资的实验报告

10.1.4供货实物质量水平

10.1.5参考其他用户经验方式

10.1.6分供方的社会信誉

11.采购部每年牵头各有关部门及项目经理部对供应商进行评价，项目经理部对其使用的供应商进行评价，填写合格供方评价表，报采购部归纳整理后存档。

各项目经理部要保留好供应商相关档案，包括工商机关核发的营业执照、国家政府机关批准的生产许可证、相关产品的材质单、合格证。

12.控制程度

12.1公司采购部负责对项目经理部上报的A、B、D、E类供应商进行评价、审批合格后，纳入《合格供应商名录》。

12.2项目经理部负责对A、B、D、E类物资的供应商进行评价，筛选后，报采购部审批合格后，纳入《合格供应商名录》。

12.3项目经理部如实施采购，需将A、B、D、E物资的供应商报各级归口部门进行评价、审批后，由采购部负责纳入《合格供应商名录》。

12.4外埠项目经理部评价后报送的合格供应商由各相关部门负责审批合格后，报公司采购部备案。

12.5顾客推荐供应商时，在对工程的质量、工期没有影响时，应尽可能的使用。

项目经理部进行评价后，报采购部进行审批合格后，纳入《合格供应商名录》。

12.6在采购经销商、代销商所提供的产品时，在评价经销商、代销商的同时，还要评价该产品的生产厂家。

12.7各单位在采购C类物资时只进行比较选择。

12.8公司在接到分公司上报的供应商材料到纳入《合格供应商名录》的期限不超过3天；当出现其它紧急情况时，审定期限不超过2天。

13.合格供应商名录

13.1公司采购部批准《合格供应商名录》后，名录在《材料采购数据库》上公布，并以文件的形式予以下发，下发范围为各分公司生产管理科及项目经理部。

13.2谁评价谁负责保存供应商档案，谁采购谁负责索取有关证件。

a）证件包括：

《合格供方评价会签表》。

b）国家有关机关批准的“生产许可证”。

c）工商部门审批合法的“营业执照”。

d）需要备案的产品需要市建材部门批准的“核准证”或“备案证”。

e）产品有效期内的“产品检验报告”。

f）危险化学品要有有关监督管理部门下发的“危险化学品经营许可证”。

g）部分产品还需具备环保有关要求的证件。

13.3各级采购部门每年根据供应商的供应情况进行分析，有下列情况时，取消其合格供应商资格，并以文件形式下发。

a）国家强制禁用或淘汰的产品的供应商。

b）在合作过程中，物资经现场检验或复试发生不合格的。

c）合作期间与公司发生经济纠纷或恶意诉讼供应商。

d）运用其它手段损害我公司利益的一切行为的供应商。

14.动态评价供应商

14.1各级采购部门根据供方的供应历史，每年重新评价一次，评价结果填写《供方评价记录》，并形成新的《合格供应商名录》。

14.2公司采购部、安全监督部不定期的分别组织各相关人员对部分合格供应商进行跟踪检查，包括到供方单位考察，以及到项目经理部了解服务情况。

14.3跟踪内容：

a）企业的规模和生产能力；

b）项目对供应商的交货时间和产品质量的评价；

c）供应商的售后服务质量与产品信誉。

第四章招标管理

15.项目采购的依据

15.1项目招标的依据来源于物资材料采购计划。

15.2按照项目经理部生产组织计划中的各类总要求计划和工程实际进度，项目经理部每月初提供各类的招标的实施计划，明确招标时间和招标方式。

15.3拟定每月的月底由项目经理部上报下一个月的采购招标计划。

招标时间十日前，项目经理部提供招标文件，报与公司采购部审核确认，三日前项目经理部在集团电子商务平台发布招标公告和文件。

投标单位提出的技术疑问由项目经理部负责给出明确答复，并作为答疑文件发给所有参加投标单位。

16.采购招标的程序

16.1采购招标的过程，专家的选取等内容，依据某市城建集团电子采购平台管理手册执行。

16.2招标管理：

在正式招标前确认采取何种形式招标。

16.2.1公开招标

指通过集团电子采购平台发布招标公告，使所有符合条件的供应商可以有平等的机会参加投标竞争，择优选择中标人。

16.2.2邀请招标

指由招标单位预先确定一定数量的符合项目基本要求的各类供应商（投标人），并向其发出投标邀请书，被邀者参加投标竞争，招标单位从中择优选择中标人。

16.2.3议标（竞争性谈判）

指谈判招标或限制性招标，即通过谈判来确定中标者。

招标人就标价、招标书的附加条件，补偿和保险等问题进行讨价还价的商议，通常是招标人在评标后进一步与招标人进行商议，择优选择中标人，然后与其签约。

16.3招标：

在正式招标前确认采取何种形式招标。

16.3.1就一次报价，（价格最低并合理招标）。

16.3.2两次报价（第一次报价不宣布价格和排名，直接进行第二次报价；第一次不宣布价格宣布排名，然后取前X名进行第二次报价。

中标结果以第二次报价结果为准，选择最低并合理价格中标）。

16.4中标结果：

16.4.1当场宣布中标结果。

16.4.2如果不能当场宣布中标结果。

（请提供书面理由签字，逐级上报主管部门并存档）

16.4.3流标。

（编写流标说明）

16.5编制评审报告

应当根据招标情况，编写招标报告，本报告应由参加招标成员、监督人员共同签字确认。

评审报告内容应包括：

（1）采购项目概况；（报价要求、结算方式、付款方式）

（2）招标组织实施情况；

（3）招标人员组成；（采购单位代表、采购专家、与采购部代表）

（4）招标方法；（采用何种招标方式）

（5）招标与评审情况；（招标过程）

（6）中标候选供应商的名单；

（7）需说明的其他事项。

16.6确定中标供应商

16.6.1招标后应当在48小时内给中标供应商下发招标通知书。

16.6.2不能当场宣布中标结果的采购单位应确定排序第一的中标候选供应商为中标供应商。

招标文件约定需选择多个中标供应商时，应按推荐排序依次确定。

16.6.3排序靠前的中标候选供应商放弃中标资格，采购单位可依序确定其他候选中标供应商为中标供应商，也可重新组织谈判（谈判小组由采购部、采购单位代表和谈判专家组成，人数为3人（含）以上单数，达到公开招标限额的应为5人（含）以上单数组成；谈判小组中专家人数不少于总人数三分之二。

在谈判开始前，谈判小组名单应严格保密）。

16.7中标公示

采购单位应在电子采购平台发布中标公示，公示期应不少于3日。

公示应包括如下内容：

（1）项目名称和项目编号；

（2）中标供应商名称和中标金额；

（3）受理异议的部门及联系方式。

公示期间有异议，采购单位必须进行核实处理。

17.有一下行为情况的视为废标：

17.1参与招标或评标时符合资格条件的投标人不是三家，使投标明显缺乏竞争的。

17.2有明显串标行为的。

17.3投标人的报价均超过内控预算的价格和工程量时，可转入竞争性谈判，如竞争性谈判仍无法达到的内控预算的。

18.经相关部门、主管领导审批后，公布招标结果，转入合同制定阶段。

19.签订合同

采购单位与中标供应商应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标底、规格型号、采购数量、技术和服务要求、谈判确认的报价等事项签订采购合同。

20.采购部负责审批合同条款（盖章、存档）

第五章采购合同管理

21.采购合同的制定

21.1物资采购经过招标后，项目经理部与供应商洽谈后共同拟定供货合同，组织项目经理部相关人员进行评审和会后上报公司相关主管部门（采购部、企管部、经济管理部、财务部）。

21.2公司采购部是采购合同的主责部门，是采购合同专用章的保管部门，公司统一对签订采购合同加盖采购合同专用章，负责所有采购合同的审核、盖章、收集、归纳工作。

其他各级单位不得私自对外签订合同、协议及有关经济方面的信函等。

21.3公司接到项目经理部上报符合规定的采购合同，审批期限不超过2个工作日。

符合规定的大额合同需公司主管领导审批，期限不超过4天。

21.4采购合同应依据招标内容制定，如有变动必须以书面形式说明原因，且分公司经理同意后上报公司批准，由公司主管经理及总经济师审核批准后方可签订。

22.保温材料采购根据图纸要求进行采购并符合国家有关防火规定，严格控制产品质量。

23.门窗采购严格按照图纸要求控制好主材厚度、质量及配件的质量，按照国家规范规定进行采购。

24.项目经理部要执行公司的合同管理规定，对所采购物资签定规范的合同，主要是A、B类物资，可按材料品种分项目签定。

不得同一物资多项目混合签订。

25.在签定合同各项条款中，必须周密详实、在质量标准、交货地点、交货时间、付款方式、结算方式等方面必须得到相应部门的认可，付款方式不应超过大合同付款方式。

甲方负责招标并指定的产品与我方签定合同的，需提供甲方招标确认单。

对甲方指定产品签定合同的条款，付款方式必须符合企业利益。

服务费的收取方式。

付款比例大于我方和甲方付款比例约定的负担方等应注明。

26.签定采购合同应使用合同标准文本，文本条款不足部分，应另增加附加条款。

第六章物资现场管理

27.项目经理部器材管理人员负责现场材料管理。

项目器材管理人员全面掌握现场全部材料，设备进场情况，耗用统计，存量及后期材料预定进场情况，按施工计划及合同约定分批进场，并依据生产计划制定及时调整材料进厂计划，调整计划落实后及时反馈项目经理。

28.项目器材管理人员要及时收集整理合同，编制材料，合同台账。

29.进场材料由项目器材管理人员，供货商及分包相关人员负责验收。

特殊材料与设备邀请监理共同验收。

验收方法：

以常规验收为主，辅以复试验收。

常规验收:

必须采用实物验收，严禁凭单验收。

由供货单位提供完整的质量证明文件，总包单位、分包单位、送货人共同核对物资的名称、规格、尺寸、数量、批次、品牌、厂家、技术参数、质量标准是否与合同内容及需用计划相符,检验来料与样品外观，规格，品牌的一致性，通过记重、记数、记件等计量方法。

检验无误后三方共同签署物资验收单（见表1）。

复试验收：

《质量管理手册》规定的需要复试的材料，在参与验收的基础上经过监理单位鉴证，总包单位与分包单位共同取样，由分包单位负责送检，并按《质量管理手册》标准执行。

并对主要材料填写可追溯记录。

30.所有进场材料由项目经理部器材统一布置，分区域、分规格码放整齐，执行公司器材使用手册各项标准及要求。

31.项目器材管理人员应对器材工作中各项单据及时收集整理，按照《器材使用手册》内容填写齐全，同时收集物资采购付款凭证，作为市场行为检查的备查资料。

32.物资耗用控制

根据工程施工进度计划，项目经理部及时做好后期材料的核算和计划审定工作，根据施工总进度计划分阶段控制进货周期与数量，项目经理部器材人员定期对实际完成部位的耗用进行盘点，并对分包商核对，控制实际进场数量。

实际材料和设备进场达到合同量的90%后，器材管理人员应对现场实际需用量进行盘点，并报项目经理部确认。

防止材料浪费现象。

结余或超耗执行劳务或专业分包合同的奖责条款。

项目经理部器材人员每月对现场主要材料耗用情况结合项目经理部经济工作相关人员进行总结编写项目材料对比分析记录，如出现大亏情况及时向项目有关人员汇报，找出原因及时总结纠编。

33.周转材料的管理

33.1各专业分包单位一律不得自带周转材料进场，必须到总包项目经理部领用或租用，周转材料由总包统一安排进场。

如果特殊情况需要进场，必须经总包单位批准后，方可进场。

33.2计划备料

分包单位每月根据工程进度提前将模板、架子等周转材料的使用计划报送项目经理部，注明使用时间、期限、规格数量，由总包项目经理部确认后统一办理相关事宜。

33.3验收与移交

租赁商提供每批周转材料相关质量合格证明文件，由项目经理部通知分包单位共同按照需用计划和合同要求的具体规格、数量、技术指标进行验收。

并在收料单上签字确认。

收料单由项目经理部留存并填写移交记录注明收料时间（见表2）、规格型号、数量，由分包单位签字确认。

周转材料由分包单位按照文明施工要求进行码放并自行管理及使用，对周转材料的损坏、丢失分包单位负责并按照合同约定进行赔偿。

33.4分包单位在使用过程中，要做到轻拿轻放，不准高空抛落，乱扔乱丢，在装卸车时严禁将加料直接滚落，以免产生噪音，拆除后的架子管、扣件要技术清点、清理保养，按品种规格堆放整齐，及时退场，做到工完场清，妥善保管。

分包单位领用的钢管，不得随意切割，一经发现对分包单位将处以罚款。

33.5材料清算

周转材料退场时，分包单位必须提前一天提出退场计划，总包项目负责人审批后，交总包项目器材安排退场。

分包单位负责退回租赁商，总包单位鉴证并由三方在退料单上签字确认所退工具的规格、数量及相应损坏情况，作为结算依据。

33.6分包单位退场前，由总包项目经理部与分包单位核对工具损坏及丢失数量统计，并按合同约定计算相关损失费用列出明细，由分包单位签字确认后从相应的分包结算中扣除。

34.甲方供应材料的管理方法

34.1项目经理部根据项目策划中的计划单和施工总进度计划要求，提前向甲方提供需用材料的提示函，注明招标、签订合同、及使用时间的要求，确保甲供材料的及时供应。

34.2如甲方原因造成甲供材料延误供应，使工期延期的应由甲方进行延期签证。

34.3甲供材料验收应由监理人员鉴证，甲方送料人员，总包项目器材员及分包单位器材人员共同验收。

34.4甲供材料的验收与移交参见6.1.2至6.1.4中相关要求，并填写甲供材料移交记录，由项目经理部器材、分包单位器材及甲方共同签字作为确认甲供材料和分包移交的资料。

34.5甲供材料不合格的处理

34.5.1质量不合格：

监理、总包、分包单位对验收材料，发现不合格的，坚决要求供货商退货，并承担由此产生的运输费用、保管费用等，造成工程施工延期的，由总包、监量、现场工程师出具书面证明，由供货商承担由此造成的施工单位的损失；对不合格材料进行放行造成工程质量问题的，经查发现后，项目经理部有权向上级领导反映情况，公司将视具体情况对个人及单位做出处罚。

34.5.2数量达不到要求：

对总量不足或超供现象，项目经理部应及时要求供货商进行补足或退货，由此造成的费用由供货商进行承担，须在材料采购合同中作出详细说明；并在材料验收单中注明反馈业主。

35.分包单位自带材料的管理

35.1分包单位自带材料进场前需提前报总包项目经理部，提供材料样品、相关质量证明文件，以及进场材料的详细规格、品牌、尺寸、数量、进场时间，填写物资进场记录表。

（见表3）

35.2分包提供材料的常规验收

所有分包单位自行采购的物资，分包方必须在物资进场前向项目经理部提供物资合格的材质证明，出厂合格证。

物资进场总包项目经理部依据合同规定及《质量管理手册》要求的技术参数、质量标准检查物资是否合格。

总包项目经理部验证中发现物资资料不齐时和对其质量有怀疑的物资，要单独存放，待资料齐全和复验合格后方可使用。

35.3对需要做复试或其它要求的原材料，分包单位必须按规定及时取样、试验、并将试验报告提供给项目经理部检查归档。

项目经理部对分包方采购的物资质量有怀疑时，随时都可以抽验。

35.4未经验收的物资禁止在工程中使用，一经发现按合同追究分包单位责

任，经查发现不影响工程安全质量标准，但未达到合同标准的物资，项目经理部负责取证，可要求分包单位按照合同约定重做或由分包单位签字折价处理计入结算。

35.5严重不符合工程安全质量技术标准的拆除重做，造成的经济损失由分

包单位负责。

35.6分包单位物资退场

各专业分包剩余材料出场时，必须到总包项目经理部开具出门证。

出门证上注

明运出材料的规格、型号、数量。

凡未在物资进场记录表上登记的材料一律视为总包项目经理部财产不得运出工地现场。

第七章材料设备采购计划

36.按照工程合同、施工图纸及清单等资料，测算主要材料设备需用数量，编制自行材料（设备）采购策划。

37.项目所需材料设备采购计划的编写以钢筋、砼、砌块、木方等单一材料采购为原则。

38.项目经理部根据材料设备采购计划制定专人负责各项材料的数量和控制价格测算，并按时、按需组织进场。

39.材料采购部门应按材料需用计划进行材料采购活动，按工程进度组织材料进场。

因材料供应延期影响建设工期，材料采购部门负责查找原因，并由责任方承担延期损失。

二○一七年十月二十七日

表2

甲供材料移交记录

工程名称：

分包单位：

甲供单位：

总包单位：

日期：

序号

物资名称

规格型号

单位

数量

品牌

计划接收时间

实际接收时间

质量验证情况

备注

分包主责人签字：

总包主责人签字：

甲供主责人签字：

表3

分包单位物资进场记录

工程名称：

分包单位：

日期：

序号

物资名称

规格型号

单位

数量

品牌

计划进场时间

实际进场时间

质量验证情况

备注

分包主责人签字：

总包主责人签字：