品控部管理制度奖罚及品管经理主管班长职责规程等DOC.docx

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品控部管理制度奖罚及品管经理主管班长职责规程等DOC

品控部管理制度

一、品控部员工考勤制度按照《公司考勤管理制度》执行。

二、违反公司规章制度或本部门管理制度，按公司或本部门相关制度处理，如未涉条款，由相关领导研究决定处理办法。

三、品控部员工当班期间不允许有打瞌睡、睡觉现象，一经发现，每次罚款100元，如发生两次则上报公司处理。

四、工作期间闲聊耽误工作、做与工作无关的事情，每次罚款10元。

五、外出办事须告知部门负责人，以明确去向，便于工作联系，违者每次罚款20-50元或按旷工处理。

六、工作期间各类文件摆放整齐（按7S要求），工作现场不得堆放任何杂物，同时需保持工作现场干净整洁，违者每次罚款5元

七、工作期间必须穿工作服、工作鞋、戴工作帽，工作服要洁净，违者每次罚款10元。

八、在工作中，发现问题，不及时上报、不进行原因分析、不积极想办法进行解决，每次罚款10元。

如出现质量事故或安全隐患由相关责任人承担其经济损失的50%。

工作中发现严重质量事故、重大质量事故，超过30分钟未向上级汇报，每次罚款20元，如因延误上报时间，出现质量事故或安全隐患由当班人承担其经济损失的5%—50%，或每次罚款100元。

九、不得在厂区内吵架、打架斗殴或酒后工作，违者视其轻重给予罚款100—500元，或上报公司处理。

一十、公司文件未经领导同意，不得借阅或翻印，违者每次罚款50元。

一十一、不得破坏工作区卫生，垃圾要按规定时间放到指定地点，违者视情节轻重给予50元至300元的罚款。

一十二、员工应充分维护本公司与本部门形象，不得有损公司及部门形象的行为，违者视情节轻重给予50元至300元的罚款直至解除劳动合同的处理。

一十三、严格服从上级安排不得延误、敷衍工作，违者每次罚款20元；不及时取样检验、误报检验结果，每次罚款10元；检验不及时或误报检验结果影响生产，每次罚款50元。

一十四、应保证各项报表数据的真实性及准确性，如经查实，数据出现失误，则视情节轻重给予相应的罚款。

一十五、不断吸取更新专业知识，提高业务水平，保持严谨的学习态度，本部门组织的基础考试中不得弄虚作假，违者取消成绩并罚款20元；考试取得第一名奖励100.0元，第二名奖励50.0元。

一十六、对质量隐患及时提出预防措施，对质量改进提出合理化建议，经验证，确定有效、可行，每次奖励20-200元。

一十七、部门工作失误，造成生产损失2000元以上，每次部门经理罚款100—500元；主管罚款80—400元；班长罚款50—300元；当班人罚款100—500元。

一十八、严格按规定校正、保养仪器，违者每次罚款10元；若因延误校准而影响检验结果，加倍处罚。

一十九、严格执行交接班制度，违者对交接班人各予以相应罚款。

二十、产品质量投诉部分，组长以上人员承担赔偿部门总额的30%，部门其余人员赔偿部门总额的70%，具体赔偿金额根据责任大小分配；因特殊放行造成抽检不合格除外。

二十一、私自换班每次对互换班人员各罚款20元，屡犯各罚款50元。

二十二、开会迟到每次罚款10元，不请假缺席每次罚款50元，无故不接手机、停机、关机每次罚款5元，班组长以上人员每次罚款10元。

二十三、有损公司利益及部门形象的言行、泄密、对外出具检验报告、徇私损公、弄虚作假，每次罚款20—300元或上报公司处理。

二十四、工作中因违规操作，出现安全事故，视其情节，每次罚款10—500元。

品控部经理岗位职责

一、贯彻执行公司的各项规章制度，执行有关质量的方针、政策和法规，以各项技术标准为准则办事。

二、根据管理制度制定工作计划，负责对各岗位的工作协调、督促检查确保检验工作的准确性，把好质量关。

三、组织安排本部门人员搞好现场品控及检验工作。

四、对错检、漏检造成的批次性产品质量问题及事故负领导责任。

五、密切关注产品质量情况，认真研究产品质量，并及时收集产品质量的相关信息。

六、与其他部门做好协调沟通工作。

七、负责与相关职能部门的对外协调衔接工作。

八、负责公司质量考核工作和重大质量事故的调查汇报工作。

九、对企业核心机密有保密的义务。

一十、代表品控部行使本部门的各项职责。

一十一、完成公司领导交代的其他任务。

检验主管岗位职责

一、在质量技术部经理的直接领导下，负责组织完成本公司的质量检验工作，确保本部门政令畅通，工作秩序和生产安全。

二、制定本部门的工作计划，组织落实各项工作任务。

三、严把原料入厂和产品出厂质量关，审核出厂产品质量检验报告单，作到检验项目齐全，检验结果准确，报告传递迅速及时。

四、负责本部门检验人员合理调用，最大限度地调动检验人员的工作积极性。

五、负责建立健全本部门的管理制度和工作责任制，明确岗位职责，做到事事有人管，人人有专责。

六、负责收集国家最新法律、法规、标准和与本岗位有关的科技管理信息，根据本公司实际情况积极采纳。

七、负责本部门质量管理和安全管理工作，定期召开部门总结会议，及时解决工作中出现的各种问题和矛盾。

八、负责本部门所需物品的计划、保管及正确使用。

九、负责完成每月的质量报表，并做出季度、半年、年度产品质量分析报告。

十、负责送检产品的备样、送检及检测报告的管理工作。

十一、负责检验设备的正确使用、维护、保养、检修、定期校准，并对仪器的准确性负责。

十二、负责检验设备的送检工作。

十三、保证检测仪器正常运行，建立健全机器运行档案，做好检测数据的收集、管理和归档。

十四、负责完成上级领导交办的其他工作任务。

检验班长岗位职责

a）积极主动搞好本班工作，协助部门负责人监督、检查其他班工作完成情况。

b）对企业核心机密有保密的义务。

c）检查各班仪器是否正确使用、定期保养，负责计量检测仪器、器皿的校准等工作。

d）负责各类报表的填报工作及相关工作。

负责各类文件、资料、原始记录分类整理保管，未经领导同意不得私自外传、遗失，违反根据情节严重程度酌情处理。

e）办公用品的请购和发放。

f）负责现场检验工作的组织、协调和监督，确保本组工作人员按检验要点开展工作，确保工作的及时性、准确性。

g）负责本组检验记录的日常检查、整理。

原辅材料验收制度

一、选择具备相应资质的合格供方提供的产品，并要求供方提供相应资质证件；

二、供方每年提供产品有效执行标准，应以保证原料、辅料符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定；

三、要求供方每年提供一次有效的第三方全项检验报告；

四、要求供方必须随货附送相应批次的出厂检验合格报告；

五、公司对进厂的原辅材料实行入厂验收制度：

1、库管员对每批到厂原辅材料包装进行外观检查，包装变形、破损、无标示或标示不清晰、过期、表面污渍均不得收进，一律退货处理；

2、外观检查合格的原辅材料，库管员立即通知品控部人员取样检验；

3、检验人员按照《原辅料验收标准》进行检验，并结合实际情况对原辅材料中可能出现的掺假使假物质进行必要的检测，合格后后方能投入使用；

4、在原料使用过程中，车间人员对原料质量进行再次验收，若发现不合格品，不得投入使用。

同时通知品控部和采购部，并由品控部填写《不合格原料处理单》，由品控部负责签署初步处理意见，由公司分管质量负责人签署最终处理意见；

进货查验记录制度

一、公司对进厂的原料辅料、包装材料及备品备件等进行逐批检测，并作好相应的验收记录。

1、库管员对每批到厂原料辅料、包装材料及备品备件进行外观检查，并记录入库数量；对包装变形、破损、无标示或标示不清晰、存在明显缺陷的来货均不得收进，一律做退货处理。

2、检验人员按照各种进厂物品的检验标准对原料、辅料、包装材料及备品备件进行检验，并做好检验原始记录。

当来货不合格时，需填写不合格品处理记录，由相关负责人签署书面处理意见。

二、对检验合格的原料、辅料、包装材料及备品备件，需由检验员出具书面检验报告，并由部门负责人审核作为库房入库和生产使用的依据。

三、进货查验记录必须真实，完整、可追溯，任何人不得随意涂改。

四、做好记录的存档工作，记录的保存期限为2年。

产品出厂检验记录制度

一、合格产品出厂时，品控部和仓储部把好产品质量最后一道关，检查是否有变形、渗漏的产品，低温产品温度是否满足发货要求。

二、要求发货人员做好发货记录，包括购货者名称及联系方式，销售日期、销售数量等内容。

三、以上记录必须真实，可追溯，任何人不得随意涂改。

四、请各部门做好记录的存档工作，记录的保存期限为2年。

精密仪器管理制度

一、精密仪器室应保持整洁、干燥、安静，严禁在室内喧哗。

二、为确保仪器灵敏度与准确性，室温应保持在20℃左右，相对湿度80%以下。

三、进入精密仪器室必须按规定换上专用鞋。

四、精密仪器应有专人负责保管维护，经常检查零件完整和性能测试，保证仪器正常使用。

精密仪器内的干燥剂每周更换一次，并记录室内温度、湿度。

五、使用精密仪器者必须首先熟悉仪器，严格按“仪器使用说明书”操作，发现异常情况应立即报告部门负责人。

六、使用完毕后，应按规定填写使用记录。

七、凡不按操作规程使用，造成精密仪器的损坏或数据失误，操作人员应负责任，赔偿该仪器维修费或购置费的5%。

八、分析精密仪器须定期校正，并建卡存档。

危险试剂管理制度

一、品控部人员必须掌握所用化学危险试剂的性质，注意安全。

二、危险试剂由专人负责保管，建立危险试剂目录和领用记录，领用时必须定量签字发放。

三、要发生化学反应的试剂不得混放在一起。

如：

氧化剂与易燃品不得混放一起。

四、贮存化学危险试剂的容器，半个月检查一次是否渗漏、破损。

五、易燃品存放不得受阳光直射，应贮存于避光远离电炉的阴凉处。

五、乙醇最大贮存量10000ml,甲醇、二甲苯、乙醚、石油醚最大贮存量500ml，浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸最大贮存量5000ml，硝酸银、重铬酸钾等其他危险试剂最大贮存量250ml（g）。

六、操作、倾倒易燃物品时应远离火源，加热易燃液体时必须在水浴上进行，严禁用火焰或电炉直接加热，整个操作必须在远离火源的通风橱中进行。

七、蒸馏易燃液体时，操作人员不得离开操作现场。

八、易燃液体废液、废弃的有毒有害试剂，应用专门容器收集，不得直接倒入下水道或垃圾桶，以免引起安全事故。

九、工作人员身上、手上沾有易燃液体时，不得靠近火源，应立即清洗干净，台面上沾有易燃液体时应立即清洗干净。

一十、易发生爆炸的操作不得对着人进行。

一十一、不得用手直接接触有毒有害试剂。

一十二、接触有毒有害的易挥发性试剂必须带上口罩及护目镜，必要时必须配带防毒面具。

一十三、不小心沾上了强酸、强碱，应先用大量水冲洗，再

一十四、对浓硫酸稀释时，一定注意将浓硫酸缓缓倒入水中，并且不停的搅拌，待稀释液完全降温后，方能将其转移进试剂瓶。

危险设备使用管理制度

一、使用电热恒温箱时，样品、试剂等应放在相应的称量皿中，打开称量皿盖子，放在搪瓷托盘中一起放入烘箱，须烘干的玻璃器皿必须洗净控干水后，才能放入烘箱，不可烘易燃、易爆、有腐蚀的物品。

带鼓风的烘箱在加热和恒温过程中必须开鼓风机，烘箱内应保持清洁，烘完物品后应先将加热开关拨至“0”位，断开电源，用坩埚钳拿取物品，严禁用手直接拿取。

二、使用电炉时，电炉不能放在木板上，若加热的是玻璃容器必须垫上石棉网，若加热的是金属容器要注意容器不能触及电阻丝。

取拿物品时必须先断开电源，用坩埚钳拿取，严禁用手直接拿取，炉堂内凹槽应保持清洁。

三、使用电热压力蒸汽仪器时，必须。

四、使用酒精灯时，灯内的乙醇量不能超过总容积的2/3，灯内酒精不足1/4时，应灭火待冷却后添加酒精，周围不可有明火。

若不慎将乙醇洒在灯的外部一定要擦拭干净后才能点火，点火时决不允许用一个灯点另一个灯，使用完毕后灭火时一定要用灯帽盖灭，不能用嘴吹，盖灭后把盖子打开一次，再盖好。

灭火流程

一、乙醇、乙醚、石油醚、二甲苯等易燃化学试剂引起的火灾：

方法1：

二氧化碳灭火器——拔出保险插销——握住喇叭喷嘴和阀门压把——压下压把（注意使用人员容易冻伤）。

方法2：

干粉灭火器——拔掉保险销——喷嘴管朝向火焰——压下阀门压把。

二、电器引起的火灾：

首先切断电源，割断着火线路扑灭，切忌用水扑救以免触电。

方法1：

干粉灭火器——拔掉保险销——喷嘴管朝向火焰——压下阀门压把。

方法2：

二氧化碳灭火器——拔出保险插销——握住喇叭喷嘴和阀门压把——压下压把（注意使用人员容易冻伤）。

备注：

1、干粉灭火器每三个月检查压力（1.2Mpa）一次，药剂有效时限三年。

2、二氧化碳灭火器每三个月检查一次，重量减少需要重新灌充。

品控部日常工作规定

一、按公司要求，每月初召开质量分析会。

会议确定日期后提前一天通知办公室。

品控部应按要求准备资料，资料准备完备后在质量分析会召开前两天提交到经理处，经审查后方可进行质量分析会。

如发生重大质量事故，品控部应于一天内（特殊情况除外）及时会同相关部门进行原因分析，并及时就出现问题进行解决。

二、各班班长每月5日前向经理提交月工作计划，并备案保存以做考核。

三、品控部年度培训计划组织员工进行培训。

四、各部门主持的会议及培训，应在会议或培训召开前5分钟到场，并做好相应的准备。

同时应遵守相关的会议要求，并保持会议的严肃性及纪律性。

五、请假及因加班需补假的，须通过本部门负责人的同意，经理批准后，方可请假和补假，并备案，否则，按旷工处理。

六、本部门的卫生责任区，划归各责任人，各组要保证管辖区卫生清洁。

如在卫生检查时不合格，将按相关的制度进行处理。

七、发放受控文件时，须经过经理签字并进行编号后发放，具体按照《质量手册》的要求执行。

八、品控部申购物品，须经过部门负责人签字确认；申购的物品购回后要求备案，购买的资料，须经经理签字确认后才可购买，如借阅书籍或资料，必须做好借阅手续，并在2周内归还，丢失的资料要照价赔偿，并且每年年底要对当年的资料进行清理。

九、每次的投诉记录，落实责任人，并按照质量考核的要求，对责任人进行考核。

一十、品控部的考勤管理按照《公司考勤管理制度》要求执行。

十一、发生的质量事故及问题各相关部门要及时上报质量技术部经理处，违者按管理制度相关条款进行处理。

十二、品控部的节假日及平常值班的规定，按照公司的《节假日值班管理规定》执行。

十三、以品控部名义下发的文件、通知、相关规定及向上级部门报告的材料，必须经过经理审核后方可下发

质量分析会的会议内容

一、原料奶的质量情况。

包括：

理化指标、卫生指标、掺杂使假等。

二、原辅料和包装材料的质量情况：

本月采购的原辅料质量和包装材料质量情况统计及不合格原辅料、包装材料处理方式及改进措施。

三、一次工序合格率。

四、生产过程出现的异常情况、原因分析及改进的措施，并将责任落实到人。

五、本月不合格品的处理，不合格品造成的损失及产生不合格品原因，分析和改进的措施。

六、产品质量情况：

包括灭菌产品在保温室的情况；产品在库房的情况；产品的各项指标情况：

理化指标、卫生指标及净含量合格率等。

七、市场投诉分析：

包括产品在市场上的投诉情况及原因、分析，经与相关方进行沟通后确定负责人，并提出改进的措施及后期的验证。

八、总结车间存在问题的提出和解决方案。

九、存在的技术缺陷情况。

一十、如果发生重大质量事故，须在3天内召开质量分析会并对其进行分析的总结，提出有效的解决方案。

一十一、分析内容应尽量以图表等较为直观的方法进行说明、分析和总结。

数据应全面、准确及具有代表性。

对问题的阐述应包括结论、改进措施及验证方法。