食品安全计划及OPRP.docx
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食品安全计划及OPRP
鹤山市力崎印刷包装有限公司
编号：
LK-HACCP-01
版本：
A0
生效日期：
2015.04.01
管理体系文件
食品安全计划
密级：
内部使用
受控状态：
编制：
审核：
批准：
版本修订记录
序号
修订日期
修订内容
修订人
版本
备注
1、食品安全管理小组
2、产品特危害
2.1原料、辅料和与产品接触的材料
2.2终产品描述
3、工艺流程图
4、工艺流程图简述
5、危害分析
5.1危害评估
5.2关键控制点的确定
5.3危害分析
6、控制措施（HACCP计划表及OPRP）
1、食品安全管理小组
食品安全管理小组任命书
为保障鹤山市力崎印刷包装有限公司食品安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进，公司成立由为组长的食品安全管理小组。
具体如下：
姓名
专业特长
公司职务/职称
组内职务
食品安全体系内部职责
组长
负责制定公司食品安全管理体系的策划和实施方案；监督检查PRP、OPRP、HACCP计划、各种记录是否执行；监督生产、设备、环境卫生要求；负责食品安全管理体系相关记录的审核，落实体系在本部门的实施，按照具体情况反馈调整体系运行。
落实食品安全管理体系方案在各部门的实施，根据具体情况的反馈，调整体系的运行，具体组织体系的内部审核，定期组织召开食品安全管理小组会议，负责对全体人员的培训。
业务
组员
负责本岗位相关的PRP、OPRP的日常监管实施，负责客户沟通、产品召回的工作，在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。
生产主管
组员
落实体系在本部门的实施，按照具体情况反馈调整体系运行；监督实施生产加工严格按照工艺流程操作；CCP具体监控、纠偏、验证的工作，监督作好生产加工所要求的各种记录并认真审核。
机修主管
组员
落实体系在本部门的实施，按照具体情况反馈调整体系运行；负责公司基础设施的维护保养，确保设施满足要求，在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。
人事主管
组员
负责本部门相关的PRP、OPRP的日常监管实施，负责厂区卫生、员工个人卫生管理，确保所有员工健康符合食品卫生要求，负责员工培训工作，提高员工卫生意识，在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。
在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。
品质主管
组员
负责本部门相关的PRP、OPRP程序的日常监管实施，监督检查卫生管理、HACCP计划、各种记录是否执行；监督生产、设备、环境卫生要求；负责HACCP体系相关记录的审核，在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。
仓管
组员
负责本岗位相关的PRP、OPRP的日常监管实施，CCP具体监控、纠偏、验证的工作，在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。
采购
组员
负责本部门相关的PRP、OPRP程序的日常监管实施，负责供应商管理的工作，在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。
2、产品特危害
2.1原料、辅料和与产品接触的材料（见下表）：
序号
品种
供应商
原料名称
化学、物理特危害
主要成分
生产方法（或工艺流程）
包装和交付方式
储存条件
保质期
使用或生产前预处理
接收标准
1
江门东洋油墨系列
江门东洋油墨有限公司
油墨系列
可燃液体
树脂、颜料、溶剂
分散、研磨、包装
铁罐包装
在阴凉、通风良好处储存
12个月
使用中根据情况需要载保护手套，使用前请充分搅拌
Q/JMH2
2
3
4
5
2.2终产品描述
复合食品包装膜袋产品描述
1
产品名称
复合食品包装膜袋
2
原材料
原膜、油墨、粘合剂、溶剂
3
重要的产品特性
感官
不得有异味、异臭现象
蒸发残渣（4%乙酸）,mg/L
≤30
蒸发残渣（正己烷，常温，2h）,mg/L
≤30
蒸发残渣（65%乙醇，常温，2h）,mg/L
≤30
高锰酸钾消耗量（水）,mg/L
≤10
重金属（以Pb计），mg/L
≤1
脱色试验
阴性
溶剂残留量
溶剂残留总量≤5mg/m2，其中苯系溶剂残留量≤2mg/m2
4
预期用途
适用于食品厂商直接包装食品用（固体\流体,耐蒸煮）
5
使用方法
食品厂商自行消毒后使用
6
包装
产品使用塑料袋包装后装入纸箱
7
保质期
12个月
8
储存条件
阴凉干燥区常温存放，避免阳光直晒及高温，不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库贮存
9
特殊运输要求
禁止有害物质和有异味的物质一起运输
3、工艺流程图及说明
生产流程
原材料oprp1
采用符合食品包装标准的原材料，质检部对来料进行日常监测，并索取产品检测报告，确保来料符合食品包装要求
↓
印刷
→废薄膜、废油墨
控制印刷工序的干燥温度、排风风速与车速，达到较好的溶剂脱出效果
↓
＊复合
→废薄膜
控制复合工序的干燥温度、排风风速与车速，达到较好的溶剂脱出效果
↓
＊熟化ccp2
熟化间应从下部进风，上部排风，控制熟化的温度与时间，降低溶剂残留量
↓
分切
→废薄膜
按客户要求尺寸切割
↓
制袋
→废薄膜
用自动包装机制袋
↓
检验
对出厂检验项目进行检验
↓
包装
扎口紧密，防止灰尘、害虫进入
↓
储存
阴凉干燥区常温存放，避免阳光直晒及高温，不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库贮存
↓
运输销售
禁止有害物质和有异味的物质一起运输
＊复合、熟化工序可能重复数次。
确认人
5、危害分析
5.1危害评估准则
5.1.1危害发生的可能危害
可能危害评分
物理危害
化学危害
生物危害
1
极少发生
极少发生
危害可能存在原料或产品中
2
很少发生
很少发生
在原料中已证实在这种危害
3
经常发生
经常发生
危害已证实会出现在产品中，并有回收先例
5.1.2危害的严重危害
严重危害评分
物理危害
化学危害
生物危害
1
不会明显证明会危害健康
会引起轻度不适
有不适感觉，但不需就医
2
会引发身体不适
会引起中毒，但不损坏身体器官机能
需要就医
3
立即会引起身体受伤
会致人中毒及损坏身体器官机能
需要就医可能致死
5.1.3危害的可探测危害
可探测
危害评分
物理危害
化学危害
生物危害
1
感观可以发现
感观可以发现
感观可以发现
2
通过内部检测可以发现
通过内部检测可以发现
通过内部检测可以发现
3
外部检测才能发现
外部检测才能发现
外部检测才能发现
5.1.4危害程度判断：
5.1.4.1危害程度=严重危害*可能*可探测危害
5.1.4.2分极标准：
危害程度≥12分,判断为显著危害
5.1.4.3控制措施的选择：
针对显著危害，控制措施属前提方案的，制定操作危害前提方案；其他控制措施使用判断树工具识别过程的CCP。
5.2关键控制点的确定
5.2.1根据专业知识及经验，并根据已识别的危害发生的可能危害及严重程度，使用判断树工具识别过程的CCP。
否
是
是否是
是
否
否否
是
是
否
5.3复合食品包装膜袋生产过程的危害分析
原料及
加工步骤
确定本步骤引入、控制或增加的危害
危害的风险评估
对第三栏的判断和依据
采用何种控制/预防措施
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
控制措施
这步骤是关键控制点或OPRP
可能危害
严重危害
可探测危害
总得分
显著危害判断
薄膜
生物危害：
无
0
N
前提方案
1.选择合格供应方
2.供方出具合格证书或检验报告
3.进货验收
4.有疑虑时抽样送质检机构验证
化学危害：
重金属铅含量超标。
2
2
3
12
Y
原料可能重金属铅含量超标
OPRP1
物理危害：
无
0
N
溶剂
粘合剂
生物危害：
无
0
N
化学危害：
无
0
N
0
物理危害：
无
0
N
油墨
生物危害：
无
0
N
化学危害：
无
0
N
物理危害：
无
0
N
印刷
生物危害：
无
0
N
前提方案
1.专门更衣室、厕所隔离、门窗及室内防虫；
2.设备清洁；
3.员工防护用品穿戴等。
4.使用防护灯具
化学危害：
有毒化合物残留
2
2
1
4
N
物理危害：
毛发、利器
2
2
1
4
N
复合
生物危害：
无
0
N
前提方案
1.专门更衣室、厕所隔离、门窗及室内防虫；
2.设备清洁；
3.员工防护用品穿戴等。
4.使用防护灯具
化学危害：
有毒化合物残留
2
2
1
4
N
物理危害：
毛发、利器
2
2
1
4
N
熟化
生物危害：
无
0
N
严格控制熟化温度和时间
CCP
化学危害：
油墨
3
3
2
12
Y
工艺过程控制不严导致溶剂挥发不完全
物理危害：
无
0
N
分切
生物危害：
无
0
N
前提方案
1.专门更衣室、厕所隔离、门窗及室内防虫；
2.设备清洁；
3.员工防护用品穿戴等。
4.使用防护灯具
化学危害：
油污
2
2
1
4
N
物理危害：
毛发、利器
2
2
1
4
N
制袋
生物危害：
无
0
N
前提方案
1.专门更衣室、厕所隔离、门窗及室内防虫；
2.设备清洁；
3.员工防护用品穿戴等。
4.使用防护灯具
化学危害：
油污
2
2
1
4
N
物理危害：
毛发、利器
2
2
1
4
N
检验
生物危害：
无
0
N
化学危害：
无
0
N
物理危害：
无
0
N
包装
生物危害：
无
0
N
前提方案
1.专门更衣室、厕所隔离、门窗及室内防虫；
2.设备清洁；
3.员工防护用品穿戴等。
4.使用防护灯具
化学危害：
无
0
N
物理危害：
毛发、利器
2
2
1
4
N
储存
生物危害：
无
0
N
化学危害：
无
0
N
物理危害：
无
0
N
运输
生物危害：
无
0
N
化学危害：
无
0
N
物理危害：
无
0
N
6、控制措施
6.1复合食品包装膜袋生产OPRP表
序号
OPRP1
工序
薄膜采购
所控制的食品危害
原材料中含有有害化学物质，溶出物或重金属超标
控制措施
选择合格供应商，供应商定期评估。
供方每年提交第三方合格检验报告，每批抽检。
公司定期送检产品，验证材料的符合性
监视程序
监视对象
监控方法
监控频率
监控人员
①原料检测第三方报告②供应商资格
①核对第三方检测报告②评审供应商
①第三方检测报告一年一次②供应商每年评审一次
①质检部检验员核对检测报告②采购部、质检部和生产厂主管评审供应商
纠偏措施
1由供应商重新提供第三方检验报告，并作相关整改
2更换供应商
3对产品进行质量评估，并进行追溯
4拒收不合格原料
监视记录
①第三方检测报告②供应商评估报告③改善通知书④追溯记录
验证方法
①食品安全小组长指定人员定期检查核实②每年抽样外检一次
6.2复合食品包装膜袋生产HACCP计划表
序号
CCP
工序
熟化
所控制的食品危害
工艺控制不良导致溶剂的残留超标，导致包装食品时有害物质迁移
控制措施
严格控制熟化温度和时间
关键限值
熟化温度和时间（具体见工艺参数表）
监视程序
监视对象
监控方法
监控频率
监控人员
熟化温度和时间
使用温度计定时监测熟化温度，使用时钟确保产品在熟化室时间满足工艺要求
熟化温度每4小时记录一次
熟化时间按每批产品记录出入时间
操作员
纠偏措施
1隔离不合格品待评估后处理
2检测结果溶剂残留超标时,该批产品重新熟化,直至检测结果溶剂残留量符合要求
监视记录
①熟化温度和时间记录，复核人需签名确认
验证方法
1.每批半成品进行溶剂残留检测。
2.检测仪器每年送计量单位校准。
熟化室使用的温度计\时钟每周用标准计量器比对一次
3、车间主管定期检查工艺操作记录
十你想过普通的生活，就会遇到普通的挫折。
你想过最好的生活，就一定会遇上最强的伤害。
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