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迎江区编办部门预算

迎江区编办2018年部门预算

2018年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算表

1.迎江区编办2018年财政拨款收支预算总表

2.迎江区编办2018年一般公共预算支出预算表

3.迎江区编办2018年一般公共预算基本支出预算表

4.迎江区编办2018年政府性基金预算支出预算表

5.迎江区编办2018年国有资本经营预算支出预算表

6.迎江区编办2018年收支预算总表

7.迎江区编办2018年收入预算总表

8.迎江区编办2018年支出预算总表

第三部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市和上级机构编制部门关于地方行政管理体制和机构改革的政策、法规，研究拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案，指导全区各级行政管理体制和机构改革工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关机构编制管理的政策、法规，研究拟定全区机构编制管理办法和实施细则并组织实施。

（三）统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（四）审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案；协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区属乡、街道办事处的职责分工。

（五）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核区属各类事业单位的设立、调整和人员编制方案。

（六）负责贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》，承担区属事业单位登记管理工作。

（七）负责全区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查。

（八）负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全区机关、参照公务员管理及区属事业单位人员招录（聘）前编制使用计划的审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（九）负责机构编制工作的情况综合、信息交流和统计等工作。

（十）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

迎江区编办2018年度部门预算包括区编办本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

迎江区编办

行政单位

三、2018年度主要工作任务

（一）继续深化行政审批改革，深化清单制度建设。

（二）完成区级监察体制改革

（三）完善政府权力运行监管机制。

（四）探索推进城市管理体制改革。

（五）稳妥推进事业单位分类改革。

第二部分2018年部门预算表

部门公开表1

迎江区编办2018年财政拨款收支预算总表

部门名称:

安庆市迎江区机构编制委员会办公室

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

一、上年结转

一、本年支出合计

66.89

政府性基金预算拨款

1、一般公共服务

61.06

二、本年收入

66.89

2、外交

（一）一般公共预算拨款

66.89

3、国防

经常收入预算拨款

66.89

4、公共安全

国库管理非税收入

5、教育

（二）政府性基金预算拨款

6、科学技术

7、文化体育与传媒

8、社会保障和就业

9、社会保险基金支出

10、医疗卫生和计划生育

11、节能环保

12、城乡社区事务

13、农林水事务

14、交通运输

15、资源勘探信息等支出

16、商业服务业等支出

17、金融支出

18、国土资源气象等事务

19、住房保障支出

5.83

20、粮油物资管理事务

21、预备费

22、国债还本付息支出

23、其他支出

24、转移性支出

25、援助其他地区支出

26、国有资本经营预算支出

二、结转下年

收入总计

66.89

支出总计

66.89

部门公开表2

迎江区编办2018年一般公共预算支出预算表

部门：

安庆市迎江区机构编制委员会办公室

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

66.89

46.03

20.86

201

一般公共服务支出

61.06

40.20

20.86

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

56.40

40.20

16.20

2013101

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）

40.20

2013102

一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）

2013103

机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）

1.2

20136

其他共产党事务支出

4.66

2013602

一般行政管理事务（其他共产党事务支出）

4.66

221

住房保障支出

5.83

22102

住房改革支出

5.83

2210201

住房公积金

5.83

单位：

元

部门公开表3

迎江区编办2018年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:

安庆市迎江区机构编制委员会办公室

单位：

万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

46.03

301

工资福利支出

37.46

30101

基本工资

15.44

30102

津贴补贴

9.83

30103

奖金

1.12

30104

其他社会保障缴费

6.33

30109

职业年金缴费

1.86

30199

其他工资福利支出

2.88

302

商品和服务支出

2.73

30201

办公费

2.40

30202

印刷费

30211

差旅费

30213

维修（护）费

30217

公务接待费

30226

劳务费

30228

工会经费

0.33

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

5.84

30311

住房公积金

5.83

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.01

310

其他资本性支出（类）

31002

办公设备购置

部门公开表4

迎江区编办2018年政府性基金预算支出预算表

单位：

元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

迎江区编办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

合计

部门公开表5

迎江区编办2018年国有资本经营预算支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

迎江区编办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据　

……

合计

部门公开表6

迎江区编办2018年部门预算收支总表

部门名称:

安庆市迎江区机构编制委员会办公室

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

66.89

一、一般公共服务支出

61.06

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、纳入专户管理政府非税收入

三、国防支出

四、其他收入

四、公共安全支出

事业收入

五、教育支出

经营收入

六、科学技术支出

上级补助收入

七、文化体育和传媒支出

附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

其他

九、社会保险支出

十、医疗卫生与计划生育支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

5.83

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国债还本付息支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

66.89

本年支出合计

66.89

上年结余收入

结转下年

迎江区编办2018年收入预算总表

部门公开表7

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

66.89

201

一般公共服务支出

61.06

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

56.40

2013101

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）

40.20

2013102

一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）

2013103

机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）

1.2

20136

其他共产党事务支出

4.66

2013602

一般行政管理事务（其他共产党事务支出）

4.66

221

住房保障支出

5.83

部门公开表8

迎江区编办2018年支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

一般公共服务支出

56.4

40.2

16.2

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

37.46

2013101

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）

37.46

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

17.73

2.73

2013101

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）

2.73

2013102

一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

0.01

2013101

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）

0.01

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

1.2

2013103

机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）

1.2

一般公共服务支出

4.66

20136

其他共产党事务支出

4.66

2013602

一般行政管理事务（其他共产党事务支出）

4.66

住房保障支出

5.83

22102

住房改革支出

5.83

2210201

住房公积金

5.83

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

迎江区编办2018年财政拨款收支预算66.89万元。

收入按资金来源分为：

一般公共预算拨款66.89万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：

当年财政拨款收入66.89万元，上年结余0万元。

支出按功能分类分为：

一般公共服务61.06万元，占91.28%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出5.83万元，占8.72%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款66.89万元，比2017年增加28.44万元，增长42.5%,增长原因主要是一次性项目、工资制度改革人员经费提高等。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出61.06万元，占91.28%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出5.83万元，占8.72%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算61.06万元，比2017年财政拨款预算增加22.66万元，增长37.1%，增长原因主要是新增在职人员2名。

其中:

“行政运行”预算40.2万元，主要用于机关正常运转的基本开支；“一般行政管理事务管理”预算15万元，主要用于机关行政体制改革事务方面的支出。

2.“住房保障支出”2018年财政拨款预算5.83万元，比2017年财政拨款预算增加5.83万元，增长100%，增长原因在职人数增加导致住房公积金缴费基数增加等。

其中：

“住房公积金”预算5.83万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

迎江区编办2018年一般公共预算基本支出46.03万元，其中：

工资福利支出37.46万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出2.73万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助5.84万元，主要包括：

生活补助、住房公积金等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

迎江区编办2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

迎江区编办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，区编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年收支总预算66.89万元，收入来源为：

一般公共预算拨款收入，支出包括：

一般公共服务、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

迎江区编办2018年收入预算66.89万元，其中：

一般公共预算拨款收入66.89万元，占100%，比2017年预算增加28.44万元，增长42.5%,增长原因主要是一次性项目、工资制度改革人员经费提高以及在职人员数量增加等。

政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元。

八、关于2018年支出预算情况说明

迎江区编办2018年支出预算66.89万元，比2017年预算增加28.44万元，增长42.5%，增长原因主要是在职人员数量增加，部门承担的改革任务增加导致支出增加。

其中：

基本支出46.03万元，占68.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等,项目支出20.86万元，占31.19%，主要用于区编办实名制管理、机构编制信息化管理、政府职能转变和机构改革、机构编制监督检查、事业单位分类改革、事业单位登记管理、城市管理体制改革、全区机关事业单位政务和公益中文域名维护等所需费用支出。

其中1.2万元，主要用于政府采购相关支出。

机关运行经费共安排23.59万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

迎江区编办2018年机关运行经费财政拨款预算23.59万主要用于区编办日常运行的各项资金。

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费等。

（二）政府采购情况。

迎江区编办2018年各单位政府采购预算总额1.2万元。

其中：

政府采购货物预算1.2万元。

（三）国有资产占用使用情况。

迎江区编办各单位共有车辆*辆，其中：

一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

本单位没有绩效目标设置。

2018年项目支出没有设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

2018年项目支出没有设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

1.**项目情况说明。

（1）项目概述。

本项目主要是……。

（2）立项依据。

……。

（3）实施主体。

……。

（4）实施周期。

……。

（5）项目内容：

……。

（6）年度预算安排。

2018年部门预算编制专项经费预算0万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

（2018年度）

项目名称

无　

实施单位

无

项目属性

无

项目资金（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

其中：

财政拨款

其中：

财政拨款

其他资金

总体目标

起止时间

年度目标

　无

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

无

数量指标

无

质量指标

无

质量指标

无

时效指标

无

时效指标

无

成本指标

无

成本指标

无

其他

无

其他

无

效益指标

经济效益指标

无

经济效益指标

无

社会效益指标

无

社会效益指标

无

生态效益指标

无

生态效益指标

无

可持续影响指标

无

可持续影响指标

无

其他

无

其他

无

满意度指标

服务对象满意度指标

无

服务对象满意度指标

无

其他

无

其他

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：

机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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