计算机管理办法上传.docx
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计算机管理办法上传
计算机信息系统安全及
管理办法
编制：
批准：
1制度内容及适用范围1
本制度规定了公司内统一配置的计算机使用、保管、维护及安全的管理内容。
1
2管理组织1
2.1本制度由公司下发，财务部负责管理。
1
3管理内容1
3.1制度的目的1
3.2计算机的使用1
3.3计算机的维护4
3.4计算机的管理5
4计算机采购10
5计算机设备调换和报废10
1制度内容及适用范围
本制度规定了公司内统一配置的计算机使用、保管、维护及安全的管理内容。
2管理组织
2.1本制度由公司下发，财务部负责管理。
3管理内容
3.1制度的目的
3.1.1为保证公司计算机系统有效管理、高效运行，确保电脑产生数据的保密性、可读性和可靠性，使计算机得到正确使用、妥善维护，特制定本制度。
3.2计算机的使用
3.2.1禁止在工作时间内利用电脑做与工作无关的事情，如网上聊天、浏览与工作内容无关的网站、玩电脑游戏等。
禁止在电脑上安装任何游戏软件。
3.2.2禁止安装和运行与公司工作内容无关的软件。
违反者视情节轻重给予书面警告甚至记过处分。
3.2.3禁止任何人利用公司的计算机系统从事和传播一切与国家法律法规相违背的活动及危害国家利益、集体利益和公民合法利益的内容，因此造成重大事故的，将追究责任人的责任，触犯法律的将依法处理。
3.2.4电脑实行专人专管，任何人不得在不经电脑使用人许可的情况下擅自动用他人电脑。
如遇电脑使用人外出，则须在征得该电脑使用人所在的部门经理或财务部的同意后，方可使用。
3.2.5更换电脑时，要做好文件的拷贝工作，同时协助电脑负责人检查电脑各方面是否正常。
3.2.6离职时，应保证电脑完好、程序正常、文件齐全，接手人在确认文件无误后，须找电脑负责人检查电脑运行是否正常。
未按上述程序操作而导致的一切后果由接手人承担。
3.2.7使用人要设置进入电脑的密码，并对相关文件、数据进行加密处理，定期更换不同保密方法或密码口令，开机密码须及时报告财务部IT小组。
3.2.8计算机名称、IP地址由财务部统一管理，如需变更，应由财务部IT小组进行相关设置。
3.2.9对于密级文件及数据要建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应定期拷贝到服务器、光盘上，便于公司文件统一管理，以及防遭病毒破坏或断电而丢失。
3.2.10开机时，应先开显示器再开主机；关机时，应在退出所有程序后，先关主机，再关显示器。
员工离开座位超过半小时需关闭显示器，以延长显示器的使用寿命和节约用电，下班后需按正确方法关机，并关闭电源。
如因不正当操作或未及时关机，导致电脑发生故障，相应损失由个人负担。
3.2.11网络服务器与打印服务器由专人专管，由财务部IT小组进行管理及维护。
3.3计算机的维护
3.3.1对电脑进行维修维护时，应在不影响工作的前提下进行。
当电脑出现软件或硬件故障时应及时通知财务部IT小组，并填写《电脑故障维修单》（见附表1）。
3.3.2电脑维修维护过程中，首先应确保对公司信息进行拷贝，并不得遗失。
3.3.3凡需引入使用的软件，均须首先防止病毒传染。
3.3.4电脑出现病毒或故障，使用人员不能处理的，应及时报告财务部，由财务部派专人解决。
3.3.5网络服务器与打印服务器发生故障时，须及时报告财务部，由财务部派专人维修。
3.3.6及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭。
3.3.7XX，不得随意拆卸电脑或相关的电脑设备。
3.3.8采取必要措施，确保所用的电脑及外围设备始终处于整洁和良好的状态。
3.3.9严禁乱接电源，防止造成火灾。
3.4计算机的管理
3.4.1公司员工必须使用公司统一配置的电脑。
3.4.2公司电脑统一配置安装操作系统及应用软件，统一配置清单如下：
操作系统，office软件，防病毒软件，解压缩软件，PDF浏览器。
公司根据每个人的工作职责配置应用软件列表如下：
MFGProeB2.1,corvu,用友，UG,AutoCAD,高华，CATIA。
不得私自下载和安装任何软件和资料，因工作需要确需下载及安装，报请部门经理批准并填写《应用软件安装申请表》（见附表2）汇总到财务部后，由财务部IT小组统一下载后安装。
3.4.3公司所有计算机及网络资源必须经过授权才能使用，公司系统管理员每年审核各部门应用程序的使用。
并填写《公司计算机使用权限分布》（见附表3）。
公司计算机软、硬件的使用必需遵守公司《公司计算机使用权限分布》。
3.4.4公司计算机机房是公司电子信息的保存地和网络中心，除系统管理员，其他人进入须有IT组长及公司领导批准并填写《进入机房登记表》。
（见附表4）
3.4.5所有上网部门的重要数据文件都应在服务器上备份。
每周对服务器上的用户数据做一次差异备份，每月做一次完全备份到磁带。
备份后由系统管理员填写磁带备份记录，备份磁带每月由财务总监送至北京办公室，需存放在保险柜内进行保存。
（见附表5）。
3.4.6计算机网络上所有用户都有自己专用目录，其它人未被授权无法访问。
3.4.7有新用户需要进入公司网络应经过领导审批，填写《用户增加/删除申请表》（见公司《NTLY－MFGPRO系统管理手册1.1》）。
公司转岗员工不再具有原来权限，员工转岗后仍需填写《用户增加/删除申请表》，更新电子信息分类表。
3.4.8员工离职后其帐号和电子邮件应被删除。
服务器上的个人文件夹应经部门经理签字确认后删除
3.4.9一个帐号120天未使用，将被删除，60天未使用将被禁用。
3.4.10公司系统管理员口令应事先定义十二个（每月使用一个），使用密封的办法保存在财务经理处，以防止口令遗忘。
每次只能由系统管理员提取口令并填写提取原因。
3.4.11公司每台计算机均需设置开机口令、屏幕保护口令，屏幕保护应设置在15分钟以内，开机口令及屏幕保护口令每月更改一次，登录公司局域网的计算机必须设置上网口令，不能将口令告知未经批准人员。
登录公司局域网的口令每三十天更新一次，在一年内不能重复（12个密码之内）。
口令必须符合复杂性要求，即：
口令必须包含字母、数字及符号。
3.4.12用友系统的口令在设置及登陆时也应遵循相关规定。
3.4.13如需在公司服务器上申请具有与他人共享权限的文件夹，需提出书面申请，并经适当批准。
（见附表6）
3.4.14所有用户在使用公司信息资源时，需要填写《电子信息分类表》（见附表7），明确所有者和可查阅人员，并经过本部门经理批准，IT工程师依照此表进行权限设置。
3.4.15公司对登录Internet的员工应遵循《用户增加/删除申请表》并办理相关批准手续。
3.4.16除特殊情况外，员工登录Internet必须通过公司防火墙。
4计算机采购
各部门因工作需要购买计算机设备时，需先提出申请，由本部门经理签字后交给IT小组，经IT小组研究签署意见后，报公司领导批准，由IT小组负责购买。
购买的计算机设备由IT小组负责统一安装、调试并入网。
5计算机设备调换和报废
在使用期限内，现有计算机调配由IT小组提出建议，报公司领导批准。
如果出现故障，经维修后完全不能使用的计算机设备，经公司IT小组确认，交由人事部按公司规定进行处理。
本规定由财务部IT小组制订并负责解释，报公司领导核准后施行，修改或终止时亦同。
一.记录保存：
《电脑故障维修单》
《应用软件安装申请表》
《公司计算机使用权限分布》
《磁带机备份记录》
《进入机房登记表》
《共享文件夹申请表》
《电子信息分类表》
《电脑报废批准单》
《电脑采购批准单》
保存期为记录产生的当年再加一个日历年。
附表一;
电脑故障维修单
计算机名
所属部门
故障现象
发生时间
提交人
维修指令
部门经理签字
如需外部维修请填写以下内容
财务领导签字
修复时间
维修人员签字
附表二
应用软件安装申请表
序号
程序名称及用途
使用人员
所属部门
领导签字
附表三
公司计算机使用权限分布
序号
计算机名称（型号）
主机系列号
公司编号
所用主要软件
服务器内有权目录
责任人
附表四
磁带机备份记录
序号
备份路径
备份时间
备份人
备注
附表五
进入机房登记表
姓名
事由
日期
进入时间
离开时间
批准人
附表六
共享文件夹申请表
申请人
申请原因
申请文件夹名称
有权部门
权限（只读/完全）
部门经理：
日期：
财务经理：
日期：
IT工程师：
日期：
附表七
电子信息分类表
部门：
日期：
文件类别（名称）
保存期
文件级别
备份时间
责任人
可查阅人员
绝密
保密
普通
部门经理：
日期：
IT工程师：
日期：
附表八
电脑采购批准单
计算机名
所属部门
申请事由
申请人
申请日期
部门经理签字
IT签字
财务领导
公司领导签字
**公司
2011年2月
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