宁夏回族自治区农村科技发展中心.docx

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宁夏回族自治区农村科技发展中心

2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区农村科技发展中心

2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

宁夏农村科技发展中心为宁夏科学技术厅所属的正处级公益一类事业单位，始建于1979年4月，原名为宁夏农业现代化基地建设办公室，2006年6月更名为宁夏农村科技发展中心，内设综合科、科技信息科2个正科级机构。

现有在编职工9人，其中高级职称3人，中级职称1人，初级职称4人，技师1人，获硕士以上学位6人。

中心主要职能是：

负责自治区有关农业科技项目的研究、开发工作；协助管理自治区农业科技试验示范区和农业科技计划项目工作；负责农业科技成果转化工作；承担有关农业科技和农村经济的课题研究；完成自治区科技厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区农村科技发展中心是纳入2019年部门预算编制的二级预算单位。

宁夏回族自治区农村科技发展中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

281.71　

一、本年支出

　281.71

（一）一般公共预算财政拨款收入

281.71　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

241.02　

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

26.42　

（九）卫生健康支出

4.85　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

9.42　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

281.71　

支出总计281.71

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2060401

　机构运行

114.1　

110.02　

-4.08

-3.58

2060599

　其他科技条件与服务支出

135.52　

131　

-4.52

-3.34

2080505　

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.81　

12.13　

-3.68

-23.28

2080599　

　其他行政事业单位离退休支出

15.07　

14.29　

-0.78

-5.18

2101102

事业单位医疗

6.32

4.85

-1.47

-23.26

2210201

　住房公积金

10.22　

7.22　

-3

-29.35

2210203

　购房补贴

2.93　

2.2　

-0.73

-24.91

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

150.71

135.47

15.24

301

一、工资福利支出

121.18

30101

基本工资

35.56

30102

津贴补贴

32.09

30103

奖金

22.41

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.13

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

4.85

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

1.34

30113

住房公积金

7.22

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

5.58

302

二、商品和服务支出

15.24

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

0.2

30205

水费

0.06

30206

电费

0.5

30207

邮电费

0.7

30208

取暖费

0.68

30209

物业管理费

2.97

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

0.21

30215

会议费

2.52

30216

培训费

1.08

30217

公务接待费

0.2

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

1.5

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.73

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.89

303

三、对个人和家庭的补助

14.29

30301

离休费

30302

退休费

14.29

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：

万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　13.12

　9.62

　3.5

　5.14

　0.2

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

281.71

一、行政支出

（1）一般公共预算财政拨款收入

281.71

其中：

财政拨款支出

（2）政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

281.71

其中：

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：

财政拨款支出

281.71

教育收费

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

281.71

本年支出合计

281.71

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

其中：

一般公共预算财政拨款收入

其中：

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

281.71

支出总计

281.71

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

281.71

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

281.71

宁夏回族自治区农村科技发展中心

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区农村科技发展中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农村科技发展中心2019年财政拨款收入预算281.71万元，其中：

本年收入281.71万元，包括一般公共预算拨款281.71万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。

财政拨款支出预算281.71万元，包括：

科学技术支出241.02万元、社会保障和就业支出26.42万元、卫生健康支出4.85万元，住房保障支出9.42万元。

二、关于宁夏回族自治区农村科技发展中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏农村科技发展中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出150.71万元，其中：

本年收入安排支出150.71万元，上年结转资金安排支出0万元。

比2018年执行数（决算数）减少13.74万元，下降8.36%。

人员经费135.47万元，主要包括：

基本工资35.56万元、津贴补贴32.09万元、奖金22.41万元、社会保障缴费18.32万元、其他工资福利支出5.58万元、退休费14.29万元、住房公积金7.22万；

公用经费15.24万元，主要包括：

办公费3万元、手续费0.2万元、水费0.06万元、电费0.5万元、邮电费0.7万元、取暖费0.68万元、物业管理费2.97万元、租赁费0.21万元、会议费2.52万元、培训费1.08万元、公务接待费0.2万元、劳务费1.5万元、工会经费0.73万元、其他商品和服务支出0.89万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区农村科技发展中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出131万元，其中：

本年收入安排支出131万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

包括：

（1）宁夏园艺产业园科研开发区和旱作节水农业科技园管理专项资金90万元。

宁夏园艺产业园科研开发区、宁夏旱作节水高效农业科技园作为自治区确定的设施农业、旱作节水农业公益性科研平台，集中了国家和自治区相关科研院所的专家学者，已在园区内开展了数十项国家和自治区科技支撑计划项目的研究实验任务，对提升和推动我区设施农业、旱作节水农业科技水平发展具有重要的引领作用。

专项主要用于支付两个园区的水、电、暖、交通、通讯、维护、绿化及管理服务人员工资等办公费用。

保证两个园区的正常运行。

（2）旱作节水农业科技园区运行管理项目经费（行政性收费）23万元。

主要为旱作节水农业科技园区收支两条线财政返回资金，用于保证园区正常运转，向进入园区开展科研试验项目提供基础条件，科研人员年投诉率不超过5%，安全、消防检查不合格率0%，周边环境良好。

（3）三农呼叫中心运行管理费18万元。

保证三农呼叫中心正常运转，使农民、农业企业和农业科技园区在任何时间、任何地点，都能以最便捷、最方便的方式得到信息技术带来的实惠，促进农民生产、生活方式改变，促进农民思想观念转变，促进城乡一体化进程。

三、关于宁夏回族自治区农村科技发展中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区农村科技发展中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少12.92万元，其中：

公务用车运行费减少9.62万元，主要原因根据公车改革文件要求本年度收回单位公务车辆；公务接待费减少3.3万元，主要原因严格按照“八项规定”公务接待标准执行。

四、关于宁夏回族自治区农村科技发展中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

宁夏回族自治区农村科技发展中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区农村科技发展中心2019年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农村科技发展中心2019年收入总预算281.71万元，其中：

本年收入281.71万元，上年结转结余0万元；支出总预算281.71万元，其中：

本年支出281.71万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：

财政拨款预算收入281.71万元，占100%；无事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益和其他预算收入等。

本年支出包括：

事业支出281.71万元，占100%；无行政支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出、其他支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，宁夏回族自治区农村科技发展中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏回族自治区农村科技发展中心无政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏回族自治区农村科技发展中心占用使用国有资产总体情况为房屋500平方米，价值120.47万元；车辆2辆，价值50.38万元；办公家具价值153.75万元。

国有资产分布情况为：

所属单位房屋500平方米，价值120.47万元；车辆2辆，价值50.38万元；办公家具价值153.75万元。

（四）预算绩效情况

2019年，宁夏回族自治区农村科技发展中心无重点项目。

宁夏回族自治区农村科技发展中心

2019年部门预算——名词解释

无

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