生产异常管理办法.docx

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生产异常管理办法

XXXX有限公司

生产异常管理办法

制度规范

流程管控

执行到位

考核评比

文件编号：

Q/XX01-3-ZJB02-2017

文件版本：

1

生效日期：

年月日

编制/日期

初审/日期

复审/日期

批准/日期

未经本公司许可,不得将文件内容出示于无权阅读本文件的机构或个人thisconfidentialinformatianmustnotbedisclosedtootherswithoutpriorwrittenconsentof

1.目的：

1.1采取适当措施，有效解决生产过程中发生的品质异常问题，

1.2针对发生的品质异常问题进行责任和执行部门归属划分,

1.3确保生产过程中品质异常问题快速处理，提高生产效率，特制订本管理规定。

2.适用范围:

适用于公司生产部各车间所发生的生产异常。

3.分类、定义、责任部门：

在生产现场，异常包括但不限于下表中的8大类。

序

生产异常类别

定义

责任部门

1

计划异常

生产计划临时变更或安排失误等异常。

PMC部

2

物料异常

物料供应不及（断料）、物料质量有问题等异常。

PMC部仓库/品保部

3

设备异常

设备、工装不足或有故障等异常。

工程技术部

4

质量异常

制程中出现的质量问题等异常。

品保部

5

产品异常

产品设计、工艺流程或其他技术问题等异常。

工程技术部/品保部/生产部

6

水电异常

水、气、电系统出现的异常。

工程技术部

7

工时异常

因上述异常导致的待工、返工、加班等。

生产部

8

安全异常

因安全隐患、安全事故导致的异常。

生产部

4.异常处理流程：

4.1在生产的相应节点设置生产异常报警装置，采用红、黄、绿三色声光报警，设置办法见下表：

序

部门/车间

报警点设置位

说明

1

机加工车间

工作岗位

按岗位逐个设置

2

大炉车间

工作岗位

按岗位逐个设置

3

钣焊车间

工作岗位

按岗位逐个设置

4

组装计件

工作岗位

按岗位逐个设置

5

组装线

生产线

按岗位逐个设置

6

PMC仓库

仓库

按岗位逐个设置

4.1.1生产异常发现人可分为3类：

（1）生产车间：

作业员/班组长/车间主任；

（2）责任部门责任人：

IE/PE/QE；

（3）责任部门负责人：

生产部/工程技术部/品保部的部门负责人。

4.2异常报警流程：

4.2.1发现人为作业员/班组长/车间主任的报警流程：

流程

权责部门/人员

动作

重要说明

表单输出

发现人

（作业员、班组长）

1.发现人按下红色报警按钮后，通报班组长和车间主任。

表明生产异常已发生并持续10分钟。

车间主任

2.车间主任、IE/PE/QE到达现场，车间主任按下报警声控按钮消除报警声。

表明生产异常处理流程启动。

车间主任

3.车间主任：

首先按下红色按钮，熄灭红灯；再按下黄色按钮黄灯闪烁。

表明临时解决方案启动执行，生产恢复

车间主任

车间主任首先按下黄色按钮，熄灭黄灯；再按下绿色按钮，绿灯常亮。

表明长期解决方案生效，生产正常进行，

《生产异常报告单》

4.2.2发现人为IE/PE/QE，在生产车间巡视时发现异常报警流程：

流程

权责部门/人员

动作

重要说明

表单输出

发现人

1.发现人按下红色报警按钮后，再通报班组长和车间主任。

表明生产异常已发生并持续10分钟。

发现人

2.车间主任、IE/PE/QE到达现场，发现人按下报警声控按钮消除报警声。

表明生产异常处理流程启动。

发现人

3.发现人：

首先按下红色按钮，熄灭红灯，再按下黄色按钮，黄灯闪烁。

表明临时解决方案启动执行，生产恢复

发现人

4.发现人首先按下黄色按钮，熄灭黄灯；再按下绿色按钮，绿灯常亮。

表明长期解决方案生效，生产正常进行，

《生产异常报告单》

4.2.3发现人为生产部/工程技术部/品保部的部门负责人，在生产车间巡视时发现异常并报警流程

流程

权责部门

/人员

动作

重要说明

表单输出

发现人

1.发现人按下红色报警按钮后，再通报班组长和车间主任。

表明生产异常已发生并持续10分钟。

发现人

2.车间主任、IE/PE/QE到达现场，发现人按下报警声控按钮消除报警声。

表明生产异常处理流程启动。

发现人

3.发现人：

首先按下红色按钮，熄灭红灯，再按下黄色按钮，黄灯闪烁。

表明临时解决方案启动执行，生产恢复

发现人

4.发现人首先按下黄色按钮，熄灭黄灯；再按下绿色按钮，绿灯常亮。

表明长期解决方案生效，生产正常进行，

《生产异常报告单》

4.3生产异常汇报时间流程和时限：

流程图

时限

责任人员

重要说明

异常发生并持续10分钟后

发现人

1.发现人确认异常发生。

5分钟内

发现人

2.异常发生并持续10分钟后，在5分钟以内通知班组长和车间主任。

10分钟内

班组长

3.班组长和车间主任通知QE/IE/PE及工程技术部/品保部负责人10分钟内到达异常现场

30分钟

车间主任或主管

异常确认发生后30分钟内，车间主任或部门主管通知总经理助理、总经理

4.4特别说明：

（1）发生生产异常，即有异常工时发生，时间在10分钟以上时，必须填具《生产异常报告单》。

（《生产异常报告单》见附件1。

）

（2）相关部门在接到《生产异常报告单》后应立即去现场了解情况，并分以下情况进行处理：

序

异常类别

责任部门

处理措施

1

品质异常

品保部

由品保部负责主导对异常情况进行分析及处理的，必要时组织相关部门开会讨论解决；

2

设备异常

工程技术部

由车间设备维护人员或与相关人员一起对设备进行维修，维修完成后由生产车间责任人签署维修结果；

3

物料异常

PMC部

由PMC部根据实际情况，调整生产计划，必要时组织相关部门开会讨论解决。

4

转产

生产部

如果出现严重异常时生产部车间主任应根据事故解决的可能性作出转产的决定；

5

调整生产计划

生产部/PMC部

5.1对可能影响生产进度的情况，由车间主任在异常发生后需以电话通知或在《生产异常报告单》注明知会PMC部，

5.2PMC部应按实际情况采取应急措施调整生产计划，对受影响交货的订单需及时通知销售部。

6

异常处理结束后

相应部门负责人

6.1由生产部印发《生产异常报告单》给相应部门，

6.2各负责人必须在承诺的时间内完成各部门应完成的事项。

7

生产恢复正常后：

工程技术部品保部、PMC部

7.工程技术部应会同质控部、PMC部应对异常问题在五个工作日内进行深层次的原因分析，并制定长期有效的预防措施，杜绝同样异常的再次发生。

备注：

1.车间主任、IE/PE/QE等责任单位管理人员接到电话时,如遇外出或其他原因不能处理,需指定委托人立即处理。

2.所有过程中，各相关人员接到异常时，需立即反应，并给予明确答复，回答不能模棱两可，推拖甚至拒绝。

4.5异常处理流程图：

流程

权责

部门

重要说明

表单输出

发现人

1.发现人发现异常，按下红色报警按钮后，立即通报车间主任（或部门主管）；

OK

车间主任

2.1直接上级（车间主任、主管）10分钟内确认异常发生，确认异常，立即停产；

2.2通知工程技术部、品保部等责任单位人员和负责人，前来研究对策，加以处理；

OK

车间主任

IE、PE

ME、QE

3.QE/IE/PE及责任单位的负责人到达现场后：

3.1立即对所发异常按照“人机料法环”五个方面进行调查分析，查找异常原因；

3.2立即判断出问题的严重程度和其可能的影响程度，如事态严重由工程技术部召开现场会并汇报上级领导；

OK

品保、工程技术、

生产的部门负责人

4.相关部门负责人找出发生异常的原因

4.1立即采取临时解决方案，消除异常，防止事态继续扩大；

4.2落实相关参与处理部门责任。

NG

OK

品保

工程技术

生产

的负责人

5.1生产部组织工程技术部、品保部对已制品、在制品进行判定，同时填写不合格品评审单，按照《不合格品控制程序》执行；

5.2在异常未解决前生产线应停止生产，所有在制品、已制品需做好状态标识并隔离，如分析可能影响之前入库产品品质时，需对库存品一并进行处理；

<不合格品评审单>

生产部

品保部

6.在异常处理完后，生产部可恢复正常生产，在生产前需执行首件检验后方能进行批量作业；

<首次检验记录>

OK

OK

生产部

责任部门

7.异常排除后，以防止异常重复发生：

7.1由生产部记录异常损失工时、填写“生产异常报告单”（一式四联）并转给责任部门；

7.2责任人填写异常处理的长期解决方案，并将《生产异常报告单》反馈生产部；

7.3生产部接到《生产异常报告单》后：

一联报送责任部门，一联报送PMC,一联报送财务部，一联自存；

<异常工时申请表>、<生产异常报告单>

OK

PMC

8.PMC汇总异常工时及损失金额。

OK

品保部

9.品保部对责任部门和执行部门最终解决方案的执行结果进行追踪验证，并签署最终验证结果

责任部门

生产部

总助

10.根据品保部的验证结果，责任部门负责人、生产部负责人、总助签署异常处理意见。

相关部门财务部

11.1各关联部门负责人在单上签署会签意见，异常结案。

11.2财务部负责损失金额的扣罚。

5.相关规定 

5.1库存品异常处理 

序

类别

责任部门

主导工作内容

1

库存品超过规定的储存期限需要重新测试的

品保部

负责全面的检验测量工作

2

库存品超过规定的储存期限需要重翻新包装的

生产部

负责全面的翻新工作；

3

因客户订单要求或工程更改需对库存品进行更改出货的

工程技术部

负责全面的更改工作，生产、品保部门安排相应的人员协助。

5.2在制品异常处理 

序

类别

责任部门

主导工作内容

1

在制品品质异常按异常报告处理，正常情况下

工程技术部

分析具体原因和提出改善对策，

2

生产部

在工程技术部的指导下安排人员执行相关对策

3

品保部

负责监督并验证对策的有效性

4

相关部门

如遇特殊情况临时由相关部门协商处理。

5.3试产品异常处理 

序

类别

责任部门

主导工作内容

1

产品试产发生的异常

工程技术部

主导与相关部门协商解决

2

产品试产发生的异常在处理问题的过程中若需要更改

工程技术部

负责完成，并出具相应的试产报告，若需要人力协助与生产部协商解决，品保部负责相应的检测工作。

5.4异常工时处理，参照《异常工时管理规定》执行。

6.责任划分及处理：

6.1供应商的责任除考核采购仓库或相关内部责任部门外，还需:

6.1.1列入对供应商的评价报告中，必要时应依损失工时向供应商索赔；

6.1.2损失索赔金额的计算：

按质量协议书相关条款执行； 

6.2责任划分及处罚:

6