国税网上申报系统操作流程.docx
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国税网上申报系统操作流程
网上报税和网上申报的流程
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一、网上报税和网上申报的操作流程
（一）运用防伪税控开票子系统进行抄税。
（二）运用网上抄报税系统进行远程报税。
（三）运用网上申报软件，发送申报数据。
申报成功后，查看申报结果，根据系统提示作相应处理。
申报表审核成功后，税务局端自动扣缴税款。
网上申报受理成功的纳税人需使用网上申报系统软件打印符合《深圳市增值税一般纳税人纳税申报办法》要求的申报资料一式两份，经法人代表签字并盖章确认，于申报的当月报送税务机关。
（四）如自动扣缴不成功或未存入足额的税款，待存入足够税款后，再次运用网上申报软件扣缴税款。
（五）扣款成功后，运用网上抄报税系统查询结果，系统提示报税结果为报税成功后，进行清卡操作。
二、注意事项
（一）必须先操作网上抄报税系统进行远程报税，再操作网上申报软件，发送申报数据。
（二）操作网上申报软件发送申报数据后，要查看申报结果提示：
“增值税纳税申报表（适用于一般纳税人），申报成功，票表稽核通过!
留意反馈扣款结果！
”，在“报表浏览”中查看银行扣款是否成功。
1、如系统提示“申报受理成功！
您还未抄税，可选择网上抄报税或到大厅办理抄报税”，请检查是否进行远程报税，报税是否成功。
企业抄税后允许再发送一次报表进行销项比对，如还提示未抄税，不允许再发送，请到国税局前台进行异常处理。
2、如系统提示其他提示
（1）“增值税纳税申报表审核,审核失败!
详细结果如下:
XXXX”，请根据错误提示检查报表，修改后再次发送报表。
（2）“申报受理成功！
销项稽核失败，错误：
XXXX”，需要到主管税务机关前台进行异常处理。
3、如系统提示扣款不成功，请先在扣款帐户存入足够的税款，再操作网上申报软件中的“扣款请求”按钮再次发送扣款请求。
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（三）操作网上抄报税系统清卡操作不成功，请检查申报一窗式比对和扣款是否成功。
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第一章?
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网上申报概述
1.1?
概况
为配合浙江省国家税务局征收系统网上税务服务的全面开展，同时确保网上办税系统和用户信息的安全，浙江省电信有限公司和浙江省国税局共同推出“VPDN网上申报平台”。
用户只要向浙江省电信有限公司申请使用VPDN业务，获得专用账户和密码，通过宽带上网或拨号上网，经VPDN专用隧道登陆国税网站，就可完成网上申报。
这一过程采用了先进的IP虚拟隧道技术和二次认证手段，将用户数据和普通互联网进行了有效的隔离。
通过VPDN专网报税，不仅可以方便纳税人而且确保了纳税人传输的税务信息、财务报表的安全；在传输的速度上也明显高于普通公网，因此VPDN网上申报系统为企业创造了一个更加安全、高效、快捷的税务服务平台。
1.2?
VPDN网上申报前期准备
纳税企业端环境要求：
1.硬件要求
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一台可以上网的电脑
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用户的计算机上支持安装操作系统：
Windows98/2000/XP
2.网络要求
可以采用电话拨号、DDN专线、ADSL、LAN等各种上网方式。
3.操作人员要求
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熟悉Windows操作环境的基本操作。
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熟练运用鼠标、键盘、打印机等设备。
第二章?
VPDN安装使用
2.1VPDN账号申请开通
1.开通VPDN账号，使用网上报税平台的条件：
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必须是已办理国税登记并属建账建证的自行申报或委托税务师事务所代理申报的纳税人；
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纳税人的办税人员已经过专门的操作培训，会使用网上申报、网上认证等软件进行办税操作。
2.?
申请开通VPDN账号的程序：
纳税人可持经办人员身份证、税务登记证副本及复印件到各电信营业网点申请，业务人员将为你办理VPDN账号开通的相关手续。
3.?
纳税人如需注销VPDN账号，停止使用网上报税系统，需持开通时经办人的身份证、税务登记证及复印件，到各电信营业网点办理注销手续。
2.2VPDN的安装?
电信单机拨号用户：
电信16300拨号连接、ADSL连接、VDSL连接、LAN连接的单机拨号用户，无须安装任何辅助或者拨号软件。
直接在拨号连接对话框中更改用户名和密码。
用户名和密码为开户时所告知的VPDN账号和密码。
（WINDOWS98，WINDOWS2000，WINDOWSXP系统都适用此条款）。
非电信拨号用户或局域网用户
网通、铁通或单位自行组建局域网的用户必须先安装光盘中VPDN辅助软件，确定企业的上网方式和操作系统后，再安装拨号软件；针对不同操作系统采取不同方法安装。
具体如下：
系统（非电信用户或局域网用户）：
1.先安装光盘中VPDN辅助软件后，再从网站上的“软件下载”区域下载EnterNet500拨号软件压缩包，完成安装（安装完成后必须重新启动电脑）桌面上会出现一个名称为“EnterNet500”拨号软件的图标，双击EnterNet500图标；
2.在弹出拨号软件主程序窗口后，双击CreateNEWProfile图标，打开新建连接的向导；
3、在出现的对话框空格处填写连接的名称，可以任意取一个（如VPDN），然后点“下一步”；
4、在“EntertheUserNameforthisConnection”下面空格处填写VPDN的用户名，在“EnterthePasswordforthisConnection”和“EnterthePasswordonemoretime”下面的空格处输入VPDN的密码，然后点“下一步”；
5、选择电脑上的网卡（网卡型号中一般会带有数字，比如8139、530、8029、100、10），然后点“下一步”；
注：
非电信用户或者二次拨号用户请选择“拨号适配器”
6、选择“L2TP（Layer2TunnelingProt）”，然后点“下一步”；
7、在“EntertheIPAddressofVPNServer”下输入VPDN服务器的地址：
杭州、湖州、嘉兴、绍兴、台州五个地区为其他地区为，然后点“下一步”一直到最后点击“完成”；
8、在刚建立的拨号连接上单击鼠标右键，选择“Properties”，打开此连接的属性窗口；
9、在拨号连接的属性窗口中，点击“Configuration”选项卡，把“Requireencryption”前面的勾去掉，然后点“确定”；
10、双击此前建立的拨号连接，在拨号连接的窗口出现后，点击“connect”，连接成功后此窗口会自动最小化。
系统（非电信用户或局域网用户）：
1.?
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先将光盘中VPDN辅助软件安装完成后，点击桌面“网上邻居”右键点击“属性”，出现“网络和拨号连接”的窗口，双击“新建连接”，出现“网络连接向导”点“下一步”。
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选择“通过Internet连接到专用网络”点“下一步”；
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选择“不拨初始连接”，然后点“下一步”；
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输入VPDN的服务器地址，杭州、湖州、嘉兴、绍兴、台州五个地区为，其他地区为。
然后点“下一步”；
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直接点击“下一步”，添加VPDN名称后，选中“在我的桌面上添加一快捷方式”，然后点击“完成”；
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在弹出的拨号窗口中，鼠标左键单击“属性”；
7.?
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单击“安全措施”选项卡，选择下面的“高级（自定义设置）”，然后点击“设置”；
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在“数据加密”中选择“不允许加密”，在“允许这些协议”中选择“不加密的密码（PAP）”，其余的都不要选，然后点“确定”；
9.?
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点击“网络”选项卡，在“VPN类型”中选择“第二层隧道协议（L2TP）”，然后点“确定”。
10.?
重新启动电脑。
系统（非电信用户或局域网用户）
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先安装光盘中VPDN辅助软件完成后，点击桌面“网上邻居”右键点击“属性”，出现“网络连接”窗口，选择“网络任务”窗口中的“创建一个新的连接”出现“新建连接向导”点击“下一步”；
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选择“连接到我的工作场所的网络”，点击“下一步”。
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选择“虚拟专用网络连接”，然后点“下一步”；
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为所建立的连接任意取个名称，如VPDN，然后点“下一步”；
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选择“不拨初始连接”，然后点“下一步”
6.?
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输入VPDN的服务器地址，杭州、湖州、嘉兴、绍兴、台州五个地区为，其他地区为。
然后点“下一步”；
7.?
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选中“在我的桌面上添加一快捷方式（S）”，然后点击“完成”；
8.?
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在弹出的拨号窗口中，鼠标左键单击“属性”；
9.?
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单击“安全”选项卡，选择下面的“高级（自定义设置）”，然后点击“设置”；
10.在“数据加密”中选择“不允许加密”，在“允许这些协议”中选择“不加密的密码（PAP）”，并把其余的选项前的勾去掉，然后点“确定”；
11.点击“网络”选项卡，在“VPN类型”中选择“L2TPIPsecVPN”，然后点“确定”.
12.重新启动电脑。
第三章?
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VPDN网上申报使用说明
3.1?
申报流程
3.1.1系统登陆
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双击桌面“VPDN或虚拟专用连接”，出现连接对话框，在用户名和密码栏中输入您的VPDN用户名和密码，点击连接（用户名由税号@所在地区国税拼音缩写组成），如杭州地区为：
企业税号@hzgs；
2）?
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VPDN连接成功后，进入国税网站点击左边“网上申报”进入申报界面；（或者直接输入登录申报界面）
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“用户名”中输入纳税人的纳税识别号。
（注:
纳税人识别号中如有字母，如“X”则必须输入大写字母,否则系统将提示出错）。
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“密码”栏中输入申报密码,第一次登陆系统时输入网上申报系统的初始密码（杭州地区6个0，其他地区税号后6位）。
如需修改登录密码，可在登陆成功后可点击“密码修改”按钮，自行修改密码。
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网页下方提示有报税的网址和咨询服务的电话。
6）?
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“用户名”和“密码”输入完成后,点击“登陆”按钮,经系统确认用户名及密码正确，进入网上申报纳税服务页面。
3.1.2进入网上申报自助服务主页面
1）?
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通知模块:
在这里你可以了解税务局最新的政策法规和一些事项。
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纳税人基本信息:
这里显示的是企业的一些基本信息,如企业的所属税务机关和注册类型以及所属的行业等，如需变动，按照主管税务部门业务流程进行变更，不能自行在网页上修改。
3）?
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服务专区:
这是纳税人申报的主要模块,它包括以下内容:
A.?
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纳税申报:
点击纳税申报按钮,进入纳税申报模块,在该模块中纳税人可以完成从申报到纳税的整个过程,申报的税种包括一般纳税人增值税申报、小规模纳税人增值税申报、企业所得税申报（季度）、企业所得税申报（年度）、利息税申报、消费税申报及相应的附列资料的申报。
B.?
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软件下载:
纳税人可以在这个模块中下载相关的软件。
（如通用税务数据采集软件、福利企业退税数据申报系统等）
C.?
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密码修改:
纳税人可以在这里自行修改您的申报密码。
D.?
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数据查询:
在这里可以查询你以前的申报数据和一些发票信息，此功能一般在征期后开放。
E.?
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填表说明:
网上申报报表填写以及注意事项，不包括税务业务知识及业务办理流程。
3.1.3纳税申报
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报表录入
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纳税申报模块，点击网上申报自助服务页面中的纳税申报按钮进入。
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税种显示界面，进入纳税申报页面后,页面显示纳税人本月应申报纳税的税种名称，该税种的申报状态，及税种申报截止日期（注:
纳税人本月应申报税种会因为企业性质的不同或不同税种申报所属时间的不同而变化）。
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申报界面功能，点击页面上提示的税种对相应的税种进行报表录入、提交、修改、作废、申报、全申报、扣款及打印（此功能不是每个地区企业都能使用，是否可以网页上实时扣款，已所属税务局为准）等操作。
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报表界面，进入报表申报页面后，纳税申报页面上部显示纳税人本期应申报的报表名称，纳税人可以点击报表名称进入相应的报表录入页面。
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申报步骤，页面下方显示，提示纳税人必须严格按照提示的申报步骤进行申报。
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报表填写，点击该税种各申报报表的名称后进入报表录入页面，严格按照该报表的填写要求录入报表数据后点击报表下方的“提交”按钮。
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报表提交，系统对纳税人提交的报表自动进行表内数据的校验，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及错误的栏次和原因，以便纳税人修改后重新提交。
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报表提交成功后显示，纳税人提交的报表通过系统校验后，系统提示上传数据成功，点击确定按钮后返回该税种的申报页面，同时在页面上方该报表的名称边上红色的图形出现，表示该报表已提交成功。
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报表提交成功后显示，纳税人重复以上操作，直至所有报表都提交完成，所有报表的名称边上都出现红色的图标，至此纳税人该税种报表录入的操作完成。
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报表修改（全申报成功后，无法进行报表数据修改）
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修改功能，所有报表上传成功后，纳税人如想修改报表的数据可点击纳税申报页面右上方“修改”按钮进入报表修改页面；系统对报表修改后的数据进行校验后，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及错误的栏次和原因，以便纳税人修改后重新提交；
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修改步骤，报表修改页面会显示纳税人本期所申报过的所有报表名称，点击所要修改的报表名称前的圆点，选中后再点击页面下方的“修改”按钮，可进入该报表的修改页面，纳税人对有问题的栏次进行修改后再点击修改页面下方的“提交”按钮，完成修改操作；
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修改成功显示，纳税人修改后提交的报表通过系统校验后，系统提示上传数据成功，点击“确定”按钮后返回该税种的申报页面，同时在页面上方该报表的名称旁出现红色的图形，表示该报表已修改成功；
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报表作废（全申报成功后，无法进行报表作废）
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作废功能，所有报表上传成功后，纳税人如想作废报表可点击纳税申报页面的右上方的“作废”按钮进入报表作废页面；
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作废步骤，报表作废页面会显示纳税人本期所申报过的所有报表名称，点击所要修改的报表名称前的圆点，选中后再点击页面下方的“作废”按钮，系统提示报表作废成功，点击“确定”按钮后返回该税种的申报页面，同时该报表名称边上的红色图标消失，纳税人需重新申报该报表；
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全申报
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纳税人完成该税种所有报表的上传并对各项报表数据确认无误后，点击“全申报”按钮；
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系统对纳税人提交的报表自动进行表内和表间数据的稽核，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及错误的栏次和原因，以便纳税人修改后重新提交；
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纳税人提交的报表数据通过系统校验后，系统将提示全申报成功，点击“确认”后返回该税种的申报页面，同时在页面上方“全申报”按钮右边出现红色的图形，表示该税种已完成申报；
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作废或者修改报表后，需重新点击全申报按钮。
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全申报按钮点击后，全申报红色标志显示后，纳税人需要修改或作废申报时，点击界面右上角修改或者作废按钮进行操作，如点击修改或作废，提示‘该期已申报，不能进行修改或作废’的提示，说明税务局已接收纳税人申报数据，有此提示后，再需修改作废，请与主管税务机关联系，由主管税务机关取消申报，纳税人再自行点击修改或作废；修改或作废完成后，必须重新点击“全申报”按钮；
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扣款
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全申报完成后，纳税人可以点击全申报旁的“扣款”按钮，点击“确认”后，系统将直接从纳税人在国税机关预留的银行账户中扣除本期应缴纳的所有税款；
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注意事项1，网上扣款操作时间星期一到星期五，上午九点到下午四点；
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注意事项2，全申报按钮和扣款按钮，必须在同一时间操作。
每张报表可随时提交；
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如扣款不成功，系统将提示纳税人扣款失败的原因；
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扣款成功后，系统提示纳税人扣款成功，同时扣款按钮后有扣款图标显示；
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打印
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全申报成功后，纳税人可打印所提交的报表；点击纳税申报页面的右上方的“打印”按钮进入报表打印页面；
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进入报表打印页面后，页面显示已申报的所有报表名称，点击报表名称右边的“打印”按钮，即可打印选中的报表；
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如果打印出来不完整，可在浏览器左上角，文件页面设置里进行边距设置；
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全申报成功后，才能点开打印按钮打印报表；
3.2?
填表说明：
3.2.1小规模纳税人的填表说明及注意事项：
1．?
点击纳税申报表这一栏的“小规模纳税人”进入申报页面，进入申报页面后首先看到的是三张您所需要填写的报表，包括增值税申报表、资产负债表、损益表，还包括全申报区及扣款区；
2．?
点击进入各报表的录入页面，系统显示的报表格式、拦次和纸制报表完全一样；
3．?
增值税申报表，根据报表各项数据勾稽关系，“应补退税额”自动显示，确认无误后点击“提交”；
4．?
资产负债表录入时，年初数自动显示（第一次使用该系统申报时需纳税人手工录入），只需填写期末数，合计数由系统自动生成；报表录入完成后点击“提交”；
5．?
损益表录入时，只需填写本月数，本年累计数自动计算（第一次使用该系统申报时需纳税人手工更改累计数）；填写完成后点击“提交”按纽即可；
6．?
三张报表提交完成后，点击全申报成功，申报结束。
7．?
零申报，如果企业本月无销售额可以直接点击申报页面下方的“提交”按纽，再填写资产负债表和损益表，最后点击“全申报”即可。
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3.2.2?
一般纳税人的填表说明及注意事项
1．?
纳税人应严格按照申报界面里注明的申报步骤提交报表。
报表栏次里，有注明栏次之间的勾稽关系，如有疑问，可先自行根据此勾稽关系排查；
2．?
先点击附列资料抵扣联明细，进入附列资料抵扣联明细的录入页面后点击表下方的发票数据下载，数据下载好以后仔细核对，确定无误点击确认提交。
在附列资料抵扣联明细旁就会出现红色图标，附列资料抵扣联明细提交完成。
（如涉及到按税法规定不能抵扣的进项发票时则要先做不抵扣发票，再按上述步骤进行操作），如纳税人对下载的数据有疑问，可先咨询服务中心，也可找所属税务局核实。
3．?
点击附列资料存根联明细，进入附列资料存根联明细的录入页面后点击表下方的发票数据下载，数据下载好以后仔细核对，确定无误点击确认提交。
在附列资料存根联明细旁就会出现红色图标，附列资料存根联明细提交完成，如纳税人对下载的数据有疑问，可先咨询服务中心，也可找所属税务局核实。
4．?
点击附列资料表一（销项税额明细表），进入附列资料表一的录入页面，第一栏中‘防伪税控系统开具的增值税专用发票’的数据自动显示为灰色，直接从提交成功的存根联明细表中取数。
第三栏，开具普通发票栏中，显示抄报的防伪普通发票数据和网络开票系统里开具发票的数据。
检查完毕点击表下方的提交。
同样表一旁出现红色图标，表一提交完成。
5．?
点击附列资料表二（本期进项税额明细表），首先确定是否需要申报“四小票、成品油、不抵扣发票”数据，若需要进行申报，详见3.2.3和3.2.4；若不需要申报，点击进入附列资料表二（进项税额明细表），第一大项‘申报抵扣的进项税额’，第一栏‘认证相符的防伪税控增值税专用发票’的数据自动显示为灰色，直接从提交成功的抵扣联明细表中取数。
第四栏‘非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证’，直接取认证，或通用采集软件上传数据无需手工填写，也无法修改。
第二大项‘进项税额转出额’，除21栏‘红字专用发票通知单注明的进项税额’是取数以外，其他栏次，需纳税人根据实际情况填写或者不填写。
第三大项‘待抵扣进项税额’的数据自动显示为灰色，此栏的数据，是显示辅导期一般纳税人未稽核通过的数据，稽核通过的数据，会自动显示在第一大项‘申报抵扣的进项税额’里。
核实无误后，点击表下方的提交。
同样表二旁出现红色图标，表二提交完成。
6．?
点击“表”，如无固定资产抵扣的情况，空表提交。
如有固定资产抵扣的情况，必须填写汇总数据后再提交。
如是辅导期企业的固定资产，需等到固定资产抵扣发票稽核成功可抵扣后，再把可抵扣固定资产发票信息填入表中，提交即可。
7．?
点击“固定资产抵扣明细表”，如无固定资产抵扣的情况，可不提交此表。
如有固定资产抵扣的情况，此表必须填写明细数据，并且明细数据合计数必须和“表保持一致，提交即可。
8．?
点击增值税申报表（主表），此表从提交的表一和表二中直接取数，所以表中大部分的数字都是灰色的，只需核对后提交即可。
报表栏次里，有注明栏次之间的勾稽关系，如有疑问，可先自行根据此勾稽关系排查；如果有即征即退的货物或劳物资格，则需手工填写数据。
同样在提交后旁边也会出现红色图标，申报表提交完成。
9．?
资产负债表录入时，年初数自动显示（第一次使用该系统申报时需纳税人手工录入），只需填写期末数，合计数由系统自动计算；填写完成后点击“提交”按纽即可；
10．?
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损益表录入时，只需填写本月数，本年累计数自动计算（第一次使用该系统申报时需纳?
税人手工更改累计数）；填写完成后点击“提交”按纽即可。
注意事项：
11．?
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如果您要修改的是附列资料表一或附列资料表二，在修改完附列资料表一或附列资料表二后，增值税申报表也要重新作废提交，因为增值税申报表的数据来源于附列资料表一和附列资料表二。
12．?
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因为四舍五入的情况，网上报表中自动计算出的税额少一分或多一分时，您都可以直接修改网上的数据。
系统允许一元以内的修改。
13．?
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报表栏次里，有注明栏次之间的勾稽关系，如有疑问，可先自行根据此勾稽关系排查。
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“2007财务报表”，不是所有企业都需要报送，只针对已实行新会计准则的企业才报送，其他企业仍可按老的会计报表报送。
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因所得税年度报表，每年可能都有所变动，就此不另行进行说明，有问题请咨询。
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咨询范围主要是申报流程或操作方面问题，如果纳税人的疑问是税务业务等等方面，可先咨询所属税务局。
3.2.3四小票的录入说明及申报上传说明
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海关凭证抵扣、货物运输发票，农产品收购、废旧物资开具、废旧物资抵扣信息采集及操作流程基本类似，下面就以海关凭证抵扣的申报操作举例说明；
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海关凭证抵扣信息采集软件的下载及安装
⑴在自助服务区的软件下载中找到“通用税务数据采集软件一般纳税人2.4”鼠标右键点击下载然后点击“目标另存为（A）…”，屏幕上出现“另存为”对话框后，选择下载目录，默认为“c:
\”，即C盘根目录下，建议纳税人不要改变默认的目录和文件名，点击“保存”按钮即可下载该软件。
⑵下载完毕后，在电脑桌面上将出现一图标“ty24”双击安装程序“ty24”点击完全安装下一步，出现安装路径提示时不要修改直接默认在c:
\dkzk下面点击“安装”按钮，系统将创建安装目录“C:
\DKZK”，并将系统安装在该目录中，安装完毕后，点击“退出”按钮退出。
此时系统已经在桌面上建立了快捷图标“通用税务数据采集软件”双击该快捷图标，就可以运行数据采集系统，进行运输发票电子信息的采集。
登陆的口令都是默认的123456。
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货物运输发票信息录入及导出
⑴选中窗口左边的“目录”栏，点击菜单条上的“新增企业”（或按鼠标右键，从弹出菜单中选择“新增企业”），系统提示输入单位的纳税人识别号和纳税人名称，输入企业识别号和名称以后，按“确定”按钮，新增企业
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