气瓶充装站资料收集表卡.docx
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气瓶充装站资料收集表卡
质量记录清单
序号
记录编号
质量记录名称
备注
编号:
D01
文件发放、回收记录
序号
文件名称
编号
发放（回收）记录
部门
签收
日期
份数
编号：
D02
序号
文件名称
文件
版本
批准人
经办人
日期
备注（交回日期）
编制：
日期：
文件借阅、复制记录
编号:
D03
受控文件清单
序号
文件名称
编号
版本
备注
编号：
D04
文件更改申请
文件名称
编号
版本
更改位置及原因：
1.更改位置：
2.更改原因：
。
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：
日期：
审核意见：
按公司《质量保证手册》的规定编制文件并审核。
签名：
日期：
审批意见：
同意编制该文件，经审批后，按受控文件规定登记、发放、实施。
签名：
日期：
编号：
D05
档案资料台帐
编号：
D06
序号
档案编号
档案名称
备注
供方评定记录表
编号：
D07
供方名称
地址
电话传真
联系人
本公司主要的采购产品：
供方简介及商务资质证明文件：
供货能力及设备、装备、检验检测能力评价：
质量管理评价（质量体系的建立及认证、体系控制能力）：
评价小组意见:
主持部门（组织者）
检验员
系统责任人
日期
评定结论（是否列入合格供方名录）：
签名：
日期：
年度复评记录
年度
是否列入合格供方名录
审核
日期
批准
日期
年度
是否列入合格供方名录
审核
日期
批准
日期
年度
是否列入合格供方名录
审核
日期
批准
日期
年度
是否列入合格供方名录
审核
日期
批准
日期
合格供方名录
编号：
D08
序号
供方名称
供应的产品名称
首次列
入日期
评定记录
编号
备注
产品材料计划表
编号：
D09
序号
材料名称
规格型号
数量
材料标准或技术要求
备注
材料采购计划
编号：
D10
序号
材料名称
规格型号
数量
材料标准或技术要求
供货单位
备注
材料入库验收单
编号：
D11
材料名称
规格型号
材料牌号
数量
供货单位
生产单位
材料标准或技术要求
检
验
结
果
质证书及合格证审查
标记复核
外观质量
主要几何尺寸
结
论
经检验，该批材料符合标准要求，验收合格，同意入库使用
材料检验员年月日
仓库保管员年月日
材料责任人年月日
材料编号
备注
材料收发台帐
编号：
D12
材料名称
规格型号
材料牌号
材料编号
入库数量
发放记录
日期
入库数量
出库数量
领用人
库存数量
备注
材料领料单
编号：
D13
领料部门
安装编号
材料名称
规格型号
材料编号
领用数量
领料人
发料人
日期
日期
不合格品处理单
编号：
D14
名称
规格型号
编号
数量
不合格品的分级
□轻微不合格品□一般不合格品□严重不合格品
不合格情况描述：
检验员日期
质检科意见；□报废□返工□退货□改作他用
检验责任人日期
返工作业要求
工艺责任人日期
再检验要求
检验责任人日期
人员培训申请表
时间：
申请部门：
培训教师：
地点：
培训方式：
申请参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
申请培训理由：
备注：
编制（日期）
审核（日期）
批准（日期）
编号：
D15
年度培训计划
编号D16
日期
受培训
部门
参加培训人员
培训
方式
培训内容
考核
方式
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
培训记录表
编号：
D17
时间
培训题目
培训教师
培训方式
地点
参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
考核
方式
及成
绩
考试合格率
备注
信息处理联络单
发出单位
发出人
发出时间
接收单位
接收人
接收时间
信息描述（如另附其他资料,请注明载体名称和数量）:
发出部门（人）意见:
签名：
日期：
接收部门（人）意见:
签名：
日期：
备注:
编号：
D18
质量信息反馈登记表
编号：
D19
序号
质量信息处理单编号
质量信息简要
发出时间
反馈时间
处理状态
登记人员
备注
年度内审计划
编号:
D20
审核目的
被审核部
门
审核依据与要
素
审核方法
审核时间持续时间
编制
日期
审核
日期
批准
日期
审核实施计划
编号：
D21
审核
目的
审核
依据
审核日期
受审核
部门
审核
组成
审核组长
审核员
审核实施计划综述：
编制
日期
审核
日期
批准
日期
内审检查表
受审部门
内审员
审核时间
陪同人员
内审组长签字
体系要素
主要内容：
审核方法：
审核结果
审核结论
编号：
D22
不符合报告
编号：
D23
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
不符合标准条款：
不合格类型：
审核员：
部门负责人：
日期：
日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
部门负责人：
日期：
建议的纠正措施计划：
部门负责人：
日期：
预定完成日期：
审核员认可：
日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人：
日期：
纠正措施的验证：
审核员：
日期：
质保体系内部审核报告
时间
地点
评审目的：
参
加
评
审
人
员
评审内容摘要：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：
审核：
批准：
日期：
编号：
D24
签到表
编号：
部门
职务
签名
纠正/预防措施处理单
编号D26
不合格事实陈述及责任部门：
填表人：
日期：
原因分析：
责任人：
日期：
纠正/预防措施：
责任人：
日期：
审批：
日期：
完成情况：
责任人：
日期：
验证结果：
验证：
日期：
审批：
日期：
备注：
合同评审表
编号D27
客户名称
客户要求
内容及评审意见
评审结论
参加人员
合同统计台帐
编号D28
序号
客户名称
合同编号
签订日期
联系电话
备注
管理评审计划
编号D29
评审目的
评审方式
评审依据
参加人员
评审范围
评审时间
管理评审内容：
所需文件：
办公室年月日
管理评审会议记录表
编号D30
评审方式
参加人员
评审范围
评审时间
管理评审会议内容：
记录人年月日
管理评审报告
编号D31
审核目的
审核组成员
审核依据
审核组长
审核日期
编制人
编制日期
管理评审内容：
评审意见和结论：
经理：
日期：
质保体系改进计划
编号：
D32
评审时间
评审报告编号
质量改进项目内容：
质量改进实施建议：
（本栏目由质保办填写）
最高管理者意
见
年月日
质量改进计划：
（本栏目由质量改进实施部门填写）
年月日
质量改进项目验证记录：
质保师（签名）：
年月日
设施（设备）验收单
编号：
D33
设施名称
出厂编号
型号（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结论：
参加验收人员：
备注：
使用部门：
设备管理部门：
设备责任工程师：
日期：
QR7013
生产设施一览表
编号:
D34
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制：
日期：
QR7014
设施检修计划
编号：
D35
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制:
日期:
批准:
日期:
QR7015
设施检修单
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：
时间：
验收记录：
验收人：
时间：
备注：
编号：
D36
QR7018
工装设计任务书
编号：
D37
工装名称
型号
图号
工装编号
所在工位
制造数量
适用范围
简图：
要求（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：
编制
日期
审核
日期
批准
日期
QR7019
工装验证单
编号：
D38
工装名称
工装编号
型号（规格）
图号
所在工位
任务书编号
制造单位
竣工日期
要求（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：
设施安装调试情况：
设施验收结果：
验证结论：
参加验收人员：
工装管理（人员）
日期
生产供应部
日期
QR7020
计量器具一览表
编号：
D39
序号
设备
编号
名称及型号规格
价格
生产
厂家
验收
日期
放置
地点
测量
范围
精度
首校
日期
校准
周期
校准
机构
备注
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