项目实施报告.docx

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项目实施报告

第一章项目承担单位基本情况

和实施该项目的条件

1.1项目承担单位基本情况

安徽天叶食品有限公司位于永丰镇工业园区，创建于2007年4月，公司注册资本2000.00万元，是集畜禽规模养殖（畜禽养殖专业合作社）、畜禽冷冻制品及熟食加工储存、冷链物流配送、终端市场销售于一体的省级农业产业化龙头企业。

安徽省省级农业产业化龙头企业。

1.1.2企业现有规模

1.1.2.1天叶冷链物流配送中心

公司占地60000平方米，从2008年起先后投资13000多万元兴建了天叶农副产品冷链物流配送中心，主要包括：

1、40000立方米的新型排管式冷藏库（0～-18℃）、800立方米的速冻库（-36℃）和与之相配套的农副产品批发市场，其主要经营范围:

代存、代贮、代购及配送（批发）猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等主副产品，果蔬产品、水产品及副食产品等八大类1000多种农副产品，年吞吐储存农副产品20多万吨。

2、5200平米的生产车间和年屠宰500万只活禽（鸡、鸭）自动化宰杀生产线两条及熟食加工生产线两条，年生产“上泊湖”牌系列鸭产品400多万只。

3、冷链物流配送车辆及设备20台（套），并按照要求配备了完善的污水处理和发电设施。

1.1.2.2天叶禽业养殖基地

几年来公司投资2000多万元兴建了占地700多亩规模化的“天叶禽业养殖基地”，建设了标准化养鸭大棚30000多平方米，通过提供贷款担保、贷款贴息、免费技术服务等各项优惠政策，发展养殖合作大户200多户，户均年增收10000元以上，解决近千名农村剩余劳动力就业，同时在周边省、市发展多个养殖基地，年出栏、加工成鸭1000多万只，带动了当地和周边地区的畜禽饲料、孵化、药剂供应、养殖技术服务及相关行业的共同发展，推动了我市城乡商贸流通及农业产业化结构的调整步伐。

天叶畜禽综合养殖在《天长市2010政府工作报告》中被列入年重点发展项目。

1.1.2.3天叶畜禽养殖专业合作社

为确保生产和冷链物流的原材料供应，在天叶禽业养殖基地基础上成立了“天长市天叶畜禽养殖专业合作社”，共发展社员300多名。

通过“五统一分”的经营模式（统一供苗、统一饲料、统一防疫、统一定价、统一技术指导、分户养殖），规范运作，已初步形成了“基地+农户+公司+合作社+配送”的良性营销模式。

通过几年的努力，安徽天叶食品有限公司已初步形成了依托农副产品基地，以冷链物流系统为支撑，运用现代物流配送手段，构建从基地、加工到市场、配送和终端卖场一条龙的农副产品市场购销网络。

1.2实施该项目的条件

1.2.1该项目的建设得到了市政府及相关职能部门的大力支持

本项目建设符合国家关于大力发展农业产业化和社会主义新农村建设的产业政策要求，符合天长市关于加快农副产品冷链物流配送发展的规划要求，并在政府报告中将加快农副产品冷链物流配送和天叶畜禽养殖列为2010年重点发展项目。

为了进一步加强对该项目建设的管理，天长市政府专门成立了项目建设领导组，由分管市长任组长，市供销、农业、畜牧、工商、税务等部门主要负责同志为成员，下设办公室，从供销、农业、畜牧、工商等部门抽专人集中办公。

为便于长期管理，保持良好的经营环境，保证效益，在该项目投入运营后，还将成立专门的管理机构，作为经营管理的常设机构，面向城乡社会，实行多功能、系列化服务。

1.2.2项目承担单位实力雄厚，具有多年从事冷链物流配送、农副产品生产、加工、经营的经验和基础

项目承担单位通过几年的努力建设了天叶冷链物流配送中心和天叶禽业养殖基地，并在此基础上成立了天叶畜禽养殖专业合作社，已初步形成了依托农副产品基地，以冷链物流系统为支撑，运用现代物流配送手段，构建从基地、加工到市场、配送和终端卖场一条龙的农副产品市场购销网络。

为该项目的实施奠定了基础条件。

1.2.3该项目的市场前景广阔

一是该市现有的冷链物流配送实施规模较小，小而全的情况较为普遍，低效能，重复配置的情况较为严重，已经远远不能满足农副产品购销渠道、城乡一体化建设和加速向周边市场辐射的需要。

从目前该市农副产品流通配送市场现状看，主要缺少上规模、服务功能、配送功能较为完备的城乡一体化的农副产品冷链物流配送中心，在一定程度上影响了农副产品市场的快速、健康的发展，广大种养殖户也迫切希望在农副产品冷链物流配送建设建设方面有进一步突破，以缓解目前的状况。

二是随着该市城乡经济的不断发展，乡镇、村的流动人口在不断增加，城乡市民收入不断提高，已形成了巨大的农副产品需求的市场。

近年来，天长市城乡经济发展迅猛，势头强劲增幅大，已初步形成了光电缆、成套仪表、机电一体化、服装玩具、生物医药、金属管材、管材塑料、化工材料等一批有产业化特色的“块状经济”；农业上素有“鱼米之乡”之称，粮食、油料、肉类、水产品、各种蔬菜瓜果等农产品丰富；秦栏、汊涧、铜城、杨村等乡镇经济都发展较快，私营企业不断涌现，规模不断扩大，而且基本上都以劳动密集型产业为主，每年都要从外地招大批产业工人，60%以上乡镇的流动人口已超过3万人。

三是从地理位置和对外贸易来看，该项目的建设既靠近主干道，又不影响交通，而且消费群体庞大，发展前景广阔。

该项目建成后，将进一步提高种养殖户的积极性，极大地方便城乡经营者和城乡群众，也将为企业带来十分可观的经济效益。

同时，205国道、312省道、宁连（南京—连云港）高速、宁淮（南京—徐州）高速和即将开通的滁扬（滁州—扬州）高速都交汇于此。

市内镇村道路循环通达。

铁路由扬州直达北京、上海、广州、深圳。

水路由天长出港经高邮湖直通长江。

航空有南京的禄口机场。

便利的交通，使外省、外市的货物调运也非常方便，高速公路运输昼夜24小时都不受任何因素的影响和制约，这就为货物的及时运输、调配及农副产品的加工外运提供了极大的便利。

特殊优越的地理位置、便捷的交通条件、庞大的消费群体，使该项目的建设与发展前景十分广阔。

随着国家拉动内需政策的到位和“新网工程”的逐步实施，村镇规划建设的逐步到位，积极推动农村市场发展，加快农副产品冷链物流配送设施建设更是当务之急。

因此，上规模、服务功能、配送功能较为完备的城乡一体化的农副产品冷链物流配送中心的建设势在必行。

安徽天叶食品有限公司冷链物流系统升级改造项目的实施正是在这一特定的经济发展和大趋势下产生的。

第二章项目的最终目标和

分年度任务

2.1项目的最终目标

在巩固商务局原有“万村千乡市场工程”建设成果的基础上，进一步加大推进力度：

1、到2015年，实现种鸭、孵化、饲料加工、畜禽养殖、屠宰、熟食加工、冷链物流配送及终端市场销售总额15亿元，年出栏量8000万只，加工成品鸭6000万只，产业化经营率达到85%；

2、“十二五”期间，在提高原有养殖基地的养殖标准和水平的基础上，通过标准化产地认证养殖场达到10个，在天长及周边县市新建养殖小区100个，养殖专业户规模达2500个，户均年增收30000.00以上；

3、新增新型排管式冷藏库（0～-18℃）10万立方米，年吞吐储存农副产品150万吨。

4、增加“天叶冷链食品”配送网点300家，严格按照商务部制定的农家店《规范》标准进行企业化管理，加强统一配送连锁功能，使乡级店覆盖率达100%，村级店覆盖率达100%，真正实现及时、快捷的冷链配送。

“十二五”期间通过积极推行“六统一分”（统一养殖、统一回收、统一屠宰、统一贮存、统一品牌、统一配送、分布经营）的综合经营模式，增强企业实力，力争将安徽天叶食品有限公司打造成国家级农业产业化龙头企业。

2.2分年度任务

2.2.12008年1月至2009年12月

从2008年开始，先后投资5000.00多万元，为实施“万村千乡市场工程”的具体实施做好前期准备工作：

一是建设了天叶农副产品冷链物流中心。

主要包括20000立方米的新型排管式冷藏库（0～-18℃）、800立方米的速冻库（-36℃）和与之相配套的农副产品批发市场；全市及周边地区建设了120多个冷链物流配送网点；2000平米的生产车间和年屠宰200万只活禽（鸡、鸭）自动化宰杀生产线两条及熟食加工生产线两条；与冷链物流配送系统相配套的设施。

二是兴建了占地700多亩规模化的“天叶禽业养殖基地”。

建设了标准化养鸭大棚30000多平方米，发展养殖合作大户200多户，户均年增收10000元以上，解决近千名农村剩余劳动力就业，带动了当地和周边地区的畜禽饲料、孵化、药剂供应、养殖技术服务及相关行业的共同发展。

三是成立了天叶畜禽养殖专业合作社。

为确保生产和冷链物流系统的原材料供应，在天叶禽业养殖基地基础上成立了“天长市天叶畜禽养殖专业合作社”，共发展社员300多名。

通过“五统一分”的经营模式（统一供苗、统一饲料、统一防疫、统一定价、统一技术指导、分户养殖），规范运作，已初步形成了“基地+农户+公司+合作社+配送”的良性营销模式。

2.2.22009年12月至2010年12月（项目本期）

项目总投资7800万元，其中：

其中固定资产投资5800.00万元，占项目总投资的74%，铺底流动资金2000万元，占项目总投资的26%。

主要任务：

升级改造冷链物流配送系统、扩建新型排管式冷藏库（0～-18℃）20000立方米、扩建农副产品冷链物流系统预冷初加工中心厂房3200平方米、购置冷链物流配送低温冷藏车辆及设备10台（套）和较为先进的肉鸭屠宰生产线和熟食加工生产线各两条（套）、18个直营配送网点销售终端冷藏冷冻等设施的升级改造、在全市重点乡镇、居住相对集中的行政村及风景区再建设60个农副产品冷链物流配送网点。

通过依托农副产品基地，以冷链物流系统为支撑，运用现代物流配送手段，建设一个规模较大，设备先进，集专业配送、市场信息、现代仓储、多式联运、市场展示及交易于一体从基地、加工到市场、配送和终端卖场一条龙的农副产品市场购销网络。

2.2.32010年12月至2015年12月

计划用五年的时间，投资2.52亿元，通过加大冷链物流系统建设力度，发展基地养殖和专业户的养殖规模，提高农副产品的生产加工能力，加强农副产品冷链物流配送网络的建设，积极推行“六统一分”（统一养殖、统一回收、统一屠宰、统一贮存、统一品牌、统一配送、分布经营）的综合经营模式，增强企业实力，力争将安徽天叶食品有限公司打造成国家级农业产业化龙头企业。

第三章项目本期实现的经济

和社会效益

5.1项目本期的经济效益

项目本期的经济效益主要包括：

冷链物流配送中心冷藏库和与之相配套的农副产品批发市场，代存、代贮、代购及配送（批发）农副产品的经济效益；全市及周边地区138个冷链物流配送网点配送额；畜禽屠宰及生产加工的经济效益。

5.1.1冷链物流配送中心冷藏库和与之相配套的农副产品批发市场，代存、代贮、代购及配送（批发）农副产品的经济效益

1、冷链物流配送中心冷藏库代存、代贮农副产品年吞吐量20万吨，综合平均价50.00元/吨，每年销售额1000.00万元，每年约可实现利税300.00万元；

2、农副产品批发市场代购及配送（批发）农副产品年总量20万吨，每年可实现销售额4500.00万元，每年约可实现利税180.00万元。

5.1.2138个冷链物流配送网点配送额

全市及周边地区共有138家天叶冷链物流配送网点，平均每个配送网点每天配送额为0.15万元，即每天配送额为20.7万元，每年按340天计算，则每年的配送（销售）总额为7038.00万元，按此配送额，每年约可实现利税351.9万元。

5.1.3畜禽屠宰及生产加工的经济效益

现有的畜禽屠宰及加工生产线，每年可屠宰生产加工禽类产品300万只，每年实现销售额10500.00万元，每年约可实现利税315.00万元。

以上所有经营效益合计：

年销售总额为：

1000.00万元+4500.00万元+9639.00万元+10500.00万元

=25639.00万元

年利税总额为：

300.00万元+180.00万元+481.95万元+315.00万元

=1276.95万元

即安徽天叶冷链物流配送中心建设项目本期年销售额为23038.00万元；年利税总额为1146.94万元。

5.2项目本期的社会效益

5.2.1树立了安徽东大门良好形象

由于天长市深入江苏腹地，三面被江苏环抱，是安徽的东大门，目前又没有一个上规模的城乡一体化的综合性农副产品冷链物流配送中心，因此，安徽天叶冷链物流配送系统升级改造项目的建设，既是该市树立安徽东大门良好形象，加快招商引资步伐，改善招商引资环境和经济迅速发展需要，是城乡居民的生活消费需求日益丰富的需要，又可以更好地为农村、农民、农业服务，进一步促进该市第三产业的蓬勃发展。

5.2.2为城市下岗职工和农村富余劳动力提供了就业岗位

随着这一综合性城乡一体化的冷链物流配送中心项目的建设，在为城乡群众提供良好服务的同时，又可解决部分城市下岗职工的就业问题，2009年由于该项目的实施，在原有的基础上有解决了近400人的就业，即从2007年至2009年，共为近1200人提供了就业岗位，其中：

城市下岗职工300多人，农村剩余劳动力800多人。

因而，该项目的实施对改变该市城市形象，加速城乡一体化的建设，稳定社会环境将起到较大的推动作用。

5.2.3带动农民致富，推动了种养殖业的发展

随着改项目的实施和经营规模的扩大，依托农副产品基地，以冷链物流系统为支撑，运用现代物流配送手段，构建从基地、加工到市场、配送和终端卖场一条龙的农副产品市场购销网络的形成，带动了近千户农民共同致富，在一定程度上推动了种养殖业的发展，加快了农业产业化的进程。

总之，安徽天叶冷链物流配送系统升级改造项目的建设，有利于城乡一体化农副产品流通市场的建设，有利于进一步加速与周边地区乃至全国的农副产品的往来，同时也有利于进一步加强农民、企业、市场三者之间的联系，加速农村商品经济发展，又有利于促进农民增收，增加地方财政收入，促进和推动第三产业和相关各项社会事业的发展。