尾矿库安全标准化自评报告.docx
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尾矿库安全标准化自评报告
--------------矿业有限公司
尾矿库安全标准化自评报告
------矿业有限公司编制
二0一二年十月
----------------尾矿库标准化自评报告
--矿业有限公司尾矿库标准化自评报告
第一部分尾矿库概况
1.1企业概述
（1）企业性质、地理位置
矿区位于皖南低山丘陵区，地形起伏较大，海拔一般+150～+500m，相对切割深度200～300m，区内最高峰位于矿区东面，海拔+636.6m，最低位于矿区北面的青坑河河谷，海拔+77.8m，最大高差558.8m。
总体地势南高北低，属侵蚀、剥蚀地貌类型，山体植被十分发育，山顶一般为浑圆状或平台，山坡坡度一般30°～50°。
尾矿库场地为冲积坡积地形，地势平坦，地貌单元属山谷冲积坡地。
地质构造为复式褶皱的一部分，位于七都复背斜之黄柏岭次级背斜北西侧，区域地质稳定性较好，自然生态良好。
库区有少部分承压水，承压水头小于1m，水位深度在地表以下1m左右，库区水流方向整体上是由西至东，降水主要通过谷口地表径流和地下2m内潜流排出。
（2）矿区范围及生产能力、规模
矿区有5个拐点圈定，拐点坐标详见表1，矿区面积：
2.917km2；开采深度：
+500m～0m标高。
表1采矿证范围拐点坐标表
矿山规模为年开采钨钼矿石40万t。
设计矿山分两期开采，一期开采+180m以上矿体，服务年限为11年；二期开采+180m以下矿体，服务年限为4.5年；矿山开采总服务年限为15.5年。
产品方案为65%的钨精矿和45%的钼精矿。
钨精矿年产量为1160t；钼精矿年产量为517t。
（3）从业人员
1.2尾矿库概况
1、尾矿库为山谷型尾矿库，采用上游法筑坝，初期坝为透水堆石坝，后期利用尾砂筑坝。
平坑尾矿库地面原始标高175.0m-226.0m，整个尾矿库汇水面积约1.561km2，库区纵向长900m，横向平均长260m。
2、尾矿库主要内容包括：
尾矿坝、排洪系统（排洪系统采用排水井+排水涵管的排水形式）、尾矿库辅助工程等。
平坑尾矿库初期坝为透水堆石坝，坝底标高176m，坝顶标高196m，坝高20m。
初期堆石坝内坡比1:
2.0、外坡坡比为1:
2.5，初期坝内坡坝面设土工布反滤，外坡面采用干砌块石，标高186m处设一条2m宽马道。
3、尾矿库为全尾砂入库，尾矿库每年入库尾砂量37万t，合24.7万m3；当坝顶标高为224.0m时，总库容是496万m3，有效库容是422万m3，可以满足选矿厂17年排尾要求。
4、子坝堆积：
尾矿坝后期利用尾矿筑坝，最终坝顶标高224m，尾砂堆积坝高28m，总坝高48m，后期堆积坝外坡1:
5.0。
5、排洪系统：
1）库区汇水面积
本库库区初期汇水面积F=1.561Km2，终期汇水面积F=1.49Km2。
2）防洪标准
按照《选矿厂尾矿设计设计规范》（ZBJ1—90）规定，该尾矿库设计等别为四等库，设计确定其相应的防洪标准是初期按50年一遇的洪水重现期进行计算，后期按200年一遇的洪水重现期进行校核。
3）排洪系统布置
该库采用井—涵系统排水方式，初期坝南端设置溢洪道。
4）排洪设施参数
（1）排水井：
1#排水井高12米（+192米～+204米），ΦN=4米，8柱均分园周，钢筋砼结构；2#排水井高21米（+203米～+224米），ΦN=4米，8柱均分园周，柱为钢筋砼结构，竖向内外层配筋为Φ20，扎筋为Φ8＠100～＠200。
（2）输水构筑物
输水构筑物采用直墙式半园拱涵洞，墙高1.1米，拱半径R=1.1米，壁厚0.35米，钢筋砼结构。
内外圈最大配筋均为Φ20＠200，纵向最大配筋均为Φ20＠200，i=0.03。
6、尾矿输送：
该矿尾砂经选矿厂产出后，经加压输送至尾矿库，在坝顶分散放矿，尾矿库内有两根放矿管交替使用。
7、净化系统：
尾矿库的排水系统兼做回水系统，尾水在库内初步澄清以后，经过斜槽涵管隧洞明沟引至尾矿库外的回水澄清池，在经过进一步澄清以后送至选厂循环使用或达标外排。
8、回水系统：
由输水泵、管路、生产水池组成。
水泵：
TS/25.100.250，管道：
φ100×4.5无缝塑胶管。
1）回水方式：
库外回水。
2）回水去向：
泵扬到选厂重复利用。
3）回水池：
L·B·H=110×64×5=35520m3。
9、固定观测网：
由位于初期坝坝顶和马道处4个位移监测点和埋设在干滩中的4个浸润线观测孔组成。
10、坝上照明：
电压等级220V，由碘钨灯、汞灯和普通白炽灯组成。
11、尾矿库通讯：
尾矿库通讯由内部固定电话和外部移动电话组成。
1.3尾矿库生产主要设备设施（见表1-1）
尾矿库生产主要设备设施一览表（表1-1）
设备管理类别：
状态说明：
在用（安装地点）、备用、闲置
设备编号
设备名称
规格型号
制造厂家
出厂编号
出厂
日期
配用电机
投用
时间
状态说明
备注
型号
功率
X54-
渣浆泵组
150/100D-AH
渣浆泵
Y315S-4
110
2011.10
砂泵房在用
2台
X55-
回水泵
TS/25.100.250
离心泵
AF-2805-2
75
2011.10
回水泵房在用
1台
1.4尾矿库供电
尾矿库供电为矿部直接提供，供电容量能满足尾矿库工程尾砂泵房及回水泵房全部用电负荷要求。
1.5尾矿库回水
1）回水方式：
库外回水。
多余的回水达标外流出境
2）回水去向：
泵扬到选厂供生产重复利用。
3）回水池：
L·B·H=110×64×5=35520m3。
1.6企业基本信息
单位名称：
矿业有限公司
注册类型：
有限责任公司
尾矿库名称：
尾矿库
采矿许可证证号：
C10000020096
开采矿种：
钨、钼开采
生产规模：
万吨/年
尾矿库安全生产许可证证号：
（皖）FM安许证字[2012]号
尾矿库生产人员总数（人）：
30
尾矿库特种作业人员人数：
8
年工作天数：
330天
尾矿库、选矿车间工作班制：
3×8×330小时
安全标准化系统负责人：
1.7企业管理
图1-1矿业有限公司组织机构图
图1-2矿业有限公司安全管理网络图
1.8以往发生的安全生产事故情况
本矿历史上发生的死亡事故：
1人
本矿近三年发生的伤害事故：
无
本矿近三年发生的其它安全事故：
无。
尾矿库近三年无任何事故发生
第二部分安全标准化评分办法
根据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）、根据《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》（AQ2007.4-2006）的规定，本次自评采用国家安监总局下发《尾矿库安全标准化评定标准》。
该评定标准指标来确定尾矿库安全标准化的评价结果。
一是标准化得分，主要是评价标准化工作科学性、规范性和系统性的成效；二是安全生产实际成效，采用根据《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》（AQ2007.4-2006），对照《尾矿库评价办法》。
2.1标准化得分
尾矿库的安全标准化系统由9个元素组成，这些元素又划分为若干子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，这些问题都是与提高企业安全绩效，保障安全生产条件，降低人员和财产损害的风险，减小工作中断等高度相关的。
本评分办法依据9个元素和相关子元素在安全标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献，对元素和子元素赋予了不同的分值。
同时，根据系统原理和持续改进的要求，对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。
将子元素所得的分值相加，即得到每个元素的分值，最后将9个元素所得分值相加，便得到尾矿库安全标准化系统得分。
各分值分配明细表如下：
标准化规范系统元素及其分值分配明细表
元素
分数分配
1.安全生产组织保障
600
2.危险源辨识与风险评价
300
3.安全教育培训
2.
160
4.尾矿库建设
3.
200
5.尾矿库运行
4.
570
6.检查
5.
500
7.应急管理
6.
280
8.事故、事件报告、调查与分析
7.
230
9.绩效测量与评价
8.
160
总分
3000
各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细表
项目
各项目权重（%）
元素的策划与资源、标准及程序的准备
10
系统、标准与程序的执行
20
对建立的系统、标准及程序的依从程度
30
安全生产绩效
40
合计
100
标准化工作评定得分总分为3000分，最终标准化得分换算成百分制。
换算公式如下：
标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷3000×100。
2.2标准化等级
尾矿库安全标准化的评定工作每年进行一次。
发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。
标准化等级共分为三个等级，一级为最高等级。
尾矿库安全生产标准化等级有效期为3年,在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影响的事件，取消其安全生产标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。
尾矿库安全生产标准化等级划分表
评审等级
标准化得分
一级
≥90
二级
≥75
三级
≥60
2.3标准化申报具备条件
2.3.1在评审年度（申请之日起前一年）内未发生人员死亡的生产安全事故，且满足下列要求的尾矿库，方可参加安全生产标准化等级评审：
——建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度，制定作业安全规程和各工种操作规程；
——安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用、缴纳并专户存储安全生产风险抵押金；
——设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；
——主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书；
——特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；
——其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；
——依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；
——制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；
——按照国家有关规定进行定期检测检验;有登记档案和检测、评估报告及监控措施；
——制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；
——尾矿坝的轮廓尺寸符合设计要求；
——尾矿库在最高洪水位时能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度的要求；
——排洪设施能力满足设计要求且无堵塞、裂缝、腐蚀和磨损；
——坝体渗流控制满足设计要求，坝面无沼泽化；
——坝面按设计设置排水沟、覆土、植被，坝面、坝肩无裂缝或冲沟；
——上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时，进行稳定性专项评价。
2.3.2自评使用标准化得分和安全绩效两个指标，确定矿山安全生产标准化等级。
第三部分安全标准化创建与自评过程说明
3.1安全标准化创建过程与运行情况介绍
安全标准化是预防事故、加强安全生产管理的重要基础，是贯彻实施《安全生产法》、落实安全生产责任制的重要手段，是实施安全生产许可制度、强化源头管理的有力措施，是开展安全专项整治、安全评估、实现企业统一领导、分级管理、分类指导的进一步要求。
它对企业建立安全生产长效机制具有很好的推动作用和促进作用，能够有效地保证企业安全生产目标的完成。
我矿从2012年2月开始安全标准化的贯标工作，并以矿安字[2012]第02号文《关于成立矿安全标准化贯标领导小组的通知》下发矿属各单位，制定工作计划，分解任务，落实责任，分步骤有序实施，贯标小组负责人定期向矿安委会报告标准化创建工作进展情况。
至2012年2月底，贯标小组完成了我矿的《安全标准》、《程序文件》及《员工安全手册》等制定、整理、汇编等工作。
2012年3月开始，我矿开始了安全标准化的试运行工作，要求各单位依据《程序文件》的规定开展各项安全生产活动，对记录、台账进行清理、规范，适时开展各项培训教育工作，使全体职工的风险意识、标准化意识不断提高。
同时在运行的过程中针对发现的不符合项，按照计划、实施、检查、总结提高的循环，不断修正改进，使之符合标准要求、切合我矿实际。
2012年8月，我矿成立自评小组，依据《尾矿库安全标准化评定标准》，对标准化系统元素（9个元素）逐项考评。
3.2安全标准化自评过程说明
3.2.1自评小组介绍
自评小组成立时间：
2012年8月有20日
自评小组单位：
尾矿库
自评小组成立时间：
2018年8月20日
自评小组名称：
矿业公司矿山安全标准化自评小组
组长：
-
副组长：
-
组员：
---
3.2.2工作流程介绍
本矿尾矿库安全标准化主要采取以下工作流程进行：
一、成立安全标准化自评小组；
二、确定自评原则：
（1）自评组成员人数不小于5人；
（2）按“五或五人以上的奇数次，分别评测后进行数据合并；
（3）每个选项以少数服从多数为原则。
三、召开安全标准化自评小组会议，安排各组员工作任务；
四、拟定自评起始时间；
五、开始自评；
六、问题回馈；
七、根据整改情况进行再次评估；
八、形成自评报告；
九、上报。
3.2.3安全标准化时间段说明
自评开始时间：
2012年9月10日
自评结束时间：
2012年10月10日
3.3安全标准化实施情况表（表3-1）
表3-1安全标准化实施情况表
阶段
创建与实施过程（主要任务）
工作时间
工作成果
准备策划
准备动员并成立贯标小组
2012年2月10-28日
完成了本矿安全标准、程序文件的编制、发布及组织员工学习，通过动员，使全矿广大职工了解了安全标准化的基本程序、今后在安全管理中的作用以及员工在安全标准化管理中的职责等。
收集资料信息并编制安全标准
2012年3月1-15日
安全标准汇总、修订、发布
2012年3月16日-30日
编制程序文件并组织学习
2012年3月16日-3月30日
实施与运行
发布安全生产方针、目标与指标，发布管理者代表等任命书，调整安委会成员
2012年2月28日
通过前期大量细致的编制整理及培训学习工作，自2012年1月份，我矿安全标准化正式运行，各部门单位依据程序文件之规定，在规定时间规定人员参与下完成规定的任务，达到按标准管理和行事。
发布安全生产责任制并组织学习
2012年3月1日-15日
开展全员危险源辨识与评价、确定重大危险源及关键任务
2012年3月16日-3月30日
执行各项安全检查
2012年4月1日-2012年9月30日
按计划开展安全教育培训
2012年4月1日-2012年9月30日
编制应急预案并适时开展应急演练
2012年3月1日-2012年8月30日
监督与评价
文件记录审核
2012年9月10日-30日
我矿成立安全标准化自评小组，对近6个月的安全标准化运行情况对照评分表进行严格自评，查找不足，责令整改，并完成自评报告初稿。
现场检查
2012年8月1日-30日
数据汇总
2012年9月10日-30日
编制自评初稿
2012年9月10日-20日
改进与提高
初稿确认
2012年9月21日-30日
经过与外评机构充分交流沟通，在其指导下，对不符合项进行整改并验收，完成自评报告。
整改复查
2012年10月1日-20日
编制正式报告
2012年10月1日-20日
第四部分标准化系统元素说明
4.1安全生产组织保障
4.1.1目标
我矿依据安全生产方针、相关法律法规要求、确定的重大危险有害因素，制定安全生产目标和指标。
为确保安全生产目标和指标得以顺利实现，我矿建立并保持《安全生产目标与指标管理制度》，将目标和指标分解到各相关部门，并予以量化。
矿部与尾矿库负责人签定《尾矿库安全目标管理责任书》，以实现对工伤事故预防和控制及降低能源资源和原材料的消耗、降低对环境的影响，从而实现持续改进。
-矿安全生产目标及指标为：
方针：
生命至上、预防为主、全员参与、持续改进
1、杜绝重伤及以上安全事故，全年轻伤事故不超过5起；
2、无直接财产损失150万元以上的事故；
3、无重大环境污染事故。
4、全员安全培训教育率100%；
5、特种工持证上岗率100%；
6、隐患整改率100%。
我矿安全目标与指标由矿最高管理者批准，汇编在《员工手册》中，全矿员工人手一册，并组织学习。
-尾矿库安全生产分目标
1、重伤及以上生产安全事故起数为0；
2、全年轻伤事故起数为0；；
3、无重大环境污染事故；
4、无直接财产损失50万元以上的事故；
5、安全设施、设备完好率100%；
6、安全隐患整改率≥100%
7、在岗员工接受车间、班组级安全教育率100%。
8、特殊工种持证率100%。
4.1.2安全生产法律法规与其他要求
我矿建立了《法律法规获取、识别、更新管理》制度，充分利用相关途径获取适用于本矿有关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求，确认其符合性。
矿山相关部门定期跟踪其变化，并及时更新，同时将相关要求传达给全体员工和相关方，并定期进行了解和调查。
相关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求文件保存在矿安全环保科，方便员工获取。
4.1.3安全机构设置与人员任命
为便于有效实施安全标准化管理，我矿以文件的形式明确各部门、各层次人员的职责、权限和作用，并予以传达。
我矿成立最高安全生产管理机构：
矿山安全生产管理委员会，矿长任安委会主任，同时在管理层中任命管理者代表，书面任命安委会办公室（安全环保科）负责人、安委会成员、消防负责人、专职安全员、员工代表，承当特定的安全生产管理职责，确保正确建立、实施和维护安全标准化管理系统。
4.1.4安全生产责任制
为便于有效实施运行安全标准化管理系统，我矿要求各部门、各岗位安全生产责任目标能够落到实处，切实保障生产的安全进行。
我矿建立并保持《安全生产责任制管理制度》，明确了各部门、各层次人员的安全生产职责、权限和作用，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。
我矿安全生产责任制由最高管理者批准，汇编在矿山《员工手册》中并予以传达，定期评审根据需要进行更新。
4.1.5文件与资料控制
为了使安全标准化管理系统文件的识别、批准、发布和撤消以及安全标准化资料得到有效控制，我矿建立并保持《文件和资料管理制度》，以确保对安全标准化管理系统有效运行，具有重要作用的岗位能得到有关文件和资料的现行有效版本，防止作废版本的使用。
4.1.6外部联系与内部沟通
我矿建立并保持《外部联系与内部沟通管理制度》、《合理化建议制度》，确保员工及其代表在安全生方产面的权利，并鼓励他们参与安全标准化活动，促进各级职能部门之间的安全标准化信息交流和及时处理相关方关于安全标准化方面的意见和建议，向外界传达我矿安全标准化控制要求，为实现我矿安全生产目标和方针提供支持。
4.1.7承包商的选择与管理
我矿建立并执行《承包商管理制度》鼓励他们参与到我矿安全标准化活动，向承包商传达矿山安全标准化控制要求，为实现我矿安全生产目标和方针提供支持。
4.1.8安全投入
我矿建立并执行《安全生产费用提取与投入保障制度》，并做出承诺，提供并合理使用安全生产所需的资源，包括人力资源、专项技能、基础设施、技术和资金，以保障必要的安全生产条件。
主动研究和引进先进的技术和方法。
积极采用新工艺、新材料、新设备，有效控制风险。
4.1.9工伤保险
我矿建立并执行《职工工伤保险、保障制度》，按规定缴纳职工工伤保险费。
4.2危险源辨识与风险评价
我矿建立并执行《危险源辨识与风险评价的管理制度》，对尾矿库的危险有害因素进行识别和评价，以确定不可承受风险和有害因素，并形成文件，为制定和更新安全生产目标、指标和生产组织保障、尾矿库运行管理、明确安全投入、确定检查防范重点、确定设备设施要求、明确培训需求提供依据。
4.3安全教育与培训
我矿建立并执行《员工安全意识的识别与提升管理制度》和《培训需求识别制度》，明确培训要求，确定并实施不同层次人员的培训，确保矿山全体员工，尤其是重要岗位的相关人员具备完成工作任务的意识和能力。
根据我矿的“安全培训计划”适时进行管理人员的安全培训教育、生产岗位职工的安全培训教育。
对特种作业人员培训根据《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》由上级相关部门培训、考核、发证。
对新员工上岗或员工调动工作时，严格按制度进行三级安全教育。
安全教育培训、安全检查、安全会议有记录、有计划，提高了全员的安全生产意识，保持历年来无重大安全事故发生，达到了安全生产的目标。
4.4尾矿库建设
我矿建立并执行《尾矿库建设安全管理制度》、《尾矿库闭库管理制度》、《尾矿库再利用管理制度》等控制程序，使尾矿库建设工程按照法律法规要求进行建设，并对建设质量进行有效控制，实现尾矿库从终止使用到平稳闭库，使闭库过程得到有效控制，维持尾矿库闭库后长期安全稳定，规范尾矿库再利用的过程：
在现役尾矿库中进行回采作业、以及启用闭库后的尾矿库或将其改作他用。
4.5尾矿库运行
我矿建立并执行《尾矿输送安全管理制度》、《尾矿筑坝与排放安全管理制度》、《尾矿库水位控制安全管理制度》、《尾矿库防汛措施和排洪设施安全管理制度》、《尾矿库渗流控制和排渗设施安全管理制度》、《尾矿库防震与抗震安全管理制度》、《电力线路及照明管理制度》、《危险地段安全警示标志管理制度》、《职业卫生管理制度》、《职业危害控制制度》、《劳动防护用品管理规定》、《变化管理制度》等文件，以加强尾矿库运行的安全管理，对尾矿输送、尾矿筑坝与排放、水位、排洪设施、排渗设施、电力线路及照明、警示标志、职业危害等进行有效控制。
保证尾矿库安全运行，保障员工身体健康。
4.6检查
我矿建立并执行《尾矿库安全检查制度》、《纠正与预防措施实施的保障制度》。
对目标实现、安全标准化系统运行、法律法规遵守情况等进行检查，检查结果作为改进安全绩效的依据。
并针对检查出的问题，进行原因分析，制定有效纠正和预防措施并确保实施。
安全检查的方式、方法应切实有效，并根据实际情况确定适合的检查人员、检查周期、检查内容及处理方式。
4.7应急管理
我矿建立并执行《应急管理与响应程序》、《应急计划管理制度》、《应急保障管理制度》、《应急演练及应急预案评审、改进制度》和《应急响应程序》，以确定我矿潜在的事故和紧急情况，保证事故或紧急情况出现时能及时做出正确响应，最大限度地减少可能产生的事故伤害和损失。
4.8事故、事件报告、调查与分析
我矿建立并执行《事故、事件报告制度》、《事故、事件调查处理制度》、《事故、事件统计分析制度》和《事故、事件回顾制度》，明确有关职责和权限，对事故、事件和其他不良安全绩效进行调查、分析、处理，采取措施消除由事故、事件和其他不良安全绩效所产生的影响；采取纠正与预防措施，避免同类事故、事件和其他不良安全绩效的发生或再次发生。
4.9绩效测量与评价
我矿建立并执行《安全绩效监测制度》、《安全标准化系统运行评价制度》及《标准化外部评价制度》对我矿安全生产绩效进行监测，对可能具有重大事故影响的运行与活动的关键特性进行
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