商品管理流程图.docx
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商品管理流程图
附录1：
流程图
人员培训及库存盘点流程图
根据权限进行操作
授权人员权限
否
是
检查否
培训否
健康检查
是
人员培训
建立人员档案
人员培训:
库存盘点:
盘点项目:
库号,品名,规格,产地,单位,包装,批号,有效期,数量,单价.
初始化数据库
盘点内容
库存盘点
初始化养护档案，形成新的商品养护档案
删除库存中不存在的代码
否
设置商品分类
设置商品剂型
系统维护下的数据维护下的更改数量下限
参见
购进业务流程图
采购员向厂商索要有关批件
首营品种添加
首营企业添加
是
否
仓库复核员复核
是
合格否
打印药品拒收单
返厂处理
验收员进行验收
打印购进商品登记表
采购合同
购进计划
缺货登记
库存缺货情况
是
二次复核
否
通过复核否
是
通过复核
增加
打印药品入库票
财务科
生成药品养护档案
进入仓库合格区
晚上结帐
登记往来帐增加应付款
否
特殊商品否
填写不合格原因
是
二次验收
合格否
首营品种申批
首营企业审批
微机入库员根据厂方送货单或随货同行单
进货管理
合格与包装不符合规定的商品及破损商品分开登记
来货登记（待验区）
打印商品质量验收记录
打印验收入库通知单
由传票员带货及入库通知单给仓库复核员
验收完毕，由微机员照验收记录再登记一遍，将验收情况录入微机。
其工作等同右面。
验收员手工逐个品种填写：
数量、批号、库号、外观、包装等。
可以登记多个批号。
否
货到后，由采购科从合同管理系统，打印到货品种，验收记录（不分库，一联即可）
入库验收流程图
左：
手工纸张验收
右：
机器无纸验收
验收合格否
是
填写不合格原因
返厂处理
打印商品拒收单
登记往来帐增加应付款
晚上结帐
进入仓库合格区
由采购部打印入库票（不分库，一联即可），业务经理签字。
与验收员联系
供应商一份（作付款依据）
仓库复核员分库复核，
（将票撕开）
由各库复核员、保管员在验收入库通知单上签字。
（自存一联，退回一联给验收员）
是
否
通过复核否
打印验收入库通知单
（两联，分库打印），由验收员签字
由传票员带货及验收入库通知单给仓库复核员
生成药品养护档案
录入完合同之后（包括正规合同和临时合同），本软件支持两种验收方式（推荐第二种）：
货到后，由验收员和微机员一起登记到货品种，一人读，一人录入。
录入：
实到数量、批号、有效期。
多批号分开登记。
（在来货登记的‘查询订货’）
登记完毕后，由验收员和微机员一起验收到货品种，一人读，一人录入。
（在‘验收签字’界面）
打印商品质量验收记录
（也可不打印）
销售业务流程图
1.销售单（见表2108.002-00）;
2.出库复核记录表;
商品采购程序
采购员
缺货登记
打印出库复核记录
库管员出库
通过
通过否
否
否
是
是
二次复核
特殊商品否
合格否
出库验票
复核员库房出库复核
销售员填写销售单
打印销售单
财务科登记往来帐
增加应收款
收款员
客户
进行冻结
商品不合格区
否
商品返厂流程图
储运部微机入库员在退货区进行商品返厂申请
由财务科登记往来帐
减少应付款
填写返厂原因
业务副总审批
打印验收入库通知单（负数）
传票员
仓库复核员进行商品返厂出库复核
通过
打印库存退货单
由库管员出库,减少库存
晚上结帐
销售退回流程图
营销员填写销售退回申请单，到医院签字盖章，回来带货,将商品放入退货区，将表交给微机入票员
1.销售退回申请单（见表2109.004-00）;
2.销售退回入库票（见表2109.005-00）;
3.销货退回药品质量验收记录（见表2109.008-00）;
4.销售退回审批表（见表2109.004-00）;
5.
填写退回原因
不允许退货
是否销售过
否
验收验收内容：
1．针剂澄明度检验；
2．外观质量及包装质量检查；
3．签字。
是
打印销售退回申请单
验收员验收
不合格73号仓库
输入不合格原因
合格否
否
是
合格否
二次验收
是特殊商品否
是否
否是
打印销售退回质量验收记录
营销部负责人进行审批
打印销售退回审批表
否
仓库进行二次复核
通过否
通过
是
打印销售退回入库单
质检科打印验收入库通知单
是特殊商品否
否
退货方携销售退回入库票去收款台
入库增加库存
仓库进行复核
仓库合格区
通过复核否
通过
收款台退款
登记往来帐,减少应收款
商品养护流程图
1．定期每季度循环检查一次,检查内容:
日期,品名,规格,单位检查数量:
库存数量,有效期等
2．不定期重点检查可能出现问题、易变质、已出现质量问题相邻批号商品、近效期商品等
3．必要时，抽样送药检部门进行内在质量检测
盘点初始化后
设置重点、非重点养护品种
进货复核后
产生养护档案
养护员维护养护档案
确定原因和重点养护内容
监测库房、库外温湿度记录表
对库存商品进行定期（非重点商
品）和不定期检查（重点商品）
养护员对商品进行养护、检查
1．手工输入商品养护检查记录
2。
半自动输入商品养护检查记录
质量可疑否
可疑
产生商品养护档案表
挂黄牌标志，暂停发货，通知质管部及时处理
打印《商品停售通知单》
打印《商品质量复查通知单》
是
是
不可疑
否
可以正常销售
解除停售商品通知单，可以销售
有效期是否临近
打印《效期商品催销表》
否
放入商品不合格区73库
合格否
进行抽验
上报质管部进一步确认
拒收退回
1．质量验收人员在进货验收时发现的外观质量及包装质量不符合法定质量标准的商品
2．销售退回过程中出现的不合格商品
3．在库养护过程中发现的过期、失效、霉烂变质及其他质量问题的商品
4．超出商品有效期的商品
5．企业质量管理部检验确认不合格的商品
6．各级监督管理部门发文通知禁止销售的品种
7．各级监督部门抽查检验不合格的商品
不合格品产生原因
不合格品流程图
不合格品入73号库
各库保管员填写不合格品报损申批单
质量管理部报市药监局监督销毁并做好《不合格药品销毁台帐》
注明报损来源
储运部长签字
报损库保管员填写报损《不合格药品销毁台帐》
采购部审核，填明报损原因并核算价格后转质量管理部
质量管理部对报损情况进行审批
审批
报损库保管员凭审批单到各库提报损商品，放报损库并建立报损商品台帐
减库存
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