压力管道设计质量手册.docx

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压力管道设计质量手册

压力管道设计质量手册

SC-PPD-2008

A/0

批准:

审核:

校核：

编制:

2008年10月11日发布2008年10月11日实施

长春天然气有限责任公司

1、前言

长春天然气有限责任公司其前身为长春市天然气化学工业公司，成立于1990年8月29日，现位于长春经济技术开发区。

2007年5月18日改制为股份制企业，主要负责天然气管道输送、天然气供应、管道工程专业承包。

现有全部资产2.5亿元，占地面积73727.35平方米，建筑面积20201.95平方米，职工436人，各类专业技术人员236人；机关职能处（室）20个，输气站7个，各中心7个，管理所9个。

18年来，公司全体员工以经济效益为中心，以深化改革为动力，以科学管理为手段，按照“抓发展不动摇，抓改革不停步，抓管理不手软，抓安全不放松，抓队伍不间断”的工作思路，开拓进取，戮力拼搏，经过两次艰苦创业，相继铺设了四条天然气长输管线和两个市区环线及若干主管段，干线总长615公里，日输气能力150万立方米，形成了以长春市为中心的东西南北辐射环网供气的格局。

主要负责为一汽集团公司，吉林碳素、锦湖轮胎、吉林烟草长春卷烟厂等106户工业企业和富奥花园、中海水岸、上海绿地、宝莱雅居、一汽家园等116个居民小区供气的任务。

公司经济效益持续稳步增长，由一个成立之初靠银行贷款1500万元起家，发展成为现有全部资产2.5亿万元的国有控股大型一类企业。

截至2007年底，累计完成输气量15047万立方米，实现产值25380万元，销售收入25221万元，利润5178万元，实现连续安全生产6232天。

企业在改革的大潮中，勇立潮头。

奋然前行，取得了物质文明建设和精神文明建设双丰收。

先后被评为“中国企业最佳形象AAA级”、“省级三好企业”、“吉林省小巨人明星企业”、“吉林明星企业”、“吉林省优秀企业”、“吉林省质量诚信企业”、“经济效益十强企业”、“重点企业”、“文明单位标兵”、“长春市模范集体”、“模范职工之家”、“全省石油、化学工业企业主营业务收入50强”、“花园式工厂”、“服务质量、环境质量、公众信誉标兵单位”。

公司于2008年8月28日取得了工程设计乙级资质，主要业务范围为市政公用行业（燃气）乙级。

从2007年7月开始进行初步设计，正式设计由中国市政工程东北设计研究院进行，设计实例为：

玉米工业园工程、检察官学院燃气配套工程、东方万达城燃气配套工程等。

2、批准页

为了对长春天然气有限责任公司的压力管道设计工作更好的实施管理，保证设计质量处于受控状态，实现持续改进和预防不合格设计文件的产生，为顾客提供达到国家法规、标准要求，满足顾客提出设计条件要求，令顾客满意的设计产品。

根据TSGR1001《压力容器压力管道设计许可规则》,长春天然气有限责任公司董事长任命技术负责人，负责建立、健全设计质量手册，并监督其有效运行，同时根据有效期内的运行情况对现行质量手册进行了修改、更新，于2008年10月11日实施。

长春天然气有限责任公司对此设计质量手册拥有最终解释权，长春天然气有限责任公司设计院为其归口部门。

压力管道设计质量手册阐明了长春天然气有限责任公司压力管道设计的质量方针，描述了压力管道设计的质量保证体系及质量控制程序,规定了质量保证体系的要求，是我公司压力管道设计质量保证体系的纲领性文件。

本手册可以证实长春天然气有限责任公司有能力向顾客提供满足有关国家法规、标准要求，满足顾客要求的设计文件，也是我公司内部进行设计质量审核及上级有关部门审核评价我公司压力管道设计质量保证体系的依据。

董事长：

日期：

3、引用文件、术语和缩写

1.质量体系文件

GB/T19000-2000idtISO9000：

2000《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001-2000idtISO9001：

2000《质量管理体系要求》

2.法规、规程文件

国务院（2003）549号《特种设备安全监察条例》

劳部发（1996）140号《压力管道安全管理与监察规定》

TSGR1001-2008《压力容器压力管道设计许可规则》

TSGD2002-2006《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》

TSGD6001-2006《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》

3.术语

本手册所使用的术语和定义均符合GB/T19001-2000的规定。

4.缩写

公司

公司是长春天然气有限责任公司的缩写。

设计

依据有关法规、标准和顾客提供的各种技术工艺条件，运用现代设计和计算技术，将顾客对压力管道提出的各项要求（设计条件）转化为规范设计文件的全过程。

设计文件

包括；施工图纸、材料表、计算书、设计修改、设计变更。

主要设计文件：

合同（委托或协议）、设计评审记录、计算书、施工图纸、校审记录、修改记录、设计变更等。

4、总则和适用范围

1.总则

根据《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》及《压力容器压力管道设计许可规则》的要求，结合本公司的具体情况，建立压力管道设计质量保证体系。

该体系诣在加强对设计工作的管理，确保压力管道的设计质量，保证设计质量处于受控状态，实现持续改进，为顾客提供达到国家法规、标准要求，满足顾客提出设计条件要求，令顾客满意的设计产品。

2.适用范围

本手册规定了本公司GA2

（1）、GB1、GC2级别压力管道产品的设计全过程的质量控制程序以及有关人员的质量职责。

5、质量方针和质量目标

1.质量方针

精心设计，质量第一，持续改进，顾客满意。

公司全体员工必须保持高度的工作责任心，把质量放在头等重要地位，出手过硬，确保每项产品的质量，以质量求生存、求发展；持续改进质量管理体系的有效性，提高产品的质量，确保我们提供的产品符合顾客的要求，同时提供周到的服务。

2.质量目标

2.1设计文件符合国家、行业和地方法律、法规、标准、规范、规定要求。

2.2设计文件符合合同要求，采用国内外成熟可靠的先进技术、工艺、设备和材料，保证工程设计质量。

2.3满足项目的功能性、可信性、安全性、可实施性、适应性、经济性和时间性的要求。

2.4按时提交设计文件并提供优质的设计后期服务。

2.5按照规定要求提供正确、完整的设计文件，合格率100%；优良品率95%以上。

2.6重大的设计质量事故为零。

2.7顾客满意率达到90%以上。

2.8合同（委托或协议）履约率98%。

6、质量保证体系结构

压力管道设计质量保证体系是根据国家颁布的有关法规、规章和质量体系所规定的基本要求要素，按质量体系的基本内容、目标管理和系统控制的原则而建立的。

公司董事长每年进行一次管理评审，检查所建立压力管道设计质量体系的适宜性、符合性和有效性。

压力管道技术负责人负责组织对设计质量保证体系内部审查，以确保压力管道的设计质量的安全性、经济性、合理性。

我公司建立了文件化的质量保证体系。

包括：

a、形成文件的质量方针和质量目标；

b、A层次文件，即《质量手册》；

c、B层次文件，即程序文件，包括《文件控制程序》、《合同管理程序》、《设计控制程序》、《内部质量审核程序》、《管理评审程序》、《改进程序》、《人员培训、考核管理程序》等7个程序文件；

e、C层次文件，即管理制度；

d、D层次文件，即管理记录。

7、设计组织机构

1.公司组织机构的设置

图1公司组织机构图

2.设计院组织机构的设置

图2设计院组织机构图

3.设计质量保证体系组织图

在董事长领导下，质量保证体系由下列人员组成：

设计技术负责人、设计审定人、设计审核人、设计校核人、设计人、设计标准化责任人、设计档案资料责任人。

图2压力管道设计质量保证体系组织图

8、各级人员岗位质量职责

1.董事长

a）贯彻执行国家有关压力管道等特种设备的政策、法规和规程；

b）对压力管道设计质量体系负全责，确定公司设计管理模式；

c）任命压力管道设计技术负责人，组织建立、健全适合本公司特点、运行可靠的质量保证体系；

d）领导制定和贯彻质量方针，批准《压力管道设计质量手册》并颁布实施；

e）确定压力管道设计管理机构图；

f）配置必要的资源；

g）制定质量目标和年度质量改进目标；

h）对设计质量体系的现状进行管理评审，作出改善质量体系和提高设计质量的重大决策。

2.技术负责人

a）负责指导压力管道的技术工作和长远规划，主持制定压力管道设计技术开发和基础工作计划，并组织实施。

b）负责组织压力管道设计管理制度的制定、修订工作、年度综合报告和设计单位资格认证换证工作。

c）负责组织设计方案评审及解决设计中存在的重大技术问题；组织压力管道各级设计人员的技术培训、业务考核及技术交流；负责提高各级压力管道设计人员的技术素质。

d）负责组织学习和贯彻执行国家的建设方针和政策。

3.审定人员

a）负责审定设计原则，对设计所采用的技术的合理性、安全可靠性、技术经济合理性等重大原则问题负主要责任。

b）参加压力管道设计中的重大设计原则和设计方案的评审。

c）对管道布置图等需四级签署的设计文件进行审定。

d）对设计、校核、审核人之间技术分歧作出最后的决定。

e）主持压力管道设计的设计评审。

f）按规定签署设计文件，对设计文件进行质量评定。

g）对所审定的压力管道设计质量负责。

4.审核人员

a）认真贯彻、执行国家和行业标准、规范、规定，遵守压力管道设计的各项工程规定和质量管理制度。

b）审核压力管道设计原则、设计方案是否符合设计条件，技术经济是否合理，技术是否安全可靠，对主要技术问题和设计方案的正确合理负责。

c）参加压力管道设计原则和主要技术问题的研究讨论并作出决定，协助设计人、校核人解决疑难技术问题。

d）审核设备布置图、管道布置图、各种综合材料表及规格书。

e）审核本专业有关设计规定。

f）审核管道应力计算书。

g）认真填写设计文件校审卡，按规定签署设计文件。

h）对审核的压力管道设计质量负责。

5.校核人员

a）认真贯彻《压力管道安全管理与监察规定》；执行国家和行业标准、规范和规定；遵守压力管道设计的各项工程规定和质量管理制度。

b）会同设计人商讨压力管道设计原则、管道布置、材料和应力设计方案，协助解决设计中的技术问题。

c）全面校核压力管道设计文件，校核设计是否符合最新版设计标准；是否满足安装、操作和维修等方面的要求；是否安全可靠、经济合理。

d）校核设计是否符合本专业关于图样绘制和技术文件编制规定；是否符合项目的专业设计统一规定。

e）校核设备布置图、管道布置图是否符合管道及仪表流程图要求。

f）校核管道应力分析计算书，采用的软件是否经过批准，输入数据和支撑模拟是否正确，计算结果是否符合要求，支撑点上的推理和力矩是否在许可范围内。

g）校核设计成品的完整性，标准图、复用图选用是否正确。

h）校核各种工程设计文件、规格书、综合材料表是否正确完成。

i）校核图样否正确，图面布置是否整齐紧凑，坐标、标高、尺寸、数字、符号等是否齐全、正确无误，文字说明是否通顺简练。

j）校核向有关专业提出或返回的设计条件。

k）认真填写设计文件校审卡，按规定签署设计文件。

l）负责对归档后设计文件修改的校核。

m）对校核的设计文件质量和完成性负责。

6.设计人员

a）认真贯彻《压力管道安全管理与监察规定》；执行国家和行业标准、规范和规定；遵守压力管道设计的各项工程规定和质量管理制度。

b）根据设计条件进行充分的调查研究，收集有关设计资料，进行技术经济分析，提出压力管道设计方案，经与校核人员讨论后，按工程设计的有关规定开展设计文件的编制工作。

c）正确应用压力管道设计基础资料、数据、计算公式和计算机软件，进行压力管道设计。

设计中发现的问题应及时与校核人、审核人研究讨论。

d）按规定进行设计文件编制和自校，图样表达正确，文字说明通顺、简练，设计文件未经自校不得送校核人。

e）负责校审后设计文件的修改和打印文件的复校。

f）通过专业负责人向有关专业提出或接受设计条件。

g）按规定签署设计文件的整理，并参加设计文件的会签工作。

h）做好设计文件的整理，经专业负责人检查后统一归档。

i）认真处理制造、安装、生产中的有关设计问题，并将处理问题的技术文件及时完整地归档。

j）负责归档后设计文件的修改工作。

k）承担分配的设计任务，对设计质量及设计进度负责。

7.标准化责任人

a）标准化责任人应按《标准化管理制度》的要求开展工作；

b）及时收集国家和有关主管部门颁发的有关压力管道的国家规范及国家标准、行业标准；

c）及时向设计技术负责人汇报有关压力管道最新法规、标准，以便设计技术负责人及时组织学习和宣贯压力管道的有关法律、法规、规范、标准和技术条件；

d）凡国家、行业压力管道标准颁发部门发布的标准作废信息,应及时、全面清理,并做出作废处理，编制“常用技术标准、规范有效版本目录”和有关标准作废通知，确保各级设计人员使用的标准为现行有效版本；

e）按规定签署设计文件（标准化审查时），对压力管道设计标准化工作负责。

8.档案（资料）员

a）负责压力管道有关法律、法规、规范、标准和技术条件的收集管理；

b）负责压力管道设计文件的独立建档管理；

C）压力管道设计文件的分发、回收和借阅管理。

9、文件控制

1.文件的批准、发布、评审及更新

文件发布前必须经过审定与批准，确保其适用性，文件发布前必须标明实施日期，并明确发放范围。

a、质量体系文件：

由董事长委托技术负责人组织编制并归口管理，发布前由董事长批准。

设计院根据文件评审、更新情况，适时发布质量体系适用文件的有关版本清单，并进行动态管理；

b、设计院每年发布一次国家、行业的法令、规范、技术标准及计算机软件的有效版本清单，发布前由授权人员进行审查、技术负责人批准，并进行动态跟踪管理；

2.文件的局部更改及标识

确保质量体系文件的局部更改和现有修正状态得到识别。

3.文件的分发、控制和识别

a、质量体系文件

质量手册的受控版本实行两级发放并登记。

技术负责人负责发放至部门，部门负责下发至部门相关人员。

受控版本按持有者的编号，由持有者妥善保管。

设计院负责受控版本发放后的追溯更改和换版时回收旧版本、发放新版本工作。

b、外来规范和技术标准的购置

由标准化责任人提出需求，技术负责人进行识别、确定订购数量及发放范围，经董事长批准后，设计院购置并按要求分发。

4.文件保存

具体按照按《文件与资料控制程序》进行。

5.作废文件的控制

文件的作废和销毁应经过鉴定和批准。

若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件应进行适当标识，以防误用。

6.相关程序文件

《文件控制程序》

10、合同管理

1.为明确压力管道设计合同要求，确保合同履行的能力，规定合同签订和合同评审的职责、基本要求和工作程序。

适用于公司压力管道设计（GA2

（1）、GB1、GC2级）合同签订和合同评审工作。

2.设计院负责压力管道设计合同签订和合同评审，技术负责人参与重大或特殊合同有关技术要求的评审，董事长或其授权人员负责合同的审批。

3.承接合同的原则：

必须遵守相关法律、法规和标准的要求；压力管道设计须满足公司许可证涵盖的级别、类别和品种范围的规定；保证公司经济利益不受损失。

4.在签订合同前应与顾客的充分交流和进行合同交底，完成设计条件初步审查、合同评审等事项；

5.签订合同应详细填写合同书上全部内容并且双方均应盖上合同专用章，当需另附技术协议条款时，需在合同中注明并作为合同附件，技术协议双方代表签字后生效。

6.若合同要求发生变更，应形成合同变更通知单并经供需双方审核签字。

7.合同文件（主要指工作联系单、与顾客或建设单位等的往来函件等）由设计院负责登记、编册收发和保管。

8.相关程序文件

《合同管理程序》

11、设计控制

本章保证设计文件满足规定要求，是工程设计过程处于受控状态。

1.设计策划

对每一个新的设计项目进行策划和控制，内容包括压力管道设计要求，设计过程涉及的设计阶段，每个设计阶段的设计评审、验证和设计确认，项目设计人员的安排、设计项目的进度安排及特殊要求的软件等资源等。

2.设计输入

设计输入通常应包括：

设计依据、压力管道的性能要求、适用的法律和法规要求、以前类似设计提供的成功经验或其他特殊的技术要求等。

3.设计输出

设计输出文件包括：

方案设计、初步设计、施工图、工程计算书等。

设计输出文件应经过设计验证和适当阶段的设计评审,并经技术负责人批准。

4.设计评审

在可行性研究、初步设计，施工图设计阶段，当原则性设计方案基本形成后，应对设计方案进行评审。

以便：

a、评审该阶段设计结果满足要求的能力；

b、识别问题并采取必要的措施。

各阶段设计中，应根据需要进行专题评审。

设计评审结果及任何相关措施的记录应予以保持。

5.设计验证

设计文件完成后应进行设计验证，以确保输出满足输入的要求。

验证结果及其必要措施的记录应予以保持。

6.设计确认

（1）为确保设计输出文件能够满足规定的使用要求或已知的预期用途要求，进行设计确认。

（2）确认结果和相应措施的记录应予以保持。

（3）设计确认应在产品交付和实施之前按规定的范围进行完成。

7.设计更改

由于施工安装中发现设计施工图的遗漏或错误、设计后发现难以采购或安装、设计评审、设计验证、设计确认要求更改、所设计的压力管道功能或性能需要改进（如增大直径）等原因，允许对所设计压力管道进行设计更改，但需对设计更改进行控制。

8.相关程序文件

《设计控制程序》

12、内部质量审核

1.定期实施内部质量审核，检查质量体系实施效果，及时发现存在的问题并采取纠正措施，不断提高质量体系运行的符合性和有效性。

2.技术负责人负责组织内部审核的策划及具体实施。

3.内部质量审核的范围应涵盖与质量体系有关的所有部门和过程。

内部质量审核每年至少一次，两次间隔不超过12个月。

对重要的或问题较多的部门或过程可适当增加审核的频次。

4.审核人员必须是经过培训，具有相应资格，审核员不应审核自己的工作。

5.内部审核发现的不符合项，由责任部门制定和采取必要的纠正和预防措施。

内审小组负责对纠正措施的实施情况及效果进行监督管理。

并根据审核结果对质量体系运行情况进行系统分析和评价，提出纠正措施和建议。

6.内审小组负责编制内部审核报告、整理和存档内部审核记录。

7.相关程序文件

《内部质量审核程序》

13、管理评审

 １.本章主要确保压力管道设计质量体系、质量方针持续的适宜性、充分性和有效性，寻求持续改进的机会，以不断完善质量体系。

2.管理评审一般情况下每年一次，两次间隔不超过12个月。

当遇到市场环境发生重大变化，出现重大质量、安全事故，组织机构有较大调整或被顾客投诉时，也应适时进行管理评审。

确保质量体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标。

3.董事长主持管理评审，公司管理层成员及设计院负责人参加管理评审会议。

管理评审应就质量体系的适宜性、充分性和有效性做出总体评价，提出应采取对体系及其过程、产品的改进措施。

4.质量保证负责人组织按规定建立和保持管理评审记录，并对管理评审的意见进行跟踪管理。

5.相关程序文件

《管理评审程序》

14、持续改进

1.持续改进

我公司通过实施以下活动，实现质量体系的持续改进：

a、通过建立与实施质量方针，营造激励改进的环境；

b、确定质量目标，让全体员工都能明确不断改进方向；

c、通过内部审核，建立自我完善、自我改进的运行机制；

d、通过用户反馈，做出改进活动的安排；

e、实施纠正措施和预防措施以及其他适用的措施，以实现改进；

f、进行管理评审，评价改进效果，制定新的改进目标和改进决定。

2.纠正/预防措施

2.1我公司采取以下方式实施纠正措施

a、识别和评审不合格项，包括顾客的投诉、抱怨；

b、通过调查分析，确定不合格产生的原因；

c、评价防止不合格再发生的措施需求；

d、确定并实施纠正措施；

e、跟踪并记录纠正措施的结果；

f、评价纠正措施的有效性，必要时采取进一步的分析和改进。

2.2我公司采取以下方式实施预防措施：

a、识别、确定潜在不合格项，并分析其原因；

b、评价采取措施的必要性和可行性；

c、确定并实施所需的预防措施；

d、跟踪并记录所采取措施的结果；

e、评价预防措施的有效性。

2.3设计院负责质量体系运行方面的纠正/预防措施的制定、跟踪和评审。

3.相关程序文件

《改进控制程序》

15、人员管理

1.总则

为确保从事影响压力管道设计产品质量的人员能够胜任，应按有关规定进行培训或考核，选择和聘任教育程度、培训、技能和经验与岗位职责相适应的人员。

2.能力、培训和意识

公司通过培训和其他措施提高员工的能力、素质，增强员工的质量意识，以满足设计工作的要求。

有针对性地对质量体系中承担管理任务的人员进行培训。

a、在教育和培训上注重提高员工自觉执行质量体系要求的素质，加深企业员工对自觉执行质量方针的理解和重要性的认识；

b、确定岗位所必需的能力和要求，对规定要求持证上岗或从事特殊作业人员，应经地方政府指定主管部门进行培训，并取得相应的资格证书方可上岗；

c、对人员进行培训或采取其它措施使其满足岗位能力要求，并根据不同培训对象工作性质及素质，采取分层教育和培训。

d、根据工作业绩、业务考核等方式对培训的有效性进行评价，对未达到所策划目标的采取适当的措施；

e、保持教育、培训、技能和经验的适当记录。

3.相关程序文件

《人员培训、考核管理程序》

16、程序文件目录

《文件控制程序》

《合同管理程序》

《设计控制程序》

《内部质量审核程序》

《管理评审程序》

《改进控制程序》

《人员培训、考核管理程序》

17、管理制度目录

《各级设计人员管理制度》

《各级设计人员培训考核管理规定》

《各级设计人员岗位责任制度》

《设计条件编制与审查制度》

《设计文件编制与审查制度》

《设计文件更改管理规定》

《设计文件复用管理规定》

《设计条件图/表编写制度》

《设计文件的签署及标准化审查制度》

《设计文件档案（含电子文档）保管管理制度》

《设计文件的质量评定及信息反馈管理规定》

《特种设备设计许可印章使用管理规定》

《压力管道设计工作程序》

内部资料

仅供参考