加油站安全生产标准化评审标准.docx

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加油站安全生产标准化评审标准

加油站安全生产标准化评审标准

A级

要素

B级

要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

1法律、法规和标准

（100分）

2B

1.1

识别和获取

（50分）

1.加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任人，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。

1.建立识别和获取的管理制度；

2.明确责任人、获取渠道、方式；

3.及时识别和获取；

4.形成清单和文本数据库，并定期更新。

查文件：

1.识别和获取的制度；

2.清单和文本数据库；

3.定期更新记录。

未明确专门人员定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。

1.识别和获取的法律法规标准等，一项不符合扣1分；

2.未识别到条款，一项扣1分；

3.未形成清单或文本数据库，扣5分；

4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。

2.加油站应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方（如员工、承包商等）。

采用适当的方式、方法，及时传达给相关方。

查文件：

1.文件发放记录；

2.培训记录、宣传材料等。

未及时向相关方进行传达，一项不符合扣1分。

1.2

符合性评价

（50分）

加油站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。

1.每年至少进行1次符合性评价；

2.对不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；

3.编制符合性评价报告。

查文件：

1.符合性评价报告；

2.不符合项整改记录。

未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。

1.未编制符合性评价报告,扣5分。

2.对不符合项未进行原因分析，未制定整改计划或整改措施不落实，一项扣2分。

2机构和职责

（100分）

5B

2.1

方针

目标

（20分）

1.加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。

主要负责人应组织制定文件化的安全生产方针和目标。

主要负责人组织制定符合加油站实际的、文件化的安全生产方针和年度安全生产目标。

查文件：

安全生产方针，年度安全生产目标。

询问：

从业人员了解情况。

未制定安全生产方针或目标，扣20分（B级要素否决项）。

1.缺一项扣2分；

2.从业人员不了解方针或目标，每人次扣1分；

3.年度安全生产工作目标未进行量化，扣2分。

2.加油站应组织签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。

应制订年度安全工作计划。

1.加油站将年度安全目标分解到各班组，签订安全生产目标责任书；

2.加油站制订年度安全工作计划；

3.定期考核目标完成情况。

查文件：

1.各班组的安全生产目标责任书；

2.加油站年度安全工作计划；

3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。

未签订加油站和班组的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。

1.每缺一个班组的安全生产目标责任书，扣2分；

2.加油站未制定年度安全生产工作计划，扣4分；

3.未定期考核，扣4分；

2.2

负责人

（20分）

1.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。

1.明确主要负责人是安全生产第一责任人；

2.主要负责人对本站安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。

查文件：

安全生产责任制。

询问：

1.主要负责人的安全生产职责；

2.主要负责人对本单位的安全管理情况。

未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。

主要负责人对本站的安全管理工作情况不清楚，扣5分。

2.加油站主要负责人应组织实施安全标准化。

1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；

2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划和责任人。

查文件：

1.查加油站安全生产标准化实施方案；

2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；

1.未制订实施方案，扣4分。

2.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；

3.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分。

3.加油站主要负责人应定期组织召开安全生产领导小组会议。

主要负责人定期组织召开安全领导小组会议，了解安全生产状况，解决安全生产问题。

查文件：

1.查安全生产领导小组会议记录；

2.安全生产工作汇报资料（含总结、问题和计划）。

1.主要负责人未定期召开安全生产领导小组会议，扣10分；

2.安全生产问题未及时解决，一项扣2分。

4.建立和执行管理人员值班制度。

1.落实管理人员值班制度；

2.主要负责人要对值班工作负全责。

查文件：

1.管理人员值班制度；

2.管理人员值班记录。

1.管理人员无故不参加值班，1人次扣2分；

2.值班记录一项不符合扣1分。

2.3

职责

（30分）

1.加油站应制定主要负责人、管理人员和其他从业人员的岗位安全职责。

1.主要负责人安全职责；

2.明确管理人员安全职责，做到一岗一责；

3.明确其他从业人员岗位职责，做到一岗一责。

查文件：

安全生产责任制。

询问：

各级人员对岗位安全职责是否清楚。

未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）。

1.安全职责与实际情况不符合,一项扣2分；

2.有关人员不了解本岗位安全职责，1人次扣2分。

2.加油站应建立安全生产责任制考核机制，对履职情况进行定期考核，予以奖惩。

1.建立安全生产责任制考核机制；

2.进行定期考核，予以奖惩。

查文件：

1.安全生产责任制考核制度；

2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。

未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。

未按考核制度对主要负责人、管理人员和其他从业人员的履职情况进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。

2.4

组织

机构

（20分）

加油站应配备专（兼）职安全员

配备专（兼）职安全员

查文件：

配备专（兼）职安全员的文件。

未配备专（兼）职安全员，扣100分（A级要素否决项）。

专（兼）职安全员配备不符合要求，一项扣2分；

2.5

安全

生产

投入（10分）

1.加油站应依据当地政府的有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产。

1.建立和落实安全生产费用提取使用管理制度。

2.建立安全生产费用提取台帐。

查文件：

1.安全生产费用管理制度。

2.安全生产费用提取台帐。

未按规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。

1.费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣1分。

2.未建安全生产费用台帐,扣2分。

2.合理使用安全生产费用，建立安全生产费用使用台账。

1.按规定合理使用安全生产费用；

2.建立安全生产费用使用台帐。

查文件：

1.安全生产费用管理制度；

2.安全生产费用使用台帐。

1.未规定安全生产费用使用范围，扣5分；

2.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。

3.加油站应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。

依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。

查文件：

为从业人员缴纳保险的凭证。

未参加工伤保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。

3风险管理

（100分）

7B

3风险管理

（100分）

7B

3.1

范围

与评价方法

（10分）

3.1

范围

与评价方法

（10分）

1.加油站应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。

制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序。

查文件：

风险评价管理制度，各班组和有关人员的职责与任务。

1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分。

2.有关人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。

2.加油站风险评价的范围应包括:

（1）常规和非常规活动；

（2）事故及潜在的紧急情况；

（3）所有进入作业场所人员的活动；

（4）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（5）丢弃、废弃、拆除与处置；

（6）企业周围环境；

（7）气候、地震及其他自然灾害等。

风险评价范围满足标准要求。

查文件：

1.风险评价记录；

2.风险评价管理制度。

风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分。

3.加油站可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。

常用的评价方法有：

（1）工作危害分析（JHA）；

（2）安全检查表分析（SCL）；

（3）作业条件危险性分析（LEC）。

1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；

2.可选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。

查文件：

1.风险管理制度；

2.风险评价记录；

3.选用的风险评价方法。

询问：

有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。

1.未规定选用何种风险评价方法，扣2分；

2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。

4.加油站应依据实际情况制定风险评价准则。

根据加油站的实际情况制定风险评价准则。

查文件：

风险管理制度、风险评价准则和取值标准的内容。

未根据实际制定风险评价准则，扣2分。

3.2

风险

评价

（20分）

1.加油站应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。

在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。

1.建立作业活动清单和设备、设施清单；

2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识，风险评价。

3.从三个方面进行可能性和严重性分析。

查文件：

1.作业活动清单、设备设施清单；

2.风险评价记录；

3.风险评价报告。

未按规定的频次和时机开展风险评价，扣20分（B级要素否决项）。

1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣2分；

2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣2分。

3.3

风险

控制

（20分）

1.加油站应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；

2.结合实际情况，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度。

查文件：

1.重大风险清单；

2.风险控制措施；

3.风险评价记录。

未将重大风险降到可以接受的程度，扣20分（B级否决项）。

1.未建立重大风险清单，扣5分；

2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣2分。

3.4

隐患排查与治理（20分）

1.加油站应对风险评价出的隐患项目,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。

应建立隐患治理台账。

1.建立隐患治理台账；

2.对查出的每一个隐患都要明确责任人、治理时限；

3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；

4.按期完成隐患治理。

查文件：

1.隐患治理制度；

2.隐患治理台账；

3.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。

1.未建立隐患治理台账,一项扣5分；

2.重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣1分；

3.隐患项目未按期治理，一项扣5分。

2.加油站无力解决的重大事故隐患，除应书面向主管部门报告外，应采取有效防范措施。

1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；

2.书面向主管部门报告。

查文件：

1.重大事故隐患的防范措施；

2.书面报告。

未书面向主管部门报告扣20分（B级要素否决项）。

未采取有效防范措施，扣5分。

3.5

变更

（10分）

1.加油站应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：

（1）变更申请；

（2）变更审批；

（3）变更实施；

（4）变更验收。

严格履行变更程序及要求。

查文件：

1.变更管理制度；

2.变更管理记录。

现场检查：

查看变更实施现场。

1.未按程序实施变更，一项扣5分；

2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分；

3.变更实施现场一项不符合，扣2分。

2.加油站应对变更过程产生的风险进行分析和控制。

对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定、落实控制措施。

查文件：

1.变更的风险分析记录；

2.变更风险的控制措施。

对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合扣2分。

3.6

风险信息更新

（10分）

加油站应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。

非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。

查文件：

1.风险评价记录；

2.作业许可证。

1.未按规定进行危险、有害因素辨识，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。

2.无作业许可证，一项扣5分。

3.7

供应商

（10分）

加油站应建立供应商管理制度，定期识别与采购有关的风险。

1.建立供应商名录、档案。

2.定期识别与采购有关的风险。

查文件：

1.供应商管理制度；

2.供应商名录、档案；

3.与采购有关的风险信息。

1.未建立供应商名录、档案，一项扣2分。

2.未定期识别与采购有关的风险，1次扣2分。

4管理制度

（100分）

3B

4.1

安全

生产

规章

制度

（40分）

1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：

（1）安全生产责任制；

（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；

（3）安全生产费用；

（4）安全生产奖惩管理；

（5）管理制度评审和修订；

（6）安全培训教育；

（7）班组安全活动管理；

（8）风险评价；

（9）隐患排查治理；

（10）变更管理；

（11）事故管理；

（12）防火防爆管理，包括禁烟管理；

（13）设备设施管理；

（14）检维修管理；

（15）生产设施拆除和报废管理；

（16）承包商管理；

（17）供应商管理；

（18）职业卫生管理；

（19）劳动防护用品管理；

（20）应急救援管理；

（21）安全检查管理；

（22）自评。

1.通过识别和评估，将适用于加油站的有关法律法规和有关标准规定转化为加油站安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；

2.安全生产规章制度内容应符合标准要求；

3.明确责任人、职责、工作要求；

4.安全生产规章制度应具有可操作性；

5.加油站主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。

查文件：

1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。

2.加油站安全生产规章制度签发文件。

询问：

有关人员对法律法规、标准规范和操作规程的了解、掌握情况。

现场检查：

法律法规、标准规范和操作规程的遵守情况。

1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；

2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：

变更管理、风险评价、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、吊装作业、挖掘作业管理制度。

1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为加油站安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分；

2.职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分；

3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；

4.有关人员不清楚法律法规、标准规范和操作规程的相关要求，1人次扣2分；

5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准规范，或加油站安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分；

6.安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。

4.2

操作

规程

（40分）

加油站应根据工艺、技术、设备设施特点和燃料危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。

加油站应有至少包括下列操作规程：

（1）加油作业；

（2）卸油作业；

（3）发电或供配电作业；

（4）计量作业；

（5）加油机检维修作业；

（6）油罐检维修作业（含油罐清洗）；

（7）电气设施检维修作业；

（8）消防器材使用；

主要负责人审定并签发操作规程。

查文件：

1.岗位操作规程；

2.操作规程签发文件。

现场检查：

抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。

有岗位未编制操作规程，或无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）。

1.操作规程缺一项,扣2分。

2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分。

4管理制度

（100分）

3B

4.3

修订

（20分）

1.加油站应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。

1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；

2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次。

查文件：

1.管理制度评审和修订制度；

2.安全生产规章制度、操作规程；

3.评审和修订记录。

1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分；

2.未按规定评审和修订扣3分。

2.加油站应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。

加油站现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。

查文件：

发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。

相关岗位使用失效的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣5分。

5培训教育

（100分）

5B

5.1

培训

教育

管理

（20分）

1.加油站应严格执行安全培训教育制度，制定并实施安全培训教育计划。

1.制定全员安全培训、教育目标和要求；

2.制订安全培训教育计划并实施。

查文件：

1.安全培训教育制度。

2.安全培训教育计划。

1.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分；

2.未按照培训教育计划实施培训，1次不符合扣1分。

2.加油站应建立从业人员安全培训教育档案。

建立从业人员安全培训教育档案。

查文件：

从业人员安全培训教育档案。

1.未建立档案，扣5分；

2.每少1人档案，扣1分。

5.2

从业人员岗位标准

（10分）

加油站应制定和落实满足国家、地方和行业要求的从业人员岗位标准。

1.加油站对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；

2.落实制定的岗位标准。

查文件：

1.载明加油站从业人员岗位标准的文件；

2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。

1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；

2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。

5.3

管理

人员

培训

（30分）

1.加油站主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。

1.主要负责人和安全员应接受专门的安全培训教育，经考核合格，取得安全资格证书后方可任职；

2.按规定参加每年再培训。

查文件：

安全资格证书；

培训档案。

主要负责人和安全员未取得安全资格证书或证书失效，1人扣30分（B级要素否决项）。

主要负责人和安全员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。

5培训教育

（100分）

5B

5.4

从业

人员

培训

教育

（30分）

1．加油站应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后上岗。

从业人员应按规定接受再培训。

1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格上岗；

2.从业人员应按规定接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。

查文件：

培训教育记录、档案。

从业人员未取得资格证书或证书失效，1人扣30分（B级要素否决项）。

1.未经考核合格后上岗，1人次扣2分。

2.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，1人次扣2分；

2.加油站应按有关规定，对新从业人员进行公司级、站级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。

新从业人员进行公司级、站级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。

查文件：

从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。

未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣30分（B级要素否决项）。

1.缺一级培训，1人次扣5分；

2.三级安全培训教育内容不符合规定，1项扣2分。

3．加油站应按规定对转岗、离岗、外来参观学习人员和承包商作业人员进行安全培训教育。

按规定分别培训教育和考核。

查文件：

查培训教育和考核记录。

1.未按规定进行培训教育和考核,一人次扣5分；

2.培训教育内容不符合有关要求，扣2分。

4.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业。

1.从事危险化学品运输的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员，应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业；

2.建立危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账。

查文件：

1.从业资格证；

2.管理台账。

现场检查：

抽查危险化学品运输有关人员资格证。

1.未建立台账，扣2分；

2.资格证不在有效期内，1人次扣2分；

3.无资格证或失效从事相关作业，1人次扣10分。

5.5

日常安全教育（10分）

加油站安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。

1.安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时；

2.安全活动有负责人、有内容、有记录。

查文件：

查班组安全活动记录。

1.安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项扣1分；

2.主要负责人等未按规定参加活动并签字，1人次扣1分。

6生产设施（100分）

5B

6.1

生产

设施

建设

（25分）

1.加油站应确保建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

确保建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

查文件：

建设项目设计资料、施工记录、竣工验收文件等。

现场检查：

查看安全设施投入使用情况。

未按国家安全监管总局令第45号、浙安监危化【2012】66号要求执行安全设施“三同时”的，扣100分（A级要素否决项）。

“三同时”资料不全,缺一项扣5分。

2.加油站应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段和竣工验收阶段规范管理。

1.应按照有关法规和国家安监总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段和竣工验收阶段规范管理；

2.建设项目建成投产前，企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行安全验收。

查文件：

1.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、安全设施设计专篇及批复等资料；

2.建设项目设立安全评价报告；

4.建设项目安全设施竣工验收资料（安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目安全验收安全报告”等）。

建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分。

3.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。

1.建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计