恒成养殖专业合作社5万头生猪养殖项目可行性研究报告书.docx
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恒成养殖专业合作社5万头生猪养殖项目可行性研究报告书
**县恒成养殖专业合作社
5万头生猪开发养殖项目
可行性研究报告
附表：
1、投入物与产出物情况表
2、新增流动资金估算表
3、流动资金估算表（有项目）
4、流动资金估算表（无项目）
5、新增投资使用计划与资金筹措表
6、销售收入的销售税金及附加估算表
7、新增固定资产折旧估算表
8、新增其他资产摊销估算表
9、新增总成本费用估算表
10、总成本费用估算表（有项目）
11、总成本费用估算表（无项目）
12、新增损益表
13、损益表（有项目）
14、损益表（无项目）
15、新增现金流量表（全部投资）
附图：
1、项目地理位置图
2、项目平面示意图
附件：
1、**县恒成养殖专业合作社5万头生猪开发养殖项目可研编制委托书
2、企业营业执照
3、机构代码证
4、税务登记证
5、动物防疫合格证
6、开户许可证
第一章概述
1.1项目概况
1、项目名称：
**县恒成养殖专业合作社5万头生猪开发养殖项目
2、实施单位：
**县恒成养殖专业合作社
3、建设性质：
扩建
4、法人代表：
5、项目负责人：
6、建设地址：
**县夏店镇新庄村
7、建设内容及规模
该项目的建设规模为新增年出栏生猪40000头，场区原有猪舍建筑面积合计6225平方米，辅助用房建筑面积500平方米，生活用房建筑面积275平方米，场区道路硬化及绿化配套不完善；项目建设后，将增加猪舍建筑面积35000平方米，辅助用房建筑面积3000平方米，生活用房建筑面积1000平方米。
8、投资估算
项目总投资为6028.28万元，其中：
工程建设费3346万元，设备购安费1084.4万元，引种费516万元，其他费用378.84万元，基本预备费384.74万元，建设期贷款利息100.8万元，铺底流动资金217.50万元。
9、资金筹措
该项目总投资6028.28万元，其中申请银行贷款3500万元，剩余资金由项目单位筹集。
1.2编制依据
1、**县恒成养殖专业合作社5万头生猪开发养殖项目可研报告编制委托书
2、国家发展和改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
3、农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》
4、**省《环境保护“十一五”规划》、《关于实施蓝天碧水的决定》、《污染防治工程项目可行性研究报告编制导则》
5、国务院《关于加快发展循环经济的若干意见》（国发2005第22号）
6、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GBl8596—2001）
7、《畜禽养殖业污染物防治技术规范》（HJ/T81-2001）
8、国家相关的政策、法规、规范、标准
9、项目单位提供的基础资料
1.3主要研究内容
本可研对项目建设背景及必要性进行了阐述，对市场情况做了详细分析与预测，并根据市场情况及企业自身的能力确定了项目的建设规模，对项目所采用的工艺、工程技术方案做了分析论证，并依据相关标准及市场行情对项目总投资进行了估算，对项目的经济效益、社会效益做了详细的分析和评价。
1.4主要研究结论
项目建设符合国家关于发展循环经济和节约能源的产业政策，体现了生态农业的可持续发展理念，项目建设符合国家新农村建设的基本要求。
该项目选址合适，建设条件良好，工程设计方案可靠，项目总投资6028.28万元，内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标均优于行业基准，项目具有良好的经济效益和社会效益。
1.5主要技术经济指标表
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
新增年出栏育肥猪
头
40000
2
年工作日
天
365
3
新增年耗原材料
3.1
玉米
吨
8939.14
3.2
豆粕
吨
2763.10
3.3
麸皮
吨
2072.32
3.4
鱼粉
吨
414.47
3.5
盐
吨
48.36
4
年耗燃料及动力增加额
4.1
水
万吨
20.41
4.2
电
万KWH
108.8
4.3
煤
吨
240
5
总投资
万元
6028.28
5.1
新增固定资产投资
万元
5810.78
5.2
新增铺底流动资金
万元
217.50
6
新增年销售收入
万元
4613.5
7
投资利润率
%
11.8
8
投资利税率
%
11.8
9
财务内部收益率
%
17.03
税前
10
财务净现值
万元
2136
税前
11
投资回收期
A
6.2
税前
12
财务内部收益率
%
13.52
税后
13
财务净现值
万元
1006.61
税后
14
投资回收期
A
7.1
税后
15
盈亏平衡点
%
38.41
第二章项目背景及建设的必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目实施单位简介
**县恒成养猪专业合作社成立于2007年6月，地处208国道北侧3公里的夏店镇新庄村，总占地面积200余亩，是一家集饲料加工、养殖、销售、服务于一体的大型养猪基地，是**县较大的生猪养殖合作社。
2.1.2区域概况
1、地理位置及区域范围
**县位于**省东南部，太行**麓，上党盆地之北，地理坐标为东经112°42′—113°14′，北纬36°23′—36°44′之间。
东以仙堂山、黄岩山与黎城分界；西以石磴山和沁县相连，南以五阳山、麓占山、磨盘山、五赞山分别与潞城、**市、屯留接壤，北和武乡为邻。
**县全境地形西北高而东南低，属半山丘陵地区，平均海拔在1000米左右，魏灰山海拔1725米，为境内最高山峰，最低海拔800米。
县城为境内最大盆地，南北长10公里，东西宽40公里，全县总面积1160平方公里，按地貌划分：
丘陵占57.5%，山区占31.9%，平川占10.6%。
2、自然条件
项目区属温带大陆性季风气候，四季分明，季风强盛，气候温和，雨热同季，冬无严寒，夏无酷暑。
全年日照充足，日照时数达2556.5小时，年总积温3842.6摄氏度，属大陆性温带季风气候，年均气温8.8度，平均无霜期160天，年降雨量535毫米。
3、交通、通讯
**县交通便利，通讯覆盖面广，城乡建设日新月异，太焦铁路过县境37公里，省道榆长线和太长高速公路贯通全县南北，形成了高速路、国道、省道为骨架，县、乡、村三级公路为网络的公路交通体系。
4、区域经济状况
新庄村位于县城以北10公里，地处榆长线旁，交通便利。
该村总人口3000人左右，耕地面积2500亩，人均年收入3500元左右，主要种植玉米等农作物。
2.1.3项目提出的背景
畜牧业是现代农业建设的重要内容，当前**省畜牧业产值已将近占到农业总产值的三分之一，畜牧业生产正处于生产方式逐步转变、畜产品质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。
《**省人民政府关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（晋政发【2008】17号）中指出：
到2012年，将畜牧业生产结构进一步优化，保障体系进一步完善，综合生产能力进一步增强，规模化、标准化、产业化程度进一步提高，畜牧业产值占农业总产值的比重达到35%以上，规模化饲养畜禽数量占到总饲养量的70%以上，农民人均牧业纯收入达到600元以上。
逐步实现畜牧业向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变，成为国民经济中一大独立产业的目标。
为了认真贯彻落实2009年中央1号文件和党的十七届三中全会精神，以及《**省人民政府关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（晋政发【2008】17号）。
**市**县以科学发展观为指导，以实施规模化健康养殖为着力点，转变畜牧业发展方式，进一步强化科技支撑，采取政府支持、项目扶持、社会协调、龙头带动、小区牵动，农户联动的运作模式，全力建设标准化规模养殖基地，构建现代畜牧产业体系，使**县形成有基地生产规模、有市场开发力、有品牌竞争优势的产业化经营格局，切实加快**县畜牧业发展。
长期以来，新庄村的经济收入主要来源于粮食生产，农民人均收入较低，为了促进该村经济的发展，提高村民人均收入，新庄村村委根据区位优势，充分利用国家对养殖业的政策优惠条件，大力发展大型养殖业，转变农业增长方式。
这样既可以带动农民发展规模养殖，又可以延伸出绿色、无公害的特色种植业，形成循环农业经济模式，从而达到提高农民收入的目的。
在当前条件下，**县恒成养殖专业合作社提出了该项目的建设，并委托晋城工程咨询中心对该项目进行可行性研究。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设符合产业政策及行业发展规划
为了稳定、鼓励发展生猪养殖，财政部下发了《能繁母猪保险保费补贴管理暂行办法》，促进保险机构开展能繁母猪政策保险业务，这是新中国成立后中央财政首次划拨巨额资金支持生猪养殖保险，这表明抗风险能力一向较低的生猪养殖行业有了赔付保障，风险大大缓解，养殖业发展被注入新的力量。
省委、省政府在《**省国民经济和社会发展“十一五”规划及2010年远景目标的建议》中明确提出要加强农业基础建设，全面发展林果、畜牧、蔬菜、小杂粮四大产业，在《关于进一步推进农畜产品加工业发展的意见》中明确提出要稳步发展生猪养殖。
2.2.2项目建设有利于加快项目区畜禽养殖业的产业化进程
项目建设将有利于项目区畜牧结构的调整，农民收入增加，促进当地生猪养殖业的可持续发展，加快项目区畜禽养殖业的产业化进程。
当前项目区生猪养殖存在着抵御价格风险能力弱、技术相对落后、组织化程度低、市场信息不灵等问题，通过该项目的建设，将极大改善当地的产业结构体系，降低农民分散养殖所面临的风险，从而带动当地农民的养殖积极性，促进项目区生猪养殖结构的调整，使当地的生猪养殖逐步走向产业化。
同时，本项目实施后将会提高项目区生猪养殖技术水平，促进当地的经济建设，增加农民的收入，实现项目区生猪养殖业的可持续发展。
2.2.3项目建设有利于增加当地农民收入
项目的建设是完善合作社基础设施，增强实力，提高综合服务能力，实施产业化经营，壮大项目区主导产业的需要。
恒成合作社经过多年的发展，基本实现现代企业制度转型，基础设施比较完善、技术力量雄厚、市场营销体系健全，除满足当地及周边地区生猪屠宰需要外，常年供应河南省各大中城市。
合作社成立以来，采取“合作社+农户”的产业模式，吸收当地从事生猪生产经营的农户、饲料场、种植户，结合成统一的生猪养殖合作团队，在当地生猪养殖中发挥着越来越重要的作用。
但由于良种繁育规模较小，市场需求旺盛，远远无法满足社员及其他养殖农户对繁殖母猪、商品仔猪的需求，基础设施及服务能力有待进一步加强，制约了合作社的作用的有效发挥。
因此，为了更好服务社员，适应市场发展的需要，提高市场竞争能力，充分利用合作社的人才、技术、管理和基础设施优势，在现有的基础上，抓住市场机遇，扩大种猪繁育规模，完善育肥示范，增强示范带动作用，提高养殖技术及管理水平。
本项目实施后，合作社将最终实现规模化、集约化和多元化经营,并逐步形成完善的生猪养殖产业链。
因此，项目的建设不仅可完善合作社基础设施、增强实力，提高综合服务能力，而且可壮大项目区主导产业的需要，促进当地农村经济发展的需要。
2.2.4项目建设有利于解决规模化养殖场的环境污染问题
畜禽养殖业作为一个蓬勃发展的行业，一方面对广大农民发展经济，调整农业产业结构，满足人民群众日益增长的物质需要起到了促进作用，另一方面与之俱来的畜禽粪便未经处理利用而集中堆放，给环境带来了一系列问题，如污染水质、污染空气、污染土壤，如果不经处理便会对环境造成了严重的污染，威胁到场区附近居民的身体健康。
**县恒成专业养殖合作社的养猪场设计规模为年出栏生猪50000余头，畜禽产生的粪便如果不进行处理，将严重影响邻近农村生态环境。
为此项目建设从实际出发，以保护和改善农村生态环境为目的，以粪便资源化和综合利用为立足点，按照减量化、资源化、无害化原则，通过厌氧发酵，实现畜禽养殖粪污的综合利用。
第三章市场分析及规模确定
3.1生猪市场分析
3.1.1市场现状分析
近年来，**省生猪市场发展整体上不稳定，涨落幅度较大，但在国家及省各项政策的扶持下，在各级畜牧部门的共同努力下，**省生猪生产得到健康稳定发展。
据有关部门初步统计，2008年全省生猪存栏达700万头，出栏突破900万头，能繁母猪存栏85万头左右，比上年度分别有较大增幅，为农业增效、农民增收发挥了重要的作用。
生猪生产周期性波动是受市场供求关系的直接影响，与生猪生产的产业结构有重要关系。
目前，**省规模化生产比例虽然在不断提升，但散养户与小规模饲养比例仍然很大，是造成不稳定的重要因素。
为了缓解生猪市场的紧张局势，国家先后出台一系列相关政策促进生猪产业的发展，对促进生猪生产、稳定市场供应起到了重要作用，也大大加强了人们的补栏积极性，母猪养殖户也开始增加。
但是，由于仔猪短缺、疫病的困扰、养殖成本的增加，市场的不稳定等仍影响着养殖者补栏的积极性，生猪饲养量难以在短期内恢复和得到较大的增长。
3.1.2市场前景分析
随着人们生活水平的不断提高，猪肉市场销售呈现出有增无减的发展趋势，虽然肉类产量中牛、羊、禽肉发展较快，年均销售也在不断增加，但是，猪肉的销售量仍处在领先地位，而且是长期居高不下。
据有关资料刊载，世界的猪肉产量占肉类总产量的40％，而我国的猪肉产量已占到了80％以上，从人均猪肉的占有量看，我国的消费水平低于发达国家。
如丹麦为243Kg、荷兰为132Kg、德国为49Kg，而我国仅为23Kg，由此可见，我国的未来猪肉市场空间仍然广阔。
从上图可见，2008年是国内生猪市场最为关键的时期。
之所以称之为关键，即在于“猪价拐点”的出现。
一是全国出栏活猪平均价格在3月份创造历史新高17元/公斤左右，之后开始快速回落，价格拐点已经出现；二是5、6月份达到相对均衡水平。
三是从11月后，市场价格又呈上升趋势。
养猪业仍处于盈利区间，未来生猪市场行情不会大幅度下跌。
目前，我国生猪供需形势已经发生较大变化，能繁母猪存栏比已高达11.3％，未来几个月内生猪供应仍将持续增加。
在2009年春节需求的拉动下，1月份生猪屠宰量呈大幅增长态势，生猪收购价和白条肉出厂价有望继续上涨，由此可见，猪肉市场在当前及今后的一段时间内呈现持续发展的良好势头，这就给大力发展养猪事业创造了优越的市场空间和奠定了潜在的基础条件。
所以，从总体形式来看，该项目建设有着巨大的市场空间。
3.2项目优势分析
1、规模效益养殖场通过扩建，养殖规模大幅度扩大，而且由于当地劳动力成本低，使得生猪饲养成本有较大幅度的降低，这样为养殖场灵活定价，参与市场竞争创造了条件；
2、品质优势本项目以目前在国内市场上看好的优质瘦肉型生猪为饲养对象，采用无公害养殖技术，并且在养殖过程中聘请有关畜牧技术人员对饲养环节进行技术指导，采用配套管理技术，能够为市场提供品质优良的商品猪。
3、技术优势项目单位与河南红旗渠种猪有限公司签订种猪引进与技术合作协议，截至2008年底年出栏达1万头，并通过多年的技术合作培养一批猪养殖技术队伍，提高了养殖技术水平。
4、市场优势经过几年的发展，项目单位已建立覆盖太原、郑州的生猪销售网络，并于**市、**县等生猪屠宰、加工销售企业建立长期的供销关系，项目产品销售不成问题，需注意的问题是保证养殖过程中的安全无污染性，生产质量要求最低达到“无公害”标准。
3.3规模确定
根据项目区的市场情况，结合本合作社的综合实力，最终将该项目的建设规模确定为：
在原有年出栏商品猪10000头的基础上，新增年出栏商品猪40000头，使该养殖场的养殖规模扩大到年出栏50000头。
第四章项目选址及建设条件
4.1项目选址
4.1.1选址原则
1、场址应选在交通发达、供电方便的地区，附近应有或有条件建立充足的饲料供应地；
2、场址必须有满足生产条件的水源，水质应符合《生活饮用水卫生标准》；
3、场址应选择在地势较高、气候干燥、背风向阳、空气流通、土质良好、地下水位较低、排水良好的地点；
4、场址选择应充分考虑动物防疫要求，远离居民居住区、交通要道及其他畜牧场；
5、场址应根据当地常年主导风向，位于居民区及公共建筑群的下风向处。
4.1.2选址方案
该项目位于**市**县夏店镇新庄村，距**县10公里处。
该项目所在地原为废弃煤矿矿区，位于村民居住区常年主导风向的下风向，总占地200亩（前期已用50亩），厂区东高西低（高差2米），经过项目单位挖填方平整后形成缓坡，便于排除场区雨水和生活废水，完全可供项目扩建需要。
具体位置详见附件：
《项目区地理位置图》。
4.2建设条件
4.2.1自然条件
1、气候
项目区属温带大陆性季风气候，四季分明，季风强盛，气候温和，雨热同季，冬无严寒，夏无酷暑。
全年日照充足，日照时数达2556.5小时，年总积温3842.6摄氏度，属大陆性温带季风气候，年均气温8.8度，平均无霜期160天，年降雨量535毫米。
2、地形地貌
境内地势东西高，中间低。
东部及西北部山峦重叠，沟壑交错。
项目区属于低山丘陵区，场区内东高西低，经平整后可满足建设要求。
3、地质
该区域地处太行山隆起区，没有大的断层和地质构造断裂现象，参照周边建筑，场区用地范围不存在地下采空区和地下人工建构筑物等不良地质。
4、地震
根据《建筑抗震设计规范》GB50011－2001（2008修订）附录A（《我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组》），**市地区震烈度属6度区，地震加速度0.10g。
4.2.2公用工程条件
1、交通：
项目区位于**县夏店镇新庄村，交通便利，完全可供饲料、猪产品和物资的运输。
2、供电：
项目新增100KVA变压器一台，由场区附近高压变电所直接接入，完全可满足项目用电需要。
3、供水：
该场区距离新庄村500米，水源可由该村机井接入供水，可满足项目使用。
4、供暖：
项目新增2t/h环保型锅炉二台，可满足项目供暖需要。
5、通信：
**市**县电信网络已经覆盖项目场区，可就近接入。
第五章项目技术方案
5.1建设规模及产品方案
5.1.1建设规模
该项目单位原有规模为年出栏10000头生猪，其中母猪存栏600头、公猪30头、后备母猪150头、后备公猪4头。
根据发展高效、生态、环保型养殖业，积极引导养殖企业扩大规模，加快建设大型标准化规模养殖场的要求，该项目单位将生产规模扩大为年出栏50000头生猪。
根据规模确定，该项目需引进长白基础母猪2400头、杜洛克公猪120头（种猪来源河南红旗渠种猪有限公司）。
5.1.2产品方案
项目具体产品方案详见下表：
表5-1产品方案表
序号
产品名称
单位
年份
1
2
3
4
1
育肥猪
头
10000
50000
50000
50000
2
淘汰母猪
头
150
750
750
750
3
淘汰公猪
头
8
38
38
38
5.2饲养技术指标
5.2.1基础母猪
1、使用年限：
4年
2、受胎率≥95%
3、怀胎分娩率≥96%
4、年平均产仔窝数=2.2窝，每窝平均产仔10头
5、每窝平均活仔率为90%
6、每头母猪年提供育肥猪≥18头
5.2.2仔猪
1、初生重≥1.3kg
2、断奶重≥10kg
5.2.3种公猪
使用年限≤4年
5.2.4育肥猪
1、平均日增重700克以上
2、出栏重90-100kg
3、育肥时间160天左右（23周）
4、肉猪屠宰率75%，胴体瘦肉率65%。
此外，育肥商品猪质量与卫生标准应符合以下要求：
①动物离开饲养地前，必须按GB16549《畜禽产地检疫规范》的要求实施产地检疫；②产品必须符合GB2707《猪肉卫生标准》；③动物产品农药、兽药残留量必须符合NY5030《无公害食品生猪饲养兽药使用准则》和NY5031《无公害食品生猪饲养兽医防疫准则》的要求；动物产品重金属残留量必须符合国家食品卫生标准。
检测方法按农业部《兽药及其他化学物质在动物可食性组织中残留检测方法》执行。
5.2.5饲料质量指标
饲料质量指标见表5-2。
表5-2饲料质量指标
猪类别营养
要求
乳猪
一阶段育肥猪
二阶段育肥猪
三阶段育肥猪
配种公猪怀孕母猪
哺乳期
母猪
粗蛋白（%）
22
21
18
16
15-16
15-16
赖氨酸（%）
1.25-1.3
1.2
0.95
0.8
0.78
0.78
代谢能（千卡）
3200
3120
3170
3210
3150
3150
粗纤维（%）
2.9
2.5
2.5
2.5
5.0
5.0
Ca（%）
1
0.8-0.9
0.75
0.75
0.85
0.85
P（%）
0.9
0.75
0.65
0.65
0.75
0.75
5.3饲养管理
5.3.1公猪饲养管理
应供给足够的蛋白质、矿物质和维生素，粗蛋白不应低于16%，适当添加赖氨酸，每日可饲喂2.5千克～3千克。
对于配种旺季或产精液量大的公猪，采精后饲喂两枚鸡蛋以补充蛋白质的需求。
公猪管理如下：
1、单圈饲养：
5月龄～6月龄公猪已经性成熟，应单圈饲养避免互相爬跨，远离母猪和配种舍，减少公猪自淫。
2、适宜运动：
运动是保证公猪有旺盛性欲，提高精液数量和质量，提高公猪的身体素质，防止肢蹄病，提高配种能力。
3、合理利用：
种公猪配种应该有计划进行，公猪使用应根据年龄和体质合理安排，一般在7月龄开始训练采精，在8月龄以上、体重120千克以上开始使用，健康的青年公猪每周采精1次，成年公猪每周可采精2次，采精频率一定要有规律，不能过度使用。
4、防止高温：
高温会造成公猪死精，一般精子的成熟期为7周，所以环境温度升高会造成长时间的不育，影响正常生产。
公猪舍内可以采用水帘、喷雾、通风、中央空调来调节温度，以达到公猪的最适宜温度18℃～25℃。
5.3.2母猪饲养管理
1、发情配种
（1）发情鉴定：
阴门红肿，流白色黏液，压背时呆立，两耳直立，呈静立反应，爬跨其他母猪，也接受公猪爬跨。
利用公猪试情时，让公猪与母猪充分接触，将长时间不发情的后备母猪和断奶超过10天的母猪与公猪一起赶到运动场，有条件的补饲些青绿饲草，尽量避免使用激素类药物催情。
如果需人工诱导发情，可以使用PG600（PMSG与HCG合剂）。
（2）后备母猪配种：
保证后备母猪有优良繁殖能力，一般在8月龄、体重达到140千克～150千克时便可以配种。
为了防止初配母猪产仔少以及影响自身发育和后续生产，至少要让过一个发情期，到第二或第三个情期时再配种。
后备母猪第二次发情比第一次发情多排1个～2个卵子，第三次发情期比第二次发情期多排1个～1.5个卵子。
后备母猪配种最好采用本交。
（3）适时配种：
准确的配种时间可提高母猪受胎率和产仔数，而配种时间取决于排卵时间，卵子排出后，在输卵管内维持受精能力的时间为8小时～10小时，精子维持受精能力的时间为24小时～48小时，但精子受精之前在子宫内需要6小时～8小时才能获能，所以最好一天早晚试情，母猪出现呆立时立即配种，平均每头母猪输精三次，间隔6小时～8小时。
输精时间应和自然交配时间一样，一般为3分钟～7分钟，也就是最好有2个～3个宫缩将精液吸入为宜，输完精后不要立即拔出输精管，将输精管末端弯曲后插入输精瓶内，滞留2分钟～3分钟后再拔
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