非煤矿山安全生产检查表露天开采.docx
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非煤矿山安全生产检查表露天开采
非煤矿山安全生产检查表（露天开采）
矿山名称
开采矿种
业主姓名
联系电话
区（县、市）
检查时间
检查人
序号
检查项目
检查内容
检查情况
是否合格
1
合法证照
《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《矿长安全资格证》、《民用爆炸物品使用许可证》、《营业执照》、各类特种作业人员的资格证书（放炮员、装运车辆司机、电工等）
2
安全生产管理制度
矿长安全生产责任制
副矿长及技术负责人安全生产责任制
安全检查制度
安全教育及培训制度
事故管理制度
设备安全管理制度
劳保用品发放制度
3
操作规程
爆破作业规程及爆破说明书
装运作业规程
主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程
4
各种记录
日常安全检查记录（采场、边坡等）
安全教育培训制度及培训记录
安全事故（隐患）处理记录
凹陷露天开采排水记录
炸药、雷管领、退记录
劳保用品发放记录
5
机构及专（兼）职人员
是否有专门安全管理机构（安监科、安全科等）；
专（兼）职的安全人员不少于1人
6
应急救援预案
是否制定事故应急救援预案
7
安全投入
雇主责任险凭据；有安措费用计划和投入使用凭证
8
劳动防护用品
安全帽、保险绳、口罩、耳罩或耳塞、劳保服等是否有合格证。
员工是否按照要求穿戴劳动防护用品
有无防尘措施，有无防尘水管；是否采取湿式打眼；手持式钻孔作业是否戴防尘罩；装运点是否采用喷雾洒水
9
采场安全环境
采场岩层稳定性是否良好（顺山开采、层理发育、裂隙发育、掏底开采等，则稳定性差）；
是否有畅通的排水沟（重点是页岩矿山）；
安全警示标志（采场进出口、电器设备开关处、爆破警戒等）；
采场有无危及安全的悬石、松石、浮石；
是否有防洪、排水系统设备（重点是凹陷露天开采）；
是否越界开采（查是否超出采矿许可证圈定的拐点）。
10
采场安全基本参数及状况
采场的布置和开采方式是否及原设计有重变化。
是否按照安全评价要求保证开采现场安全生产条件。
开采顺序是否由上向下分层开采或台阶开采；
分层开采：
平台高度不大于10m（石灰岩）或8m（页岩）；
平台宽度不小于20m；
台阶开采：
台阶高度不大于6m（石灰岩，机械装运）或3m（页岩人工装运）；台阶宽度不小于2m；
采场坡面角不大于80°（石灰岩）或50°（页岩）；
表土需要剥离的，其宽度是否大于4m。
凹陷露天开采是否形成两个便于人员走到地面的安全出口；
上下分层或上下台阶不能同时作业；
爆破安全距离是否超过200m（浅孔）或300m（中、深孔）。
11
排土场
两侧或周围是否有排水沟；
雨季是否存在大量积水的可能；
外围是否有防止泥石流的堤砍或堤坝。
12
矿山设备
设备电缆是否有破损现象，横过道路是否采取防护措施；
挖掘机、装载机、破碎机、潜孔钻、凿岩机、电钻、水泵、空压机、风机及提升机等是否有产品合格证。
矿山现场应该配置专门的配电箱或配电柜。
设备外露转动及传动部分是否有保护罩或遮栏及警示标志；
电气设备是否有过载、短路及接地三大保护。
13
器材
炸药及雷管的存放是否有专门的库房或专门的存放箱；
放炮器是否有专人管理；
矿山构建筑物及大型采、掘、运设备是否有必要的灭火器材。
14
其它
检查结论
矿山现场
负责人签字
时间：
露天开采非煤矿山安全检查表（机构、制度方面）
序号
检查项目
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
一
安全机构及人员
*设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
小型露天采石场可配备专职安全生产管理人员
是否按规定设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
查文件
二
安全生产责任制和规章制度
*1、建立健全安全生产责任制。
①主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；
②职能部门责任制：
③岗位安全生产责任制
责任制是否齐全，符合企业实际，以文件形式公布实施
查文件
2、有各项安全生产规章制度及档案。
①安全检查制：
②职业危害预防制：
③安全教育培训制度：
④生产安全事故管理制：
⑤重大危险源监控和重大隐患整改制度：
⑥设备安全管理制度：
⑦安全生产档案管理制度：
⑧安全生产奖惩制度
制度是否齐全，符合法律法规要求，符合企业实际，以文件形式公布实施
查文件
*3、作业规程：
包括掘进迎头和采矿工作面作业规程
每个掘进头和每个采场都有作业规程并有针对性和操作性
查看有关文件资料
*4、操作规程：
抱杆操作工、爆破工、金属焊接（切割）工、电工、安全检查工、尾矿工、机动车司机必须有操作规程
齐全、有针对性和操作性
查看有关文件资料
露天开采非煤矿山安全检查表（投入、培训、图纸方面）
序号
检查项目
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
一
安全投入
提取和使用安全技术措施专项经费
按销售收入2%提取和使用（净收入（每月））
查看有关财务报表、台帐
二
安全培训
*1、企业负责人、分管安全、生产、技术的负责人和安全生产管理人员，应当由安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力进行考核，考核合格后，持证上岗
相关人员全部持省安监局用印的资格证书
查资格证
2、特种作业人员必须持证上岗
所有特种作业人员经专门培训、考核合格，取得操作资格证
按一定比例抽查资格证
3、所有在职从业人员，每年都要接受必要的安全生产教育和培训
企业进行培训，培训时间不少于20小时
查培训档案
4、新职工上岗前必须经过“三级”安全教育，并考试合格
企业进行培训，培训时间不少于40小时
查培训档案
5、调换工种和采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备，必须对有关人员进行专门的安全生产教育和培训
企业进行培训，培训时间不少于40小时
查培训档案
三
图纸资料
*1、有具有资质设计单位设计的开采设计和附图。
图纸包括地质地形图、采场工程平面布置图和采场剖面图。
小型露天采石场有设计或开采方案
设计或开采方案应经安监部门审查批准
查设计或开采方案
2、采场工程平面布置图和采场剖面图能够反映本企业实际情况
图纸能及时填绘,指导生产
查图纸
露天开采非煤矿山安全检查表（评价、应急救援方面）
序号
检查项目
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
一
安全评价
依法进行安全评价
具有资质的单位进行安全评价，评价中发现的问题进行整改
查看评价报告及整改记录
二
应急救援
*1、制定和实施本单位生产安全事故应急救援预案，并报安监部门和有关部门备案
符合企业实际，进行演练
查预案
2、对存在的各类事故隐患，及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。
对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施
有登记、整改和处理的档案
查档案、措施
3、对露天边坡、排土场、爆破器材库等重大危险源要登记建档，有检测、监控和防范措施
有登记建档，有检测、监控和防范措施
查档案、措施
露天开采非煤矿山安全检查表（劳保、保险方面）
序号
检查项目
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
一
劳动防护
为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按使用规则佩
按标准发放，建立发放台帐
查台帐
二
工伤保险
依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费
有劳动保障部门提供的
查证明
露天开采非煤矿山安全检查表（生产系统现场）
序号
检查项目
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
一
采场
*1、露天开采，必须自上而下台阶式或分层式开采
符合规定、规程要求
查现场
*2、台阶高度必须符合有关规定的要求，其中最大开采高度小于五十米，年开采总量小于五十万吨的小型露天采石场，应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定，中深孔爆破时分层高度不超过二十米。
分层凿岩平台不得小于4米。
最终边坡角最大不得超过60度
符合规定、规程要求
查现场
3、采石场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面4米以上
符合规定、规程要求
查现场
4、对边坡应进行定点定期观测，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段应进行加
能定点观测或加固
查现场
5、露天矿内有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等危险区域，必须加盖或设栅栏，并设明显标志和照
安全标志、设施齐全有效
查现场
*6、严禁扩壶爆破、掏底崩落开采
无壶爆破、掏底崩落现象
查现场
二
运输
矿区运输道路符合安全规程要求
安全标志、设施齐全有效
查现场
三
爆破作业
*1、爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》规定，有严格的管理、领用和清退登记制度
管理、领用和清退登记制度完善，台帐齐全
查制度、台帐
2、露天爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。
爆破设计书应由单位主要负责人批准
设计书编制、批准手续完
查设计书
*3、实行定时爆破制度，确定危险区的边界，明确爆破时的警戒范围，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号
制度完善，信号设备齐全
查制度
四
防洪排水
有完善的防洪措施。
对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施
安全措施、设施完善
查现场
五
机电设备
1、变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施
设施齐全有效
查现场
*2、矿用设备供电电缆绝缘良好，横过道路、铁路时，必须采取防护措施。
机器设备外露的转动和传动部分，必须装设防护外壳
绝缘良好，防护措施完善
查现场
六
排土场
排土场应符合安全规程要求，其安全距离应在设计中规定
符合规程、设计要求
查现场
窗体顶端
窗体底端
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