工程管理核决管理流程表格.docx

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工程管理核决管理流程表格

流程使用表单

1．材料设备进场验收单

2．材料退货单

3．材料供货通知单

4．材料使用计划申请表

5．对帐记录表

6．分部工程验收报告

7．专项工程验收报告

8．工程竣工资料移交确认表

9．工程竣工预验收申请表

10．工程竣工预验收报告

11．工程竣工验收报告

12．工程款支付审批表

13．质量事故单

14．质量整改通知单

15．罚款通知单

16．工程签证单

17．工程进度偏差分析报告

工程款支付审批表

编号：

项目名称

合同名称及编号

施工单位

已完成工程情况及付款意见：

填写人：

年月日

工程部经理确认：

年月日

工程款明细

本月（次）实际应支付金额：

（小写）￥元

（大写）仟佰拾万仟佰拾元角分

截至本次（月）已付款占合同总价的比例：

%

期数

日期

金额

期数

日期

金额

一期

九期

二期

十期

三期

十一期

四期

十二期

五期

十三期

六期

十四期

七期

十五期

八期

十六期

本期

合计

（大写）仟佰拾万仟佰拾元角分

成控中心经办人：

年月日

成控中心经理确认：

年月日

审批意见

审核要点

财务部经理（财务总监）：

年月日

全面审核进度款申请手续的内容、支付条件、以及进度款支付数额：

确认申请资料是否全面合理。

工程副总：

年月日

全面审核进度款申请手续的内容、支付条件，以及进度款支付数额：

确认申请资料是否全面合理。

总经理：

年月日

全面审核进度款申请手续的内容、支付条件、以及进度款支付数额：

确认申请资料是否全面合理。

注：

提交审核时必须附上监理公司相关审核资料、进度款申请资料、工程图纸、进度报表、合同、验收报告，各种扣款及追加费用明细和单据，以及各种相关台帐等；申请结算支付时，必须附上最终结算书，结算款申请资料，合同，各种扣款及追加费用明细和单据，以及各种相关台帐。

材料设备进场验收单

编号：

供应商名称：

到货日期：

验收日期：

基本信息

书面资料检验

外观

检验

抽样检验

验收意见

合同名称及编号

摘要（品名、厂家、品牌）

规格/型号

单位

数量

产地

出厂日期

送货单编号

质量检验报告编号

质量保证书编号

质量检验合格证编号

保质期

抽样方案

检验结果

填写说明：

检查到场材料的型号、规格、数量、产地、单价、出厂日期是否与采购合同和送货单据上所列各项条目，以及所附文件、样板和图纸一致，一致打勾√，不一致打叉×；检查材料是否在保质期内，在打勾√，不在打叉×。

检查送货单、质量检验报告、质量保证书、质量检验合格证是否齐全，并填写编号。

供应商：

日期：

总承包单位：

（盖章）

日期：

监理单位：

（盖章）

日期：

工项部工程师：

工项部经理：

（盖章）

日期：

备注：

注：

1、此单由总承包单位填写，用于甲供、甲指（三方合同）材料设备进场验收使用。

2、此单一式五份，供应商、总承包单位、监理单位、建设单位工项部、成管中心各留存一份。

3、建设单位发包小组经办人员仅参加该材料第一次进场验收，在备注栏内签字确认

材料退货单

编号：

退货单位：

日期：

材料设备进场验收单编号

产品名称

规格型号

数量

单位

退货原因

合同名称及编号

退

货

确

认

退货单位（供货商）签字确认：

（盖章）

年月日

总承包单位签字确认：

（盖章）

年月日

监理单位签字确认：

（盖章）

年月日

工项部工程师签字确认：

工项部经理签字确认：

（盖章）

年月日

注：

1、本表由总承包单位填写，用于甲供材料、甲指材料（三方合同）退货时使用。

2、本表一式五份，供货商、总承包单位、监理公司、建设方工项部、成管中心各留存一份。

材料供货通知单

注：

本表所通知供货材料应根据土建、水电、设备安装、精装修、门窗分类分别填写。

编号：

供货单位：

序号

产品名称

规格型号

数量

单位

进场日期

合同名称及编号

供

货

确

认

材料使用单位（总承包单位）签字确认：

（盖章）

年月日

注：

1、本表由建设单位或总承包单位填写，为甲供材料、甲指材料（三方合同）进场通知供货商时使用。

2、本表一式叁份，在发出后24小时内抄送监理公司、建设单位工项部各一份留存。

3、合同编号以建设单位编制的合同编号为准。

材料使用计划申请表

总承包单位签字盖章：

编号：

注：

本表所申请材料根据土建、水电、设备安装、精装修、门窗分类分别填写

供货单位：

序号

产品名称

规格型号

数量

单位

要求进场日期

合同名称及编号

备注

审

批

意

见

监理公司意见：

（盖章）日期：

工项部意见：

（盖章）日期：

成管中心意见：

日期：

注：

1、本表由总承包单位填写并盖章，用于向监理公司、建设单位提交甲供、甲指材料（三方合同）总用量及分批使用计划申报工作。

2、本表一式叁份，总承包单位、建设单位工项部、成管中心各留存一份。

分部工程验收报告

编号：

工程项目名称：

合同编号：

施工单位：

项目

分部工程名称

验收情况（质量等级）

验

收

内

容

验收意见：

填表人：

年月日

施工单位确认：

年月日

监理单位确认：

年月日

工项部确认：

年月日

技术部确认：

年月日

说明：

本表单由监理单位填写，一式四份，建设单位工项部、成管中心、监理单位、施工单位各留存一份。

专项工程验收报告

编号：

工程项目名称：

合同编号：

施工单位：

项目

专项工程名称

验收情况（质量等级）

验

收

内

容

验收意见：

填表人：

年月日

施工单位签字盖章：

年月日

监理单位签字盖章：

年月日

建设单位工项部签字盖章：

建设单位技术部签字盖章：

年月日

物业单位签字盖章：

年月日

说明：

本表单由建设单位工项部填写，一式五份，建设单位工项部、物业单位、成管中心、监理单位、施工单位各留存一份。

工程签证单

编号：

工程名称：

合同编号：

签证编号：

施工单位：

工程栋号/专业：

送交日期：

签证分类：

1.零星工程2.零星机械台班3.土方工程4.图纸及修改变更或工程指令的明确5.现场因素6.图纸及其变更因素7.其他

签证类型：

1.事项确认2.费用确认（含位置、时间、工程量、施工方法、单价的确认）3.工程范围确认（各队伍间）4.其他

签证依据：

1.合同2.预算定额3.现场情况4.施工图、图纸会审及设计修改变更

5.施工组织设计及相应措施6.工程指令7.其他

签证内容

预算造价：

固定单价：

结算方式：

固定单价固定总价（预算书见附件，共页）

施工单位：

（盖章）经办人：

项目经理：

年月日

确认及审核意见

监理单位

建设单位工项部现场工程师

建设单位工项部经理

建设单位成管中心

建设单位总经理

签名（盖章）

：

年月日

签名

：

年月日

签名（盖章）

：

年月日

签名：

年月日

签名：

年月日

注：

1．本表单由施工单位填写，用于现场工程签证计量使用。

本表单一式伍份，施工单位、监理单位、建设单位工项部、成管中心、审计部各留存一份。

质量事故单

编号：

工程名称

合同编号

分部分项

工程名称

施工单位

工程负责人

报告时间

事故性质

部位

发生时间

年月日时分

事

故

情

况

事

故

原

因

事

故

处

理

返

工

损

失

事故工程量

事

故

费

用

材料费（元）

合

计

元

人工费（元）

其它费用（元）

耽误工作日

监理单位意见：

注：

本表由监理单位填写。

总监理工程师：

年月日

质量整改通知单

编号：

（施工单位）：

你单位工程（合同编号为：

），经查存在下列质量问题：

质量问题

整改要求

监理公司意见：

监理单位工程师：

年月日

建设单位工项部意见：

工项部工程师：

年月日

说明：

1、本表由监理单位填写，用于工程管理过程中的质量问题整改。

2、本表一式三份，监理单位、工项部、施工单位各留存一份。

工程竣工资料移交确认