安全生产标准化清单.docx

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安全生产标准化清单

煤矿安全生产标准化资料清单（527）

一、安全风险分级管控

1.安全风险分级管控制度

2.年度辨识评估报告、年度安全风险清单、年度风险管控措施

3.年度辨识成果应用情况总结

4.专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施

5.专项辨识成果应用情况总结

6.重大风险管控工作方案

7.安委会会议记录

8.专业每旬分析评估报告

9.领导带班记录

10.岗位人员培训记录，培训教案，培训签到情况。

11.评估工作人员培训记录。

二、事故隐患排查治理（国家局专家要求提供的）

1．矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文

件．

2．矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文件

3．矿隐患排查治理管理文件

4．矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料

5．矿分级隐患排查记录资料

6．隐患排查登记台账及上报记录档案资料

7．事故隐患治理分级治理治理档案资料。

8、事故隐患治理专项安全技术措施。

9．事故隐患治理监督督办资料

10.事故隐患治理验收销号资料

11.事故隐患排查、治理进展通报资料

12.事故隐患排查治理信息化管理资料

13.矿隐患治理会议记录或纪要

14.安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料

15.隐患排查治理培训管理文件及培训记录资料

16.隐患排查治理考核管理资料（考核管理文件及考核兑现记录资料，考核管理文件可以在隐患排查治理管理文件中提

现）。

三、通风

1.巷道贯通措施

2.通风系统图

3.串联通风措施、请示、批复、通风月报

4.防爆门检查记录

5.反风设施检查记录

6.反风演习措施

7.反风演习报告

8.主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告

9.通风能力核定报告

10.测风记录

11.需风量计算

12.外部漏风检查记录

13.巷道失修记录

14.有计划停风安全技术措施

15.瓦斯等级鉴定

16.年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施

17.瓦斯工交接班记录

18.瓦斯超限防治措施

19.无计划停电停风处理措施

20.瓦斯排放措施

21.煤层自燃倾向性鉴定

22.矿井综合防灭火措施

23.工作面防治自燃发火措施

24.井下点火作业安全技术措施

25.井上下消防材料库检查记录

26.地面消防水池检查记录

27.煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告

28.防火观测站检查记录

29.密闭检查记录

30.采空区封闭记录

31.年度综合防尘措施

32.煤样鉴定报告

33.消防管路检查记录

34.隔爆设施检查记录

35.巷道冲刷记录

36.年度计划

37.通风例会记录

38.年、季、月通防工作总结

39.分层通风系统图

40.通风网络图

41.通风系统立体示意图

42.安全监控系统图

43.防尘系统图

44.防灭火系统图

45.测风记录

46.通风值班记录

47.通风（反风）设施检查及维修记录

48.粉尘冲洗记录

49.防灭火检查记录

50.密闭管理台账

51.煤层注水台账

52.仪器仪表月报

四、地质灾害防治与测量

（一）煤矿地质灾害防治与测量技术管理

1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度；

2.地测资料、技术报告审批制度；

3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度；

4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；

5.隐蔽致灾地质因素普查制度；

6.岗位安全生产责任制度；

7.地测科建制红头文件；

8.地测科人员花名册；

10.物探仪器统计表；

11.钻探设备统计表；

12.测量仪器统计表；

（二）煤矿地质

1.地质记录本；

2.《矿井隐蔽致灾因素普查报告》；

3.《矿井地质类型划分报告》；

4.《东欢坨勘探区一号矿井精查地质报告》；

5.《开滦东欢坨矿建井地质报告（1987～2000）》；

6.《矿井地质报告（2000～2007）》；

7.《矿井地质报告（2008～2010）》；

8.《矿井生产地质报告（2011～2015）》；

9.《-500水平北二采区5煤层地质说明书》；

10.《-500水平北二采区7煤层地质说明书》；

11.《-500水平北二采区地质说明书》；

12.《-500水平南一采区地质说明书》；

14.《-690水平南一采区地质说明书》；

15.《-690水平中央下段采区地质说明书》；

16.《3096掘进工作面地质说明书》；

17.《3085掘进工作面地质说明书》；

18.《2274掘进工作面地质说明书》；

19.《2312掘进工作面地质说明书》；

20.《3094回采工作面地质说明书》；

21.《2394回采工作面地质说明书》；

22.《3013回采工作面地质说明书》；

23.《3023回采工作面地质说明书》；

24.《-500水平新北大巷开拓地质说明书》；

25.《-690南翼轨道大巷开拓地质说明书》；

26.《-690南翼运输大巷开拓地质说明书》；

27.《-500水平中央采区9～12-2煤层斜石门揭煤地质说明书》；

29.《2322采面总结地质报告》；

30.《20226采面总结地质报告》；

31.《勘探钻孔成果台账》；

32.《井下钻孔成果台账》；

33.《井田大中型地质构造台账》；

34.《地质构造台账》；

35.《井筒、石门见煤点台账》；

36.《井田及周边采空区、老窑地质资料台账》；

37.《封孔不良钻孔资料台账》；

38.《东欢坨矿地层综合柱状图》；

39.《东欢坨矿基岩地质图》；

40.《东欢坨矿煤岩层对比图》；

41.《东欢坨矿5煤层底板等高线及资源/储量估算图》；

42.《东欢坨矿7煤层底板等高线及资源/储量估算图》；

43.《东欢坨矿8煤层底板等高线及资源/储量估算图》；

44.《东欢坨矿9煤层底板等高线及资源/储量估算图》；

45.《东欢坨矿11煤层底板等高线及资源/储量估算图》；

46.《东欢坨矿12-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》；

47.《东欢坨矿12-2煤层底板等高线及资源/储量估算图》；

48.《东欢坨矿12-下煤层底板等高线及资源/储量估算图》；

49.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》；

50.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》；

51.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》；

52.《东欢坨矿地质剖面图3-3》；

53.《东欢坨矿地质剖面图8-8》；

54.《东欢坨矿地质剖面图15-15》；

55.《东欢坨矿地质剖面图16-16》；

56.《勘探钻孔柱状图》；

57.《井上下对照图》；

58.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》；

59.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》；

60.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》；

61.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》；

62.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》；

63.《东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图》；

64.《东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图》；

65.2017年地质年报；

66.2017年地质月报（1～3月份）；

67.2017年临时地质预报（1～6号）；

68.《5煤层底板等高线及资源储量估算图》

69.《7煤层底板等高线及资源储量估算图》

70.《8煤层底板等高线及资源储量估算图》

71.《9煤层底板等高线及资源储量估算图》

72.《11煤层底板等高线及资源储量估算图》

73.《12-1煤层底板等高线及资源储量估算图》

74.《12-2煤层底板等高线及资源储量估算图》

75.《12下煤层底板等高线及资源储量估算图》

76.《14-1煤层底板等高线及资源储量估算图》

77.《5煤层北二采区储量计算图》

78.《8煤层北二采区储量计算图》

79.《8煤层中央下段采区储量计算图》

80.《9煤层中央下段采区储量计算图》

81.《11煤层中央下段采区储量计算图》

82.《12-1煤层中央下段采区储量计算图》

83.《12-1煤层南一采区储量计算图》

84.《12-2煤层中央采区储量计算图》

85.《5煤层采区损失量计算图》

86.《8煤层采区损失量计算图》

87.《9煤层采区损失量计算图》

88.《11煤层采区损失量计算图》

89.《12-1煤层采区损失量计算图》

90.《12-2煤层采区损失量计算图》

91.《2254工作面损失量图》

92.《2282工作面损失量图》

93.《3086工作面损失量图》

94.《3094工作面损失量图》

95.《3013工作面损失量图》

96.《2322工作面损失量图》

97.《3023工作面损失量图》

98.《20226工作面损失量图》

99.《保有资源储量基础表》

100.《矿井采出量损失量统计表》

101.《动用储量块段一览表》

102.《矿井储量动态数字台账》

103.《矿井储量增减、转入、转出、注销、地质及水文地质损失台账》

104.《逐年逐月采出量台账》

105.《分工作面、分月的各种损失分析及损失率计算基础台账》

106.《分采区、分煤层、分季度的各种损失率计算基础台账》

107.《全矿井分水平、分煤层和各种损失及损失率计算基础台账》

108.《开采期末的工作面采区全矿井损失率台账及开采结束重新核定》

109.《各种永久煤柱及损失量摊销台账》

110.《三下压煤及采出量台账》

111.《三量计算成果台账》

112.《2016年三下采出量》

113.《2016年储量手册》

114.《2016年底分煤层、分倾角明细表》

115.《2016年储量台账》

116.《2016年底平衡附表》

117.《截止2016底资源储量统计表》

118.《2016年底三下压煤量情况表》

119.《2016年第一季度回采率分析》

120.《2016年第二季度回采率分析》

121.《2016年第三季度回采率分析》

122.《2016年第四季度回采率分析》

123.《2016年上半年度回采率分析》

124.《2016年下半年度回采率分析》

125.《2016年度回采率分析》

126.《东欢坨2016年采区回采率年报》

127.《河北省唐山市东欢坨矿2016年度动态监测报告》

128.《河北省唐山市东欢坨矿2016年度矿山储量年报》

129.《2017年1月三量月报》

130.《2017年2月三量月报》

（三）煤矿测量

1.《贯通通知单》

2《标定通知单》

3.《开掘及停头通知单》

4.《导线测量外业记录本》

5.《水准测量外业记录本》

6.《联系测量外业记录本》

7.《井巷施工标定外业记录本》

8.《测量成果计算资料》

9.《沉陷观测台账》

10.《沉陷综合治理图》

11.《3000m以上贯通测量设计》

12.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》；

13.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》；

14.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》；

15.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》；

16.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》；

17.《东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图》；

18.《东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图》；

19.《东欢坨矿风井工业广场平面图》；

20.《东欢坨矿主井工业广场平面图》；

21.《-230井底车场平面图》；

22.《-500井底车场平面图》；

23.《-690井底车场平面图》；

24.《井田区域地形图》；

25.《保安煤柱图》；

26.《主井井筒断面图》；

27.《副井井筒断面图》；

28.《风井井筒断面图》；

29.《主要巷道平面图》；

（四）煤矿防治水

1.井下水文观测记录本；

2.《矿井水文地质类型划分报告》；

3.《东欢坨基建矿井水文地质补充勘探报告》；

4.《东欢坨矿北一采区F1′～F5′断层含水性探测物探成果报告》；

5.《矿井涌水量观测成果台账》；

6.《气象资料台账》；

7.《地表水文观测成果台账》；

8.《钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账》；

9.《抽（放）水试验成果台账》；

10.《矿井突水点台账》；

11.《井田地质钻孔综合成果台账》；

12.《井下水文地质钻孔成果台账》；

13.《水质分析成果台账》；

14.《水源水质受污染观测资料台账》；

12.《水源井（孔）资料台账》；

13.《封孔不良钻孔资料台账》；

14.《周边煤矿采空区相关资料台账》；

15.《矿井采空区相关资料台账》；

16.《水文钻孔管理台账》（井上、下）；

17.《综合水文地质图》；

18.《岩石巷道充水性图》；

19.《8煤层充水性图》；

20.《9煤层充水性图》；

21.《11煤层充水性图》；

22.《12-1煤层充水性图》；

23.《12-2煤层充水性图》；

24..《综合水文地质柱状图》；

25.《5煤层顶板含水层等水位曲线图》；

26.《煤12-2～煤14-1含水层等水位曲线图》；

27.《矿井涌水量与降雨量、地下水位关系曲线图》；

28.《矿井涌水量与单位开拓长度、采空区面积关系曲线图》；

29.《Ⅰ-Ⅰ＇水文地质剖面图》；

30.《Ⅱ-Ⅱ＇水文地质剖面图》；

31.《Ⅲ-Ⅲ＇水文地质剖面图》；

32.2017年度水害年报；

33.2017年水害月报（1～3月份）；

34.2016年临时地质预报（1～7号）；

35.《3096掘进工作面水文地质情况分析报告》；

36.《3085掘进工作面水文地质情况分析报告》；

37.《2274掘进工作面水文地质情况分析报告》；

38.《2312掘进工作面水文地质情况分析报告》；

39.《3094回采工作面水文地质情况报告》；

40.《2394回采工作面水文地质情况报告》；

41.《3013回采工作面水文地质情况报告》；

42.《3023回采工作面水文地质情况报告》；

43.《-500新北大巷水文地质情况分析报告》；

44.《-690运输大巷水文地质情况分析报告》；

45.《2017年度防治水计划》；

46.《2016年度防治水工作总结》；

47.《中长期防治水规划（2016～2020年度）》；

48.《矿井排水系统图》；

49.矿用水文监测系统；

50.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔设计》；

51.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔施工安全技术措施》；

52.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔质量验收评级报告》；

53.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔总结》；

54.《东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤（岩）柱留设设计》；

55.《关于东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤（岩）柱留设设计的批复》；

56.《关于2016年度东欢坨矿区域雨季灾害性天气预警及防治工作的安排意见》；

57.《雨季防汛演练方案》；

58.《雨季防汛演练总结》；

59.《2016年度防汛总结》；

60.《开滦（集团）东欢坨矿业公司北翼三维地震综合勘探报告》；

61.《开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司南一、北五采区高分辨三维地震综合勘探报告》；

62.《开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司南翼-690m水平以浅区域三维地震综合勘探报告》；

63.《东欢坨矿-950水平南一采区三维地震综合勘探报告》；

五、采煤

1.支护材料管理台账

2.乳化液自检台账

3.工作面班评估工作记录

4.顶板十字测点观测牌

5.开工安全确认牌：

6.上、下出口安全确认牌

7.液压支架工安全确认牌

8.机组司机安全确认牌

9.辅助运输安全确认牌

10.皮带司机安全确认牌

11.转载机司机安全确认牌

六、掘进

1.掘进工作面设计（设计部门）

2.综合机械化程度验算（区科）

3.作业计划完成情况对比表及未完成任务的分析报告（区科）

4.掘进机械设备的完好检查记录或报告（区科）

5.掘进后运配套系统设备设施能力匹配验算（区科）

6.辅助运输设备能力验算及验绳记录（区科）

7.锚杆巷顶板离层仪观测记录及分析预报材料（区科）

8.根据地质及水文地质预报制定的安全技术措施（区科）

9.作业规程及复审记录（作业规程中明确巷道施工工艺、临时支护及永久支护形式和支护参数、永久支护距掘进工作面的距离等，并制定防止冒顶、片帮的安全措施）（区科）

10.作业规程、操作规程贯彻、签字及考试记录（区科）

11.巷道开掘、贯通前现场会审记录及措施（区科）

12.过采空区、老巷、断层、破碎带和岩性突变地带等针对性措施（区科）

13.本岗位安全生产责任制（区科）

14.零星工程有针对性措施及带班人员盯岗记录（区科）

15.现场吊挂统一确认牌板（区科）

16.建立工程质量考核制度，有现场检查记录（区科）

17.班组隐患排查、开工确认检查验收、领导检查问题记录（区科）

18.各种施工材料的材质单（旧品中心）

七、机电（80）

1.设备更新改造、设备大修计划

2.机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理档案资

3.全矿机电专业技术专项检查与分析工作报告（机电调度会议记录）

4.大型固定设备更新改造有设计、有验收测试结果和联合验收报告。

”

5.机电设备产品合格证；

6.防爆合格证；

7.机电设备综合完好率不低于90%；

8.大型在用固定设备完好；

9.小型电器设备完好率不低于95%；

10.机电事故率不高于1%；

11.设备待修率不高于5%；

12.防爆电气设备及小型电器防爆合格率100%；

13.提升系统

A、矿井主井提升系统能力核定

B、保护试验记录

C、提升装置、连接装置及提升钢丝绳检验报告

D、主井提升宜采用集中远程监控，可不配司机值守，但应设图像监视，并定时巡检记录

14.主通风机系统

A、矿井通风机安装设计

B、电机机保护实验记录

C、使用在线监测装置，并且具备通风机轴承、电动机轴承、电动机定子绕组温度检测和超温报警功能，具备振动监测及报警功能记录

D、每月倒机记录

E、机房设有水柱计、电流表、电压表仪表检验报告

F、使用低耗、先进、可靠的电控装置安装设计

15.压风系统

A、供风能力满足矿井安全生产矿井设计

B、压缩机、储气罐及管路性能检测报告

C、压力表、安全阀、释压阀校验报告

D、油质化验报告

E、水冷压缩机水质化验报告

16.“主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽采泵性能测试报告

17.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：

A有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度；

B有设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；

C有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。

18.主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要档案。

19.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸

20.主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的探伤报告

21.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试。

试验报告

22.在用矿灯完好率记录

23.滚筒驱动带式输送机

24.运输能力满足矿井、采区安全生产需要皮带机设计

A、电机机保护试验记录

B、装设有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和输送带张紧力下降保护装置，以及温度、烟雾监测和自动洒水装置保护试验记录

C、输送带、滚筒、托辊材质检验报告、煤安证和合格证

25.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：

（1）操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度；

（2）设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；

（3）设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。

26.排水系统

A、排水能力矿井设计

B、泵房及出口，水泵、管路及配电、控制设备，水仓蓄水能力矿井设计

C、排水设施、水泵联合试运转、水仓清理记录

D、各种仪表校验报告

27.地面供热降温系统

A、仪表正常校验报告

B、水质合格化验报告

28.地面供电系统

A、有供电设计及供电系统图，供电能力满足矿井安全生供电设计

B、矿井供电主变压器运行方式符合规定系统图

C、主要通风机、提升人员的绞车、压风机以及地面安全监控中心等主要设备供电矿井设计系统图

D、各种保护设置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，高压配出侧装设有选择性的接地保护说明书

E、电气工作票、操作票票据

F、防雷设施试验报告

G、供电电压、功率因数、谐波参数试验报告

29.井下供电系统

A、各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路供电系统图

B、各级变电所运行管理规定

C、矿井、采区及采掘工作面等供电地点供电系统设计

D、按规定进行继电保护核算、检查和整定有整定值表和试验报告

E、配电网络开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性报告

F、实行停送电审批和工作票制度票据

G、井下变电所、配电点悬挂与实际相符的供电系统图；

H、调度室、变电所有停送电记录

I、变电所设

30.高压供电装备

A、高压控制设备装有短路、过负荷、接地和欠压释放保护试验报告

B、向移动变电站和高压电动机供电的馈电线上装有选择性动作于跳闸单项接地保护试验报告

31.变压器及电动机控制设备

A、“干式变压器、移动变电站过负荷、短路等保护齐全可靠定值单和试验报告

32.保护接地接地电阻摇测记录

33.采掘工作面供电

A、“配电点设置设计

B、“掘进工作面“三专两闭锁”试验记录

C、“采煤工作面瓦斯电闭锁设置试验记录

34.“井上下防雷电装置试验报告

35.低压供电装备

有检漏或选择性的漏电保护试验记录

36.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：

A有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度；

B有设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；

C有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。

37.主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备

档案。

38.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸

39.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试试验报告。

八、运输

1.机车检验记录；

2.调度绞车检修记录；

3.运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修记录；

4.施工作业规程、技术措施；

5.机车制动距离测试报告；

6.管理和技术人员掌握相关规定、规范；

7.作业人员掌握本岗位操作规程、安全技术措施；

8.建立运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等管理台账，半年更新一次；

9.钢丝绳日检、周检记录、钢丝绳更换资料；

10.运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等工程验收、维修（包括月检、大中修）计划、日常维修记录；

11.质量标准化月度验收资料；

12.运输系统、设备选型和能力计算；

13.主要运输线路水沟和盖板设计资料和验收资料。

九、职业卫生