质量安全管理制度.docx
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质量安全管理制度
质量安全管理制度
版本号：
第1版（2015年）
受控状态：
受控号：
持有者：
台州市路桥福诺尔食品有限公司
质量安全管理制度清单
序号
目录
编号
备注
1
组织机构图，质量方针、目标
FNE/QG001-2015
2
企业资质一致性控制制度
FNE/QG002-2015
3
管理职责
FNE/QG003-2015
4
人员要求、人员任命
FNE/QG004-2015
5
食品安全知识培训及考核办法
FNE/QG005-2015
6
不合格品管理办法
FNE/QG006-2015
7
不安全食品召回制度
FNE/QG007-2015
8
企业产品标准管理制度
FNE/QG008-2015
9
工艺文件
FNE/QG009-2015
10
采购制度及采购文件
FNE/QG010-2015
11
委托服务采购管理办法
FNE/QG011-2015
12
信息收集管理制度
FNE/QG012-2015
13
文件管理制度
FNE/QG013-2015
14
食品加工标识标注管理制度
FNE/QG014-2015
15
生产过程控制制度
FNE/QG015-2015
16
产品防护
FNE/QG016-2015
17
检验、测量和试验设备管理制度
FNE/QG017-2015
18
质量检验管理制度
FNE/QG018-2015
19
原辅材料进货查验制度
FNE/QG019-2015
20
过程检验管理制度
FNE/QG020-2015
21
出厂检验记录管理制度
FNE/QG021-2015
22
食品从业人员健康管理制度
FNE/QG022-2015
23
食品安全事故处置管理制度
FNE/QG023-2015
24
消费者投诉受理制度
FNE/QG024-2015
25
设备管理制度
FNE/QG025-2015
26
销售管理制度
FNE/QG026-2015
27
食品添加剂管理规范
FNE/QG027-2015
28
食品安全自查管理制度
FNE/QG028-2015
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质量安全管理制度
FNE/QG001-2015
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组织机构图，质量方针、目标
第1版
第0次修订
实施日期2015年12月01日
厂长
质量负责人
办公室
供销科
生产技术科
质检科
仓库
车间
化 验 室
厂长兼任质量负责人，负责全厂质量工作，设立质检科，负责工厂的质量管理体系的建立、实施和保持工作。
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质量安全管理制度
FNE/QG001-2015
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组织机构图，质量方针、目标
第1版
第0次修订
实施日期2015年12月01日
1质量方针：
优质高效，顾客满意。
2质量目标：
（1）出厂产品批合格率达到100%；
（2）产品成品合格率达到98%；
（3）交货及时率达到98%；
（4）顾客投诉处理率100%。
3质检科负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。
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质量安全管理制度
FNE/QG002-2015
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企业资质一致性控制制度
第1版
第0次修订
实施日期2015年12月01日
1、概述
1.1在生产许可证有效期内，企业名称、生产条件、检验手段、生产技术或者工艺等发生变化的，应及时报告或按规定办理变更申请。
1.2保证企业营业执照、食品生产许可证有效，食品生产许可证载明的企业名称与营业执照一致。
2、职责
2.1生产技术科长负责生产条件、生产技术或者工艺的控制管理。
2.2质检科长负责检验手段的控制管理
2.3办公室主任负责企业营业执照、食品生产许可证有效，食品生产许可证载明的企业名称与营业执照一致性。
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质量安全管理制度
FNE/QG003-2015
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管理职责
第1版
第0次修订
实施日期2015年12月01日
1概述
本厂制定并实施质量管理体系文件（质量安全管理制度），规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，对各项质量活动进行规范，以维护正常生产秩序、确保产品质量。
制定不合格管理办法，对出现的各种不合格进行纠正或采取纠正措施。
2职责
2.1质检科组织制定质量管理体系文件（质量安全管理制度）。
2.2厂长负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。
2.3各部门按质量职责分配表规定，认真履行各自职责。
3质量管理体系
3.1本厂质量管理体系包含以下13个要素：
（1）组织领导；
（2）质量目标；
（3）管理职责；
（4）人员要求；
（5）技术标准；
（6）工艺文件；
（7）采购制度；
（8）采购文件；
（9）采购验证制度；
（10）过程管理；
（11）质量控制；
（12）产品防护；
（13）检验管理；
3.2质量管理体系文件
3.2.1质量管理体系文件包括含质量安全管理制度、作业指导书和记录。
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质量安全管理制度
FNE/QG003-2015
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管理职责
第1版
第0次修订
实施日期2015年12月01日
3.2.2质量安全管理制度
阐述质量方针和质量目标，描述质量管理体系要素。
至少包括：
（1）本厂基本情况概述；
（2）质量方针和质量目标；
（3）确定的质量管理体系；
（4）组织机构的描述；
（5）包括所使用的程序文件（质量管理制度）。
本厂质量安全管理制度覆盖《食品生产加工企业必备条件现场审查表》的全部要求。
3.2.3作业指导书
详细的作业文件。
当缺少作业指导书可能会给工作带来危害时，根据所开展的工作项目编制相应的作业指导书，如操作规程等。
3.2.4记录
阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
包括质量记录和技术记录，如表格、原始记录、报告等。
4质量职责、权限及相互关系
4.1质量职责分配表见附件，各部门相互关系见组织机构图。
4.1.1厂长职责和权限：
（1）贯彻执行国家有关质量的方针政策、法律、法规和规章；
（2）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责。
（3）制定颁发质量方针和质量目标，批准颁发质量安全管理制度；
（4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；
（5）为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；
（6）组织召开重大质量会议，作出重大决策。
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质量安全管理制度
FNE/QG003-2015
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管理职责
第1版
第0次修订
实施日期2015年12月01日
4.1.2 质检科职责和权限：
（1）贯彻执行国家和上级有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定，贯彻本厂质量方针、质量目标；
（2）负责工厂质量工作的归口管理，负责质量管理体系的建立、实
施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量安全管理制度；
（3）负责监督、检查质量控制和质量职能的实施；
（4）收集、分析和处理质量信息；
（5）组织开展群众性质量活动；
（6）负责对采购的原辅料、包装物料的检验和验证工作，负责对半成品及成品的检验分析、评价工作；
（7）负责企业检测设备的归口管理，负责检测设备的控制、标识和维护工作；
（8）负责对不合格品的隔离控制、评审和一般性不合格品的处置工作；
（9）完成厂领导交办的其它工作。
4.1.3生产技术科质量职责、权限
（1）贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；
（2）负责编制生产计划，负责工艺流程、操作规程等技术文件的编写、更改等工作。
（3）组织均衡生产，负责制定工序质量控制点及特殊工序、关键过程的作业文件，认真做好质量控制点、特殊工序、关键过程的控制；
（4）负责工序管理、生产过程环境管理；
（5）负责实施生产过程中的产品标识及管理；
（6）负责设备的识别和配备、维修和保养，确保设备完好；
（7）负责生产设备的安装、调试、验收和标识。
（8）参与不合格品的评审。
4.1.4办公室质量职责、权限
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和厂规定；
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FNE/QG003-2015
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管理职责
第1版
第0次修订
实施日期2015年12月01日
（2）负责本厂日常事务、人事、财务、人员培训考核工作；
（3）完成厂领导交办的其它工作。
4.1.5供销科质量职责、权限
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和公司规定；
（2）负责物资供应工作，对进货物资的质量负责；
（3）负责产品销售工作，对产品销售合同负责；
（4）完成公司领导交办的其它工作。
4.1.6车间质量职责、权限
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；
（2）组织好均衡生产和文明生产，按时完成生产任务；
（3）认真执行安全操作规程，搞好安全生产；
（4）认真执行工艺规程，确保产品质量；
（5）对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责；
（6）完成厂领导交办的其它工作。
4.1.7仓库质量职责、权限
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；
（2）负责物资管理，做到帐物相符，先进先出；
（3）认真做好仓库安全工作。
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质量安全管理制度
FNE/QG004-2015
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人员要求、人员任命
第1版
第0次修订
实施日期2015年12月01日
1目的
明确厂领导、各部门、各类人员的岗位责任。
2适用范围
适用于本厂所有部门和人员。
3职责
厂长负责确定各部门和人员的岗位责任，办公室协助。
4经厂内讨论任命本厂吴存仁同志为质量负责人，其职责权限
（1）贯彻执行国家有关质量的方针政策、法律、法规和规章；
（2）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责。
（3）制定颁发质量方针和质量目标，批准颁发质量安全管理制度；
（4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；
（5）为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；
（6）组织召开重大质量会议，作出重大决策。
（7）对企业生产经营管理工作的决策权和指挥权；
（8）根据需要设置组织机构，任命有关人员；
（9）按规定对职工进行奖惩；
（10）决定企业用人办法，招收或拒绝有关人员。
5任命本厂陈泽树同志为质检科科长，其职责权限：
（1）贯彻执行国家和上级有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定，贯彻本厂质量方针、质量目标；
（2）负责工厂质量工作的归口管理，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量安全管理制度；
（3）负责监督、检查质量控制和质量职能的实施；
（4）收集、分析和处理质量信息；
（5）组织开展群众性质量活动；
（6）负责对采购的原辅料、包装物料的检验和验证工作，负责对半成品及成品的检验分析、
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质量安全管理制度
FNE/QG004-2015
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人员要求、人员任命
第1版
第0次修订
实施日期2015年12月01日
评价工作；
（7）负责企业检测设备的归口管理，负责检测设备的控制、标识和维护工作；
（8）负责对不合格品的隔离控制、评审和一般性不合格品的处置工作；
（9）完成厂领导交办的其它工作。
6任命本厂石致乐同志为生产技术科科长，其职责权限：
（1）贯彻执行国家有关政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；
（2）负责编制生产计划，经厂领导批准后组织实施；
（3）负责监督、检查、考核文明生产和安全生产情况；
（4）负责新产品开发和老产品改进；
（5）组织编制技术文件，经厂领导批准后组织实施；
（6）负责设备管理，确保设备完好。
7任命本厂陈嫩娇同志为供销科科长，其职责权限：
（1）贯彻执行国家有关政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；
（2）负责物资供应工作；
（3）负责产品销售工作。
8任命本厂郑少丽同志为办公室主任，其职责权限：
（1）贯彻执行国家有关政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；
（2）负责本厂日常事务、人事、财务、人员培训考核工作。
9任命陈泽树同志本厂检验员：
（1）贯彻执行国家有关政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；
（2）认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告；
（3）严把产品质量关，按时完成检验任务；
（4）对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责。
10任命本厂石致乐同志为食品添加剂专职管理人员，其职责权限：
（1）负责食品添加剂的管理，负责食品添加剂的出库、入库及使用记录的填写；
（2）对因食品添加剂使用不当而引起的食品安全事故负责
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质量安全管理制度
FNE/QG005-2015
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食品安全知识培训及考核办法
第1版
第0次修订
实施日期2015年12月01日
1目的
对各项工作进行考核，确保各项质量活动符合规定要求。
2适用范围
适用于全厂各项质量活动。
3职责
3.1厂长主持全厂考核工作。
3.2办公室负责考核的具体工作。
4办公室具有以下考核职责：
（1）负责组织与实施各项质量考核工作；
（2）对各部门提供的质量统计资料进行分析、汇总；
（3）根据考核结果，提出各项考核的奖罚意见报厂长。
5考核内容
5.1产品质量指标
（1）出厂产品批合格率达到100%；
（2）成品合格率达到98%。
5.2质量管理
5.2.1工艺文件
（1）编制工艺流程图；
（2）编制工序作业指导书、操作规程。
5.2.2质量教育
（1）制定并执行教育培训计划；
（2）积极参加学习并取得成效。
5.2.3质量责任
（1）贯彻执行国家有关质量方针、政策、法律、法规和规章；
（2）贯彻执行本厂有关质量规定。
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FNE/QG005-2015
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食品安全知识培训及考核办法
第1版
第0次修订
实施日期2015年12月01日
5.2.4工艺纪律
（1）严格执行工艺规程；
（2）使用的计量器具、检测仪器设备必须有合格证，并在规定的使用期限内；
（3）工作现场保持整洁，不许放置与本工序无关的器物；
（4）搞好定置管理和文明生产。
5.3质量事故
（1）有下列情形之一者为一般质量事故：
a当月未完成产品质量指标计划，或产品质量稳定提高率下降的；
b因管理不当造成半成品、成品达不到质量标准而报废，损失在1000元以下的；
c受到国家有关部门处罚，一次性罚款500元以下的。
（2）有下列情形之一者为严重质量事故：
a连续三个月完不成质量指标计划或产品质量稳定提高率三个月连续下降的；
b因管理不当造成半成品、成品达不到质量标准而报废，损失在1000元以上的；
c因产品质量问题导致用户退货索赔，造成一次性经济损失在1000元以上的；
d产品质量监督抽查产品不合格的，被国家有关部门一次性罚款500元以上的；
e因管理不好，产品质量低劣，被吊销生产许可证的。
6考核方法
6.1考核数据的来源与负责部门：
（1）产品质量指标完成情况由质检科提出；
（2）工艺纪律执行情况由质检科提出；
（3）质量管理工作情况由质检科提出。
7记录
考核记录。
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FNE/QG006-2015
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不合格品管理办法
第1版
第0次修订
实施日期2015年12月01日
1目的
对不合格产品进行识别和控制，防止不合格产品的非预期使用或交付，确保不合格品不转序、不交付。
2适用范围
适用于原材料、包装材料等进厂到生产加工全过程中对不合格品的控制。
3职责
3.1质检科负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。
3.2供销科负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处置
3.3生产技术科负责对生产加工过程中的不合格进行评审和实施处置。
4工作程序
4.1不合格品的分类
（1）严重不合格：
经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。
（2）一般不合格：
个别或少量不影响产品质量的不合格。
4.2不合格品的识别、标识和隔离
4.2.1各岗位检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格，应按要求，做好不合格状态标识和隔离工作，并做好各种相关记录。
4.2.2采购产品的不合格，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离；半成品、成品中的不合格以划分区域、挂标识牌等进行标识和隔离，并以检验记录进行标识。
4.2.3各相关部门配合检验员做好对不合格品的控制工作，确保不合格的原材料、外购产品不入库、不投入生产加工、不合格的半成品不转序、不合格的成品不交付。
4.2.4对生产加工过程中的异常现象，即使补认为不影响最终质量的异常现象也应记录，并及时报告质检科。
做出处理决定。
4.3不合格品的评审和处置
4.3.1质检科负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方法，填写《不合格处理单》
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质量安全管理制度
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不合格品管理办法
第1版
第0次修订
实施日期2015年12月01日
4.3.2供销科对采购的原材料、包装材料产品不合格品的原因进行分析，提出评审意见。
4.3.3生产技术科对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析，提出评审意见。
4.3.4质检科根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置方法，并做好评审处置记录。
4.4不合格品的控制及处理
4.4.1进货不合格品的识别和处理
4.4.1.1进货物资经检验（验证）不合格，应进行标识，贴“不合格”标签，并隔离放置于专门区域，以防止混淆。
4.4.1.2鉴于本厂的产品属于食品类，因此对于原材料，处理方式只能是报废、退货，不允许让步接收。
4.4.1.3生产过程中发现的不合格品，按上述条款执行。
4.4.1.4进货物资出现大量不合格，应填写《不合格品处理单》报质量负责人、厂长，确定处理方式。
供销科需对供方提出整改要求。
4.4.2不合格成品的识别和处理
4.4.2.1出厂检验时，感官指标、卫生指标、理化指标不合格，该批产品不得出厂，填写《不合格处理单》，报质量负责人、厂长处理。
4.4.2.2出厂检验时，包装、计量等方面不合格，可进行返工，填写《不合格处理单》，明确处理方式。
4.4.2.3返工后的产品需依据产品标准重新检验。
4.4.3质检科负责对不合格品的处理进行验证，验证结果填写在《不合格处理单》
8记录
不合格通知单；
不合格处理记录单。
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不安全食品召回制度
第1版
第0次修订
实施日期2015年12月01日
1目的
建立不合格品召回制度，确保产品的质量安全。
2范围
适用本厂对已售出不合格产品实行召回制度的管理。
3职责
3.1质量负责人，负责建立不合格品召回制度并组织贯彻实施。
3.2供销科建立销售记录，负责召回已售出的不合格品。
4管理程序
4.1公司领导应认真学习国家有关质量安全法律、法规和技术规范，提高自身质量意识和政策水平，牢固树立诚信、守法经营理念，坚持企业经济效益与社会效益相一致的经营方向。
4.2不断健全企业质量安全管理体系，提高全体员工的爱岗敬业无私奉献精神，积极为国家为企业多做贡献，多出合格品，少出或不出不合格品。
一旦出现不合格品时通过层层设防，道道把关检验控制，把不合格品控制在公司内部，尽可能不使不合格品，特别是对人体健康有不良影响的有害产品流向社会。
4.3供销科应设定专人负责建立销售台帐。
对每一批产品批号，原辅料型号、规格，销售去向，作详细记录，建立一个能迅速反馈的信息系统。
一旦不慎由于某种原因，不合格产品流向社会，能够迅速查找到产品所处的地域和单位。
4.4一旦接到顾客和消费者举报或公司内部检查评审时了解不合格品已流向社会。
应立即启动应急预案。
由企业领导亲自带领相关销售人员主动去走访用户，召回已售出的不合格品。
并针对不合格品性质，对顾客、消费者影响程度采取相应的处置措施，包括必要的经济补偿。
4.5不合格品召回后，立即分析不合格产生原因，特别是现行管理程序上的漏洞导致不合格出厂的原因，采取相应纠正、预防措施。
应填写对应的回收食品处理记录，记录好产品名称、数量、生产日期、原因、处理方法及结果等信息，以备后续查验。
5相应记录
成品销售记录
顾客投诉、抱怨及处理记录
回收食品处理记录
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企业产品标准管理制度
第1版
第0次修订
实施日期2015年12月01日
1概述
产品标准是组织生产、产品交付、物资验收的重要依据，产品标准文本必须齐全、正确、规范、统一。
2职责
2.1质检科负责产品标准的收集和编制。
2.2厂长负责产品标准的批准发布。
3产品国家标准、行业标准及地方标准
3.1质检科将本厂所需的产品国家标准、行业标准及地方标准收集齐全。
3.2产品国家标准或行业标准必须是现行有效版本。
4原辅材料及包装材料质量要求
4.1对于生产过程中必需的原辅材料及包装材料，生产技术科应制定质量验收标准。
4.2原辅材料及包装材料质量验收标准的编写方法参照GB/T1.1-2000《标准化工作导则第1部分:
标准的结构和编写规则》。
4.3生产技术科编制原辅材料及包装材料质量验收标准草案，征求各有关部门意见并进行修改后，报送厂长批准发布。
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工艺文件
第1版
第0次修订
实施日期2015年12月01日
1概述
工艺文件是指导现场生产操作的重要技术文件。
本厂制定并实施所生产各种产品的工艺文件。
2职责
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