管理制度汇编.docx

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管理制度汇编

济南正和建筑机械有限公司

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职工守则

QW/C01-1P1/1

版本/修改状态:

C/0

1.职工守则

（1）热爱集体、努力学习，为企业振兴献计献策。

（2）牢固树立“以公司为家，以顾客为关注焦点”的经营思想，把“质量就是企业的生命、市场是企业生存的空间，质量改进是企业永恒的课题”作为追求的观念。

（3）顾全大局，服从领导，保证企业质量方针和质量目标的实现。

（4）遵守规章制度、操作规程，安全生产，热情服务。

（5）“团结、拼搏，求是、创新”，不干则已，干则一流。

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总经理质量责任制

QC/C01-2P1/1

版本/修改状态：

C/0

2.质量责任制

2.1总经理质量责任制

（1）经理是企业的最高管理者，负责审批《管理制度》及发布工

按照制度要求建立、实施和保持质量管理体系并且予以持续改进。

（2）负责传达贯彻国家有关法律、法规，主持企业生产经营工作。

（3）负责组织制定和颁布企业质量方针和质量目标，并明确提出满足顾客和法律、法规要求的承诺。

（4）负责确定企业的组织机构和职能部门及其职责和权限，负责人事的任免。

（5）负责确保必要的和改进所需要的资源配备和管理。

（6）负责检查审批各级管理制度的执行情况，表彰奖励在质量工作中做出成绩的集体和个人，惩处质量事故的责任者。

（7）指导开展员工的培训，提高员工素质，促进质量管理活动巩固和提高。

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销售经理质量责任制

QC/C01-3P1/1

版本/修改状态：

C/0

2.2销售经理质量责任制

（1）负责产品销售工作，开拓市场，掌握市场信息和顾客要求。

（2）协助经理分析市场形式变化，及时提出调价协议，保持合理的价格水平，并组织编制产品（包括配件、零部件）出厂价格。

（3）负责领导本部门做好与顾客沟通及服务工作。

（4）负责识别顾客的需求和做好产品要求的评审工作。

（5）负责做好质量管理体系的相关记录及内部审核、管理评审、质量改进工作。

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生产经理质量责任制

QC/C01-4P1/1

版本/修改状态：

C/0

2.3生产经理质量责任制

（1）负责生产工作的控制和管理，包括：

生产运行控制、基础设施、工作环境，产品的标识和可追溯性，产品的搬运、包装、防护等。

（2）负责调度指挥，安全文明生产的管理工作，做到均衡生产，在保证产品质量的前提下，按期完成任务。

（3）负责组织生产统计报表工作，做好相关的质量记录，并按要求参加产品要求评审，内部审核及管理评审工作。

（4）负责质量手册，程序文件及各项规章制度与车间有关部分的贯彻执行，并搞好上下工序协作关系。

指挥生产工人按技术标准要求（如：

作业指导书、工艺规程）进行操作，质量目标层层落实到班组和个人。

（5）负责做好工作现场及设施（包括生产设备、工艺装备）的管理工作。

（6）负责督促和检查有关部门的产品标识工作，管理好工作环境，使生产过程规范有序。

（7）配合有关部门做好职工的培训考核工作。

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技术经理（处长）质量责任制

QC/C01-5P1/1

版本/修改状态：

C/0

2.4技术经理质量责任制

（1）负责全厂产品图纸，并组织质量管理体系的建立，实施和保持质量管理工作。

（2）负责质量管理体系文件和资料的控制和管理工作，包括：

产品技术标准、图样、工艺规程、检验规程、作业指导书及质量管理方面的外来文件等。

（3）做好技术服务工作，及时正确地解决生产中遇到的技术问题，协助指导责任部门对产品方面不合格品的纠正和预防措施。

（4）负责组织有关部门做好质量管理体系运行中相关工作，如：

产品要求的评审，数据分析及统计技术工作，为持续改进提供依据。

（5）负责领导本部门设计产品必备的专用设备和工艺装备，积极采用新材料、新工艺、新技术，提高产品质量，降低物资消耗，促进企业技术进步。

（6）负责对特殊过程的确认和控制管理工作。

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供应经理（处长）质量责任制

QC/C01-6P1/1

版本/修改状态：

C/0

2.5供应经理质量责任制

（1）负责物资采购工作，负责采购程序的贯彻实施及控制管理，及时提供生产所须各类物资。

（2）负责做好供方的评价和选择工作，采购前准备好采购信息的有关文件，明确采购产品的名称、型号、规格、数量、质量等要求。

（3）负责组织好采购产品的验证工作，发现质量问题及时与供方联系解决或办理退货事宜。

（4）负责指导仓库管理员做好原材料、外购外协件的仓库管理工作。

（5）负责做好质量管理体系的相关记录及内部审核、管理评审、质量改进工作。

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管理者代表质量

责任制

QC/C01-7P1/1

版本/修改状态：

C/0

2.6管理者代表质量责任制

（1）在公司领导下，确保质量管理体系得到建立、实施和保持。

（2）向公司报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求。

（3）在整个企业中促进顾客意识的形成。

（4）负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。

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办公室（企管办）质量责任制

QC/C01-8P1/1

版本/修改状态：

C/0

2.7办公室（企管办）质量责任制

1.办公室负责公司行政文件的起草、审核，总经理批准后进行打印，按规定发放，并做好记录。

2.办公室负责管理性（除技术性）外来文件的收发登记工作。

3.办公室负责对“作废文件”的集中销毁工作。

4.办公室负责公司人力资源的管理工作，制定各岗位人员的任职要求，制定职工培训计划及考核工作。

5.办公室负责领导及外部来访人员的接待工作。

6.办公室负责公司办公会议的记录，整理及落实工作。

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质检处长质量责任制

QC/C01-9P1/1

版本/修改状态：

C/0

2.8质检处长质量责任制

（1）负责内部审核组织工作，做好采购产品的验证，过程产品及最终产品的测量和监控工作，负责质量管理工作中的纠正和预防措施管理工作。

（2）负责检验状态标识工作。

（3）负责监视和测量装置的控制及管理工作，保证量值传递正确。

（4）负责不合格品控制及管理工作。

（5）负责统计产品质量和用户要求的符合性，负责统计过程产品特性和趋势，为质量改进提供依据。

（6）负责做好内审、管理评审、质量策划和质量改进等相关工作。

（7）负责监督检查质检人员所采用的检验方法和检验工具，操作程序，执行标准情况和填报原始记录的正确性。

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财务处质量责任制

QC/C01-10P1/1

版本/修改状态：

C/0

2.9财务处质量责任制

（1）负责本公司的财务管理工作，根据本公司的质量方针和目标制定和组织实施本部门的工作计划。

（2）贯彻执行国家有关财务管理的法律、法规和财经纪律。

（3）负责本公司的成本资金、利润、固定资产的质量管理，设立和运用合理的会计帐目。

（4）参与本公司内定期经济分析，负责成本核算。

（5）负责向总经理和相关部门提供及时的定期报表，准确、清楚的反映本公司的经营情况。

（6）在总经理的领导下合理利用支配资金，严把收支关口，堵塞收支漏洞。

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施工队长质量责任制

QC/C01-11P1/1

版本/修改状态：

C/0

2.10施工队长质量责任制

（1）负责塔机安装、拆卸、维修作业的安全生产管理。

（2）熟知安装、拆卸安全操作规程，组织学习和实施，并检查执行情况。

（3）认真执行国家安全生产方针、政策、法律、法规及上级部门颁发的各项规章制度，不违章指挥和作业。

（4）在编制安装、拆卸方案时，如生产和安全发生矛盾，生产必须服从安全，再布置安装、拆卸任务时，必须做好书面安全交底，严格执行施工方案。

（5）发生机械事故和人身伤亡事故或重大未遂事故，应保护现场，并向有关部门报告。

（6）有权拒绝上级违反安全操作规程的生产指令。

（7）对违反安装、拆卸安全操作规程，造成损失者及时处理，并组织有关人员进行分析，做好预防措施。

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工程师质量责任制

QC/C01-12P1/1

版本/修改状态：

C/0

2.11工程师质量责任制

（1）认真执行国家有关塔式起重机的技术标准和规范、规程。

（2）负责编制整机施工工艺路线和作业方法。

（3）负责处理施工进度，质量和安全的关系，使施工工艺达到先进合理。

（4）负责编制施工组织方案，落实安全技术措施，及时处理施工过程中的技术问题。

（5）负责培训操作、维修人员基础及专业知识，培训劳动技能。

（6）负责组织有关人员及操作熟练工人研究讨论，对施工方案进行改进，使之更加完善，达到安全、快速的施工目的。

（7）积极参加定期检查工作，对检查出的问题深入分析原因，认真组织落实。

（8）对施工技术资料进行审核、签字认可。

满意。

（5）对工作质量导致产品质量事故负责。

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技术员质量责任制

QC/C01-13P1/1

版本/修改状态：

C/0

2.12技术员质量责任制

（1）协助技术副经理编制中长期发展规划，新产品发展规划，陈旧产品的淘汰规划。

（2）保证设计图纸、生产图纸、技术文件正确、完整、统一。

（3）广泛宣传贯彻各种技术标准，有权监督检查各项技术标准的贯彻、执行情况。

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质检员质量责任制

QC/C01-14P1/1

版本/修改状态：

C/0

2.13质检员质量责任制

（1）坚持“质量第一”的原则，认真贯彻执行有关标准和规范。

（2）按照技术标准，对公司的产品制造质量、施工质量、包装质量进行严格检验，并记录在案。

（3）贯彻、执行公司下达的质量目标和方针。

（4）负责原材料、外购外协件的进厂检验。

（5）负责向质检处长报告产品质量和施工质量，对信息反馈的质量问题及时分析，做出书面结论并协调及时解决。

（6）加强产品的制造、拆装、改造、维修的检验，及时发现问题、解决问题，力争把质量问题消灭在萌芽状态，并及时提出整改意见。

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班组长质量责任制

QC/C01-15P1/1

版本/修改状态：

C/0

2.14班组长质量责任制

（1）坚持“质量第一，安全第一”的原则，正确处理数量和质量的关系。

（2）领导班组质量管理工作，积极推行全面质量管理。

（3）组织搞好均衡生产和文明生产。

（4）组织好自检和互检工作，支持质检人员的工作，严把质量关。

（5）认真组织实施现场质量保证体系。

（6）对完不成质量指标和重大质量事故负责。

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工人质量责任制

QC/C01-16P1/1

版本/修改状态：

C/0

2.15工人质量责任制

（1）坚持“质量第一，安全第一”的原则，正确处理数量和质量的关系。

（2）积极参加质量管理工作，有权对不符合质量要求的工作提出批评和指正。

（3）做好本职工作，做到安全生产、文明生产，严把质量关。

（4）做好自检和互检工作支持班组长和质检人员的工作。

（5）认真实施现场质量保证体系。

（6）对完不成质量指标和重大质量事故负责。

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施工服务队质量

责任制

QC/C01-17P1/1

版本/修改状态：

C/0

2.16施工服务队质量责任制

（1）坚持“质量第一，安全第一”的原则，严把质量关。

（2）负责塔机在使用过程出现的质量问题进行维修和调试工作。

（3）对塔机的维修、保养、调试质量负责。

（4）服务人员要工作认真以诚待人、技术过硬，对因与用户关系不协调，而影响公司信誉的行为负责。

（5）服务及时、周到，处理问题要果断、彻底。

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仓库管理员质量

责任制

QC/C01-18P1/1

版本/修改状态：

C/0

2.17仓库管理员质量责任制

（1）严格按仓库管理制度做好库房管理工作。

（2）进货检验合格后方准入库，并填写外购外协件送检单。

不合格的要隔离放置，并做好标识，及时找供应处负责人员与供方联系进行处置。

（3）熟练掌握仓库内各种备件的用途，控制库存数量，每月进行一次盘店工作。

（4）保证库存备件完好率98%以上，库存备件100%不丢失。

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职工考勤与请假制度

QC/C01-19P1/1

版本/修改状态：

C/0

3.管理制度

3.1职工考勤与请假制度

（1）凡是本公司管理人员和职工，必须按公司统一规定的作息时间提前十分钟进公司。

管理人员考勤实行每日签名制，职工考勤实行日投卡制。

（2）管理人员考勤由办公室设专人负责，职工考勤由生产处负责。

（3）因事请假或出差，要有本人写请假条或出差证明，由主管部门领导签字批准后才能休息或出差。

（4）病假必须来公司或由他人带捎假条，病愈后凭医院证明，按病（事）假考勤。

（5）严格执行假条批准天数，超期或无假条为矿工。

（6）生产工人请假由班组长同意，报生产处批准。

（7）凡是不按公司内统一规定的作息时间晚进公司或早出公司，一律按迟到或早退处理，无假条或有假条未获批准的为矿工，具体处理办法按《奖惩制度及实施细则》中的有关规定执行。

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劳动纪律管理制度

QC/C01-20P1/1

版本/修改状态：

C/0

3.2劳动纪律管理制度

（1）企业全体员工必须认真执行企业规定的作息时间，严格执行《职工考勤与请假制度》，不得迟到、早退无故旷工。

（2）工作时间严禁脱岗、串岗、闲谈、打闹、睡觉及做与工作无关的任何事情。

（3）顾全大局，严禁无理取闹，纠缠领导。

（4）严禁酒后上班，对酒后闹事或酒后出现工作过失者加倍处罚。

（5）未经领导批准，工作时间不准会客，更不准将公司外人员或儿童带入车间或工作现场。

（6）杜绝浪费，厉行节约，严禁干私活及盗窃公共财物。

（7）服从领导，当日任务当日完成。

（8）进入工作场地，配戴好安全防护用品，严禁穿拖鞋上班。

（9）严禁打架斗殴，聚众闹事，违者严惩或移交司法机关处理。

（10）严禁随地吐痰、乱扔杂物，爱护花草树木，保持公司内清洁卫生。

（11）进公司车辆必须停放在规定区域，严禁乱停乱放。

（12）办公场所不准堆放杂物，柜具摆放整齐，文件、资料按规定合理存贮，不得损坏或丢失。

（13）门窗、墙壁、玻璃、灯具清洁明亮，地面天天清扫，保持洁净无杂物，垃圾一律倾倒在指定地点。

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交接班制度

QC/C01-21P1/1

版本/修改状态：

C/0

3.3交接班制度

（1）接班工人必须提前十分种到达工作岗位，按照分工工序交接，并做好记录。

（2）交接时必须按以下内容进行，并逐项检查，交接清楚。

a）机器设备的运转情况；

b）原材料使用情况；

c）工艺文件、质量记录情况；

d）工具使用情况；

e）环境卫生。

（3）交接前所发生的事故由交班人负责，交班后所发生的事故由接班人负责，特殊情况必须及时上报主管部门。

（4）交接者必须为接班者创造有利的生产条件，严禁人为制造生产障碍。

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标准化管理制度

QC/C01-22P1/1

版本/修改状态：

C/0

3.4标准化管理制度

（1）企业必须有计划的开展标准化工作，并且严格按照国际标准、国家标准或产品标准组织生产，保证产品质量符合标准要求，提高产品质量增强市场竞争能力。

（2）根据产品需要，及时收集各类技术标准，并保证使用标准的最新有效版本。

（3）对新引进的最新有效版本的标准，应及时进行宣传，推广和应用，保证在产品设计、制造过程中贯彻统一。

（4）对和先行标准抵触或不适应生产需要的产品标准，技术处应申请废除或修改、，并向上级部门报审、备案。

（5）凡直接引用国际标准或国家标准（或择优选用部分标准内容）的，由技术处提出标准正文和贯彻措施，经审查批准后组织实施。

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设备管理制度

QC/C01-23P1/1

版本/修改状态：

C/0

3.5设备管理制度

一、生产设备的管理

（1）生产设备由生产处管理所有设备必须分类建帐，编号、标识明确。

（2）设备的使用必须定员、定机台，经设备管理部门确认标准后方准上岗操作。

（3）严格执行各工种安全操作规程，禁止违章作业，禁止设备带病运转。

（4）实行“三级保养”制度，即每日进行一次保养，半年进行检查，实施中修，一年一次大检查，进行大修。

（5）教育工人精心维护和使用设备，经常保持设备完好，做到会使用、会保养、会检查、会排除故障。

（6）做好设备运转记录，发现设备有异常情况，要停机断电，进行检查，避免重大事故发生。

（7）对已发生的设备事故，要据实汇报，并及时召开事故分析会，分析原因，明确责任，同时制定预防措施，做好相关记录。

（8）任何人不允许操作他人使用的设备，若出现问题，从严处理。

二、施工量具的管理

（1）施工量具由仓库统一管理，所有量具分类建帐，编号、标识明确。

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设备管理制度

QC/C01-23P2/2

版本/修改状态：

C/0

（2）保持量具完好，做到会使用、会保养、会检查、会排除故障。

（3）量具的领用。

使用者填写量具领用单，到仓库领取，并仔细检查量具是否完好，是否在规定使用期内。

（4）量具的归还。

量具使用完后，使用者必须将领用的量具进行清点、保养，然后送还仓库，仓库管理员对照领用单，进行清点，并仔细检查量具是否完好，标识是否完好，检查无误后，办理归还手续。

（5）所使用的量具应在法定的使用期内，超过使用期限的量具不允许在施工中使用。

（6）量具的购买。

若需增添新的量具，仓库管理员填写购买申请单，经理批准后，由供应处按照审批后的申请单进行购买，并经市级有关部门进行鉴定。

仓库管理员进行标识、建档。

（7）量具的报废。

如量具损坏不能修复或超过使用期限以无使用价值，由仓库管理员填写器具报废单，质检处进行鉴定，并批复报废意见。

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工艺装备管理制度

QC/C01-24P1/1

版本/修改状态：

C/0

3.6工艺装备管理制度

（1）工艺装备由技术处根据生产需要进行设计，生产处组织施工。

（2）工艺装备完成后，由技术处会同有关部门进行验证，办理交接手续合格后方可投入使用。

（3）设备处按照《设备管理制度》对公司内所有工艺装备进行有效管理。

（4）工艺装备每半年校验一次，由质检处会同相关部门按要求进行检验。

不合格的工艺装备应立即停止使用，及时采取纠正措施。

（5）产品零部件检验时出现不合格品，如发现与工艺装备精度有关，随时检验工装，确保产品符合质量要求。

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产品防护管理制度

QC/C01-25P1/1

版本/修改状态：

C/0

3.7产品防护管理制度

（1）生产处必须在内部处理和交付到预定的地点期间，对产品的符合性提供防护，包括：

标识，运输（指公司内）、保护。

（2）所有经检验合格的或在待检区、工装上的成品、半成品，不准磕碰，不能接触腐蚀性气体、液体，应防止污物污染产品，防止锈蚀。

（3）产品在装车发货时，必须将各零部件捆扎牢固，防止运输过程中丢失。

（4）产品运输到顾客指定地点后，应防止卸车时磕碰，防止零部件变形影响安装。

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计量工作管理制度

QC/C01-26P1/1

版本/修改状态：

C/0

3.8计量工作管理制度

为了提高企业的产品质量和经济效益，科学合理的进行企业计量活动，为生产管理、质量管理、安全管理等提供科学的定量分析和计量保证。

制定本制度。

（1）质检处负责计量工作的管理，根据需要确认计量器具的数量、型号、类别，提出采购计划。

（2）质检处负责建立计量器具管理台帐，对公司的计量器具进行统一管理。

所有计量器具在使用时必须实现溯源。

（3）计量器具在发放时须贴有合格标签，并做好领用人或领用单位记录，并在有效期内使用。

领用人不得丢失损坏，并对其负有监管报告责任。

（4）质检处应定期对使用的计量器具进行检查保证单位统一和量值准确可靠。

对不合格的计量器具及时进行记录、标识、隔离和追溯等处理。

（5）质检处应对计量器具的使用人员进行适当的培训。

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施工技术文件

编制制度

QC/C01-27P1/1

版本/修改状态：

C/0

3.9施工技术文件编制制度

为了做好塔机安装改造维修工作，根据公司实际情况，制定本制度。

（1）塔机施工技术文件由技术处负责编制，施工服务队长及质检处等有关业务部门参加，并由质保工程师签字审批认可。

（2）技术文件的编制依据GB5144-1994《塔式起重机安全规程》、GB/T9462-1999《塔式起重机技术条件》、GB10057-1998《塔式起重机检验规则》等有关标准的要求进行。

（3）施工组织方案编制工作，按照《关于做好特种设备安装、大修、改造施工备案与验收检验工作的通知》的规定及《施工组织方案编制要求》规定的内部格式，由工艺负责人组织，施工服务队及有关部门协助进行编制，报工程师审批。

（4）拆装施工质量验收资料由工程质检员编制，报质保工程师签字认可。

（5）塔机改造、大中修标准由技术处、质检处共同编制，有关部门协助，报工程师签字认可。

（6）技术文件由技术员负责整理，做到及时，准确齐全，并交档案室统一存档管理。

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技术交底制度

QC/C01-28P1/1

版本/修改状态：

C/0

3.10技术交底制度

为了安全、正确地完成塔机施工工作，根据现场的实际情况，制定本制度。

（1）技术交底工作，要做到措施落实，在交任务、交技术措施的同时，要进行质量安全交底，并检查实施。

（2）技术交底内容：

a.施工程序及注意事项。

b.安全技术措施及要求。

c.对施工过程的原始记录，在整理填写方面的要求。

（3）施工过程中发生的质量问题，因技术交底不清，必须追究技术交底人员的责任，并认真检查工序，保证本工序服务下工序。

（4）技术交底制度随单位工程资料整理存档，交底必须依据准确、结合实际，重点突出，并在施工前进行，交底双方必须在工艺文件上签字。

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审批签字制度

QC/C01-29P1/1

版本/修改状态：

C/0

3.11审批签字制度

为了保证技术文件的正确性、有效性，根据实际情况制定本制度。

（1）塔机施工组织方案由公司工艺负责人负责编制，施工服务队及质检处、生产处协助，经施工技术负责人及有关人员审批，质