禹州市地方史志办公室.docx

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禹州市地方史志办公室

禹州市地方史志办公室

2016年度部门决算

目 录

第一部分 禹州市地方史志办公室概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、部门决算单位构成

第二部分 禹州市地方史志办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 禹州市地方史志办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　禹州市地方史志办公室概况

一、单位主要职责

编辑出版《禹州年鉴》（2016）、编辑《禹州大事月报》、编辑出版《禹州书记、市长大事记》等，收集整理和负责乡镇志的编辑、出版工作，建立禹州市地情资料库、方志馆。

二、单位基本情况

禹州市地方史志办公室是依照公务员管理的正科级单位。

单位主要职能是：

编纂出版志书、史书、年鉴；开展旧志整理工作；建设、管理禹州市方志馆和地情资料库。

机构设置情况：

内设3个股（室），资料科、年鉴科、《禹州大事月报》编辑科。

根据三定方案，机关全供事业编制7名。

目前，在编9人，其中正科级2名，副科级2名。

三、部门决算构成

纳入禹州市史志办2016年度部门决算编制范围的单位包括：

禹州市史志办

第二部分 禹州市地方史志办公室2016年度部门

决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

禹州市地方史志办公室

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计万元，支出总计万元，与2015年相比，收入支出分别增加万元，增长%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度本年收入万元，其中：

财政拨款收入万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、关于支出决算情况说明

全年决算为万元，其中：

一般公共服务支出万元，占%；社会保障和就业支出万元，占%；医疗卫生与计划生育支出万元，占%；住房保障支出万元，占%。

2016年决算比年初预算增加万元，增加原因是临时增加了《禹州市委书记大事记、市长大事记》及《禹州市志》重新修订的印刷费用。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算万元，支出总决万元。

与2015年相比，财政拨款收入总计增加万元，增长%。

增加原因是临时增加了《禹州市志》、《禹州市委书记大事记、市长大事记》的印刷费用及工资基数增长。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算为万元，全年决算万元。

2016年决算比年初预算增加万元，增加原因是临时增加了《禹州市委书记大事记、市长大事记》的印刷费用。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算为万元，全年决算万元，其中：

一般公共服务支出万元，占%；社会保障和就业支出万元，占%；医疗卫生与计划生育支出万元，占%；住房保障支出万元，占%。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少万元，下降100%，其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，与2015年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少万元，下降100%；公务接待费支出决算减少万元，下降100%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，单位无公务车辆；公务接待费支出减少的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。

2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0万元。

2016年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

史志办尚未开展预算绩效评价。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出万元，比2015年减少万元，下降%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额55万元，占支出总额的%,主要用于《禹州市志》修订重印以及《禹州市委书记大事记、市长大事记》的印刷费用。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政事务管理（项）：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）归口管理的行政单位离退休费（项）：

用于离退休人员的离休费及退休生活补贴。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障事务（款）

行政单位医疗（项）：

离休干部医疗费支出。

九、“三公”经费：

纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。