安全事故隐患排查治理自查表.docx
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安全事故隐患排查治理自查表
一级目录二级目录
（一）
消防验收1、消防验收文件
1、主要负责人履职情况
2、分管负责人履职
（二）情况
主要负责
人、分管
负责人及
管理人员3、安全管理机构和履职情况管理人员履职情况
（三）
责任制、
管理制度1、责任制、管理制
度及操作规程
及操作规
程
1、员工安全教育及外来人员教育
（四）
安全教育
培训
2、特种设备作业人员和特种作业人员培
训
3、职业卫生培训
1、特种设备档案
（五）
安全管理2、安全生产会议记档案录
一、企业安全隐患自查表
第一部分通用检查项（基础）
隐患代码检查内容检查情况
1、取得消防验收文件意见书。
备注说明：
1、需进行消防设计审核、消防验收的建设工程：
①劳动密集型企业的生产加工车间；②生产、储存、装卸易燃易爆AJ010101危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站等；
2、厂房需取得合格的《建筑工程竣工消防验收意见书》或网上备案并取得回执，保证符合安全及消防的要求；
3、厂房二次装修的，需消防备案并取得回执或经消防验收合格。
AJ0201011、主要负责人依法履行安全生产管理职责（存在职业健康危害的单位需自查职业卫生履职情况）。
AJ0202011、分管负责人依法履行安全管理职责（存在职业健康危害的单位需自查职业卫生履职情况）。
1、安全生产管理机构、安全生产管理人员依法履行安全生产管理职责（存在职业健康危害的单位，包括职卫管理机构及职卫管理人员）。
安全生产管理机构设立规定：
1、一般生产经营单位，从业人员超过一百人的，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下
AJ020301的，配备专职或兼职的安全生产管理人员；存在职业病危害的其他用人单位，劳动者超过100人的，设置或指定职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，配备专职或兼职的职业卫生管理人员。
2、危险化学品从业单位（生产、经营、储存、使用单位等），设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；职业病危害严重的用人单位，设置职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员。
AJ0301011、建立、健全安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。
1、制定并实施全员参与的安全教育培训计划，并建立档案。
对外来施工、工作和参访人员进行安全教育和安全告知并建立档案
。
教育内容包括：
1、加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。
2、根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。
3、危险化学品从业单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位AJ040401安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。
4、档案内容包括：
（1）企业主要负责人安全合格证；
（2）安全管理人员安全合格证；
（3）新员工三级教育培训记录；
（4）企业全员安全培训记录、员工转岗、复岗培训记录等。
1、特种设备作业人员、特种作业人员经专业培训取得相应资格证书并有效。
特种设备作业岗位包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等。
AJ040201特种作业岗位：
（1）电工作业；
（2）焊接与热切割作业；（3）高处作业；（4）制冷与空调作业；（5）危险化学品安全作
业；...；（11）经国家安全监管总局认定的其他作业。
1、对职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。
AJ040501因变更工艺、技术、设备、材料，或者岗位调整导致劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，用人单位应当重新对劳动者进行
上岗前的职业卫生培训。
AJ0501011、特种设备（及安全附件）检测报告齐全，并在有效期内。
运行记录和维修保养记录齐全。
1、安全生产会议记录包括：
（1）安全生产例会记录。
AJ050201
（2）安全生产专项会议记录。
（3）安全生产奖惩记录。
安全生产会议内容：
研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产的计划与措施，并对计划与措施的落实情况进行检查。
1
一级目录
（五）
安全管理
档案
（六）
警示标志
与危险作
业
（七）
应急管理
（八）
相关方管
理
自定义项
二级目录
隐患代码
检查内容
检查情况
1、建立并保存事故隐患排查治理档案。
包括：
1、事故隐患排查记录。
排查记录应当载明排查时间、具体部位或者场所、排查人员及签名，以及排查出的事故隐患数量
3、隐患排查记录
AJ050301、具体状况、级别、报送情况和监控措施。
2、事故隐患治理过程中形成的记录，包括风险评估结果、治理方案、效果评价报告、复查验收报告及报送情况等。
3、隐患排查治理工作情况报告以及相关会议纪要等其他正式文件。
一项重大事故隐患应当建立一个专门的信息档案。
事故隐患
排查治理信息档案应当至少保存3年。
1、存在职业病危害的生产经营单位，须建立健全职业卫生档案资料。
包括：
1、职业病防治责任制文件；
2、职业卫生管理规章制度、操作规程；
3、工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料；
4、职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；
4、职业卫生管理档
AJ050401
5、工作场所职业病危害因素定期检测、评价报告与记录；
案
6、职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录；
7、主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料；
8、职业病危害事故报告与应急处置记录；
9、劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录；
10、建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件；
11、职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件；
12、其他有关职业卫生管理的资料或者文件。
5、工伤事故记录
AJ0505011、工伤事故调查报告。
1、对有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备进行辨识，设置明显的安全警示标志，制定防范措施。
一、必须在醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、
事故预防及应急措施、报告电话等内容。
二、必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施
1、风险公告
AJ060101等内容。
三、必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。
四、必须在工作岗位标明安全操作要点。
五、必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。
六、必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。
1、凡涉及动火、高空、有限空间、密闭容器、起重、施工动土、临时用电等危险作业，应明确危险作业的申请、审批权限、职
2、危险作业
AJ060201责和程序，办理作业票证，安排专门人员进行现场安全管理。
1、应急预案
AJ0701011、结合本单位实际，切实开展风险评估和应急资源调查，编制应急预案。
重点岗位制定应急处置卡。
1、定期组织应急演练。
2、应急演练
AJ070201每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
演练应有记录。
1、相互影响
AJ080101两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，需签订安全生产管理协议。
不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
2、发包出租
AJ080201
备注说明：
生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理
协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协
调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。
第二部分通用检查项（现场）
一级目录二级目录隐患代码检查内容检查情况
消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。
其他单位可以根据需要组织防火巡查。
巡查
AX010101的内容应当包括：
1、用火、用电有无违章情况；
AX0101022、安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；
AX0101033、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；
1、防火巡查
（一）AX0101044、常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；消防检查
2
一级目录二级目录
（一）
消防检查
2、防火检查
（一）
2、防火检查
消防检查
（二）
1、配电房
电气安全
1、配电房
隐患代码检查内容检查情况
AX0101055、消防安全重点部位的人员在岗情况；
6、其他消防安全情况。
AX010106防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。
发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。
一般生产经营单位至少每月进行一次防火检查。
检查的内容包括：
AX010201
AX0102022、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；
AX0102033、消防车通道、消防水源情况；
AX0102044、灭火器材配置及有效情况；
AX0102055、用火、用电有无违章情况；
AX0102066、重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；
AX0102077、消防安全重点部位的管理情况；
AX0102088、易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；
AX0102099、消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；
AX01021010、防火巡查情况；
AX01021111、消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；
AX010212
12、其他需要检查的内容。
防火检查需填写检查记录。
检查人员和被检查部门负责人在检查记录上签名。
AX020101
1、配电室的门、窗关闭应密合；门应向外开启，但通向高压配电室的门应为双向开启门。
与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠
、蛇类等小动物进入安全防护措施（如采用金属网时，网格不得大于
10㎜*10㎜）。
室内电缆沟需采取防水和排水措施。
AX0201022、配电房内电缆线应放置在电缆沟内，并应加设盖板。
配电柜前后面应放置绝缘垫，其绝缘垫的长度应大于配电柜的宽度。
AX020103
3、配电室长度超过7m时，应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。
配电室应配备绝缘垫、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等防护
用品，以及应急照明和灭火器材。
AX0202011、配电箱（柜）门张贴有“当心触电”安全警示标志。
金属箱（柜）门与金属箱（柜）体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
2、配电箱（柜、板）
AX0202022、配电箱（柜）进出线中的N线必须通过N线端子板连接，接地线必须通过接地线端子板连接；
（二）
AX0202033、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，电器元件不可安装在可燃材料上。
电气安全
AX0203011、低压电力系统采用TN-C接地系统应改造TN-S或TN-C-S系统。
2、无铠装电缆在屋内明敷，水平敷设时，其至地面的距离不应小于
2.5m；垂直敷设时，其至地面的距离不应小于1.8m。
当不能
3、电气线路及电源
AX020302满足上述要求时应有防止电缆机械损伤的措施。
1.5倍。
插头插座
沿地敷设的电缆应穿钢管保护。
穿管的内径不应小于电缆外径的
备注说明：
明敷在配电室、电机室、设备层等专用房间内时，不受此限制
AX0203033、电源插座、电源插头应按规定正确接线。
AX0203044、插拔插头时，应保证电气设备和电气装置处于非工作状态，同时人体不得接触及插头的导电极，并避免对电源线施加外力。
电气装置的金属部分，均应做好保护接地。
保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，严禁缠绕或钩挂。
电
缆（线）中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地线。
中间不允许有接头及破损。
以下部分应保护接地：
1、电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳；
4、保护接地
AX0204012、电气设备的传动装置；
3、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门；
4、配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等金属框架和底座；
（二）
5、电缆桥架、支架和井架；
6、承载电气设备的构架和金属外壳。
电气安全
AX0205011、低压配电线路应根据具体情况采用二级或三级保护，在总电源端、分支线首端或线路末端安装漏电保护装置。
5、漏电保护
AX0205022、手持式电动工具、移动电器等设备应优先选用额定剩余动作电流不大于
30mA、一般型（无延时）的剩余电流保护装置；潮湿
场所的电气设备使用16-30mA动作电流、无延时；在金属物件上作业的手持电动工具使用
10mA动作电流、无延时漏电保护开关。
AX0205033、高度低于2.4m照明灯具电源插座回路均应安装额定剩余动作电流不大于
30mA、一般型（无延时）的剩余电流保护装置。
3
电气安全
一级目录二级目录
6、移动用电产品、电动工具及照明
7、临时用电
（二）
电气安全7、临时用电
（三）
1、危险机械设备
机械设备
安全防护2、人身防护
1、作业通道
（四）
作业环境2、通风与照明
自定义项
一级目录二级目录
（一）
职业卫
生健康与1、公告栏和告知卡劳动保护
（一）1、公告栏和告知卡职业卫
生健康与
劳动保护
2、职业危害作业场所要求
（一）
职业卫2、职业危害作业场生健康与所要求劳动保护
1、一般要求
（二）
仓库
隐患代码
检查内容
检查情况
AX0206011、移动使用的用电产品和I类电动工具的绝缘线，必须采用三芯（单相）或四芯（三相）多股铜芯橡套软线。
AX0206022、设备设施的局部照明和移动照明工作灯使用安全电压，潮湿狭窄场所、金属容器内照明使用特低电压。
AX0207011、临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。
AX020702
2、临时用电的配电箱和电气设备，必须安装漏电保护装置。
线路敷设应符合电气装置设置及安装规范，室内不低于
2.5m
，室外
不低于4.5m，道路上方不低于6m。
AX0301011、冲、剪、压机械、木工机械、砂轮机、注塑机械、压痕机、粉碎机、抛光机等危险设备的安全防护装置完好齐全。
AX0302011、皮带轮、齿轮、凸轮、曲柄连杆机构等外露的转动和运动部件应有防护罩。
AX0401011、作业通道应保持畅通，禁止临时堆放货物；通道以黄色或者白色线标明。
凡有地坑、壕、池的地方
应设置盖板或护栏。
AX040201
1、作业场所通风良好。
在自然通风不够或产生有毒有害气体、粉尘的状况下，必须采用强制通风措施，如安装排风扇、抽排风
系统等措施。
第三部分专用检查项目（选项）
隐患代码检查内容检查情况
1、在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和作业场所职业危害因素监测结果。
AZ010101设置在办公区域的公告栏，主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程等；设置在工作场所的公告栏，主要公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等
。
2、在产生或存在职业病危害因素的工作场所、作业岗位、设备、材料（产品）包装、贮存场所附近的醒目位置设置相应的警示标识。
备注说明：
1、产生粉尘的工作场所设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“注意通风”等警示标识，对皮肤有刺激性或经皮肤吸收的粉尘工作场所还应设置“穿防护服”、“戴防护手套”、“戴防护眼镜”，产生含有有毒物质的混合性粉（烟）尘的工作场所应设置“戴防尘毒口罩”；
2、放射工作场所设置“当心电离辐射”等警示标识，在开放性同位素工作场所设置“当心裂变物质”；
3、有毒物品工作场所设置“当心中毒”、“当心有毒气体”、“必须洗手”、“穿防护服”、“戴防毒面具”、“戴防护手套
”、“戴防护眼镜”、“注意通风”等警示标识，并标明“紧急出口”、“救援电话”等警示标识；
4、能引起职业性灼伤或腐蚀的化学品工作场所，设置“当心腐蚀”、“腐蚀性”、“遇湿具有腐蚀性”、“当心灼伤”、“穿AZ010102防护服”、“戴防护手套”、“穿防护鞋”、“戴防护眼镜”、“戴防毒口罩”等警示标识；
5、产生噪声的工作场所设置“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识；
6、高温工作场所设置“当心中暑”、“注意高温”、“注意通风”等警示标识；
7、能引起电光性眼炎的工作场所设置“当心弧光”、“戴防护镜”等警示标识；
8、生物因素所致职业病的工作场所设置“当心感染”等警示标识；
9、存在低温作业的工作场所设置“注意低温”、“当心冻伤”等警示标识；
10、密闭空间作业场所出入口设置“密闭空间作业危险”、“进入需许可”等警示标识；
11、产生手传振动的工作场所设置“振动有害”、“使用设备时必须戴防振手套”等警示标识；
12、能引起其他职业病危害的工作场所设置“注意XX危害”等警示标识。
AZ0102011、作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。
AZ0102022、设置有效的通风装置；可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所，设置自动报警装置和事故通风设施；
AZ0102033、存在职业病危害的用人单位，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。
AZ0102044、职业病危害严重的用人单位，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。
AZ0102055、采用有效的安全防护设施（包括职业病、职业中毒、职业伤害等）。
提供符合国家标准的防护用品，并确保劳动者正确使用。
AZ0201011、库房内储存物品应分类、分堆、限额存放。
2、堆垛堆距应符合要求：
（1）、库房内主通道的宽度不应小于2m。
（2）、堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于0.3m（人字屋架从横梁算起）；AZ020102（3）、物品与照明灯之间的距离不小于0.5m；
（4）、物品与墙之间的距离不小于0.5m；
（5）、物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3m；
（6）、物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m。
4
仓库
一级目录二级目录
2、照明要求
（三）
公共食堂1、燃气具
1、燃气具
（三）
公共食堂2、电气与设备2、电气与设备
（四）
1、危险化学品从业
危险化
单位通用要求
学品
1、危险化学品从业单位通用要求
（四）
危险化2、危险化学品生产学品、储存单位
3、危险化学品经营单位
3、危险化学品经营单位
（四）
危险化
学品
4、危险化学品使用单位
隐患代码检查内容检查情况
AZ0202011、丙类仓库应使用小于60W的低功率的照明灯具，其发热部分应采取隔热设施，并应设置在通道正上方。
AZ0202022、库房内不得设置移动照明灯具，照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米。
AZ0301011、使用燃气场所应通风良好，燃气具应有熄火自动切断或燃气泄漏报警装置。
AZ0301022、灶具、炉具与可燃或难燃的墙壁、地板、家具之间应采取有效的防火隔热措施。
AZ0301033、灶具与钢瓶之间净距离不小于0.5米。
AZ0301014、连接软管以及管道附件应可靠、牢固，使用材质合格,及时更换。
AZ0302011、厨房电器均应有可靠接地线，电器以及插座应安装漏电保护开关。
AZ0302022、切断、搅拌等厨房机械设备均应有防止运动部件伤害人身的电气和机械防护设施或连锁保护，机械设备运动部件应加设防护
罩。
1、需取得安全许可的危化品从业单位，现有安全条件与许可要求保持一致。
备注说明：
1、危险化学品生产企业依照《安全生产许可证条例》的规定，取得危险化学品安全生产许可证。
AZ0401012、危险化学品经营企业（包括仓储经营企业）依据《危险化学品安全管理条例》的规定取得危险化学品经营许可证。
3、使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业（属于危险化学品生产企业的除外），依照《危险化学品安全管理条例》的规定取得危险化学品安全使用许可证。
AZ0401022、设置有防雷设施的危险化学品从业单位，防雷设施须按规定每半年检测一次。
AZ0401033、易燃易爆危险场所的电气设备和线路，应符合规定的防爆等级要求。
AZ0401044、易燃易爆危险场所的金属外壳、金属构架、包装容器均应做好静电接地。
AZ0401055、可能产生易燃易爆气体的场所，必须设置可燃气体的检测和自动报警装置。
AZ0401066、可能产生易燃易爆气体的场所，严禁使用易产生火花的工具。
AZ0401077、危险化学品专用仓库、专用场地须报公安、消防部门批准。
AZ0401088、危险化学品废弃物和包装物的处置，应交专门机构处置，不得随意丢弃。
AZ0401099、危险化学品从业单位应为从业人员配备相应的个人防护用品；有毒或腐蚀物品作业场所须安装淋洗器具和洗眼器。
A
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