审批权限表.docx
《审批权限表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审批权限表.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
审批权限表
贵州多奇曼家居有限公司
各级人员管理权限划分规定
编制
批准
2018年06月21日颁布
权限表特别说明
目的：
为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。
原则：
依据高效、分工合作的原则。
备注：
1.如果责任人不在岗或当事人参与时，在审核、批准时自动上延一级执行，如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；
2.该权限表的经办、提出人均为当事人；
3.分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权；
4.审批流程原则：
发起部门→相关部门→分管总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；
如：
行政部费用审批流程为：
发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）
5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。
6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是贵州多奇曼家居有限公司《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。
7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。
8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；
9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找人事综合部汇报沟通，
人事综合部解决不了的由人事综合部直接找董事长沟通。
10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到人事综合部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。
一、人力权限划分
类别
名称
项目
职位
主管/专员
部门经理
人事综合部
分管总经理
董事长
人才需求申请
普通员工、技术人员
经办、提出
审查
审核/批准
主管
经办、提出
审查
审查/审核
批准
部门经理级、财务人员
经办、提出
报备/审核
审核
批准
总监、副总经理级
经办、提出
经办、提出
审核
批准
录用
/免职
/离职
普通员工
经办、提出
审查
审查/批准
报备
主管
经办、提出
审查
报备/审核
批准
部门经理级、财务人员
经办、提出
报备/审核
批准
总监、副总经理级
经办、提出
经办、提出/审核
审核
批准
调动
普通员工、班组长（部门内部）
经办、提出
审核
批准/报备
部门/车间普通员工之间的互调
经办、提出
审核
批准/报备
报备
主管
经办、提出
经办、提出
审查/报备
批准
部门经理级、财务人员
经办、提出
经办、提出/审核
批准
报备
总监、副总经理级
经办、提出
经办、提出/审核
审核
批准
调薪
员工、技术人员、专员
经办、提出
经办、提出
报备/审核
审核
批准
主管
经办、提出
经办、提出
报备/审核
审核
批准
部门经理级
经办、提出
经办、提出/审核
审核
批准
总监、副总经理级
经办、提出
经办、提出/审核
审核
批准
晋升
由员工提升为班组长
经办、提出
审查
审查/批准
报备
普通员工提升为主管
经办、提出
经办、提出
报备/审核
审核
批准
由主管提升为副经理/经理
经办、提出
审查/审核
审核
批准
经理提升为总监、副总经理
经办、提出
经办、提出/审核
审核
批准
二、假期审批权限划分
类别名称
项目
职位
主管
部门经理
分管负责人
人事综合部
董事长
出差
普通员工1天（含）以内
审核
批准
备案
普通员工2天（含）以上
经办
审核
批准
备案
1天以内的主管、财务人员
经办
批准
备案
2天（含）以上的主管、
经办
审核
备案
批准
经理1天（含）以下
审核
备案
批准
经理2天（含）以上
经办
备案
批准
总监级及以上人员0.5天（含）以上
备案
批准
请假（含事假、病假、等）
主管级以下普通员工：
1天（含）以内
审核
批准
备案
主管级以下普通员工：
2~3天（含）
审查
审核
批准
备案
主管级以下普通员工：
3天以上
审查
审核
审查/备案
批准
主管2天（含）以内
审核
批准
备案
主管2天以上
审查
审核
审查/备案
批准
经理级1天（含）以内
审核
备案
批准
经理级1天以上
审查
审核/备案
批准
总监、副总经理0.5天（含）以上
备案
批准
三、费用类权限划分
序号
内容
各部门
部门
负责人
财务部
人事综合部
分管
总经理
董
事
长
1
其他费用支出
单笔500元及以下（月累计不超2000元）
经办、提出
审查
审核/批准
3
单笔1000元（月累计不超1万）
经办、提出
审核
审核
批准
4
单笔3000元及以上（月累计1万元及以上）
经办、提出
审查
审核
审核
批准
5
营销类费用支出
单笔1000元及以下
经办、提出
审查
审核
批准
6
单笔1000元以上3000元以下
经办、提出
审查
审核
批准
报备
7
单笔3000元以上
经办、提出
审查
审核
审核
批准
8
生产类费用支出
计划内支出
1万元及以下
审查
审查
审核/批准
报备
9
1-20万元以下
审查
审查
审核
审核
批准
10
20万及以上
审查
审查
审核
审核
批准
11
计划外支出
2000元及以下
审查
审查
审核
批准
报备
12
2000元以上
审查
审查
审核
审核
批准
13
资产管理
固定资产购置
经办、提出
审查
审核
批准
14
闲置资产核定
经办、提出
审查
审核
批准
报备
15
资产让售
经办、提出
审查
审核
报备
审核
批准
16
资产报废
经办、提出
审查
审核
审核
审核
批准
17
对公现金借款
单笔1000元及以下
经办、提出
审查
审核/批准
18
单笔1000元-3000元
经办、提出
审查
审核
批准
报备
19
单笔3000元以上
经办、提出
审查
审核
审核
批准
四、业务类权限划分
类别
名称
项目
职位
部门主管/部门经理
人事综合部
财务分管领导
分管
总经理
董
事
长
企管类
1.人力/行政/法务/会议等企业管理制度及规定；
经办、提出
审核
批准
2.行政管理文件及办公管理制度及规定；
经办、提出
审核
批准
3.公司绩效管理、薪酬福利体系；
经办、提出
审核
批准
4.招聘培训计划/方案；
经办、提出
审核
批准
报备
5.岗位任职资格体系；
经办、提出
审核
审核
批准
6.公司会议决议、决定、指令；
经办、提出
审核
批准
7.公司办公、招待等的费用预算；
经办、提出
审查
审核
批准
8.公司基础设施建设方案；
经办、提出
审查
审核
审核
批准
营销管理类
1.市场营销政策、管理制度及规定等；
经办、提出
审核
审核
批准
报备
2.年度销售费用、市场推广费用等的预算；
经办、提出
审核
批准
报备
3.市场开发计划（方案）及产品销售需求计划；
经办、提出
批准
报备
4.合同评审；
经办、提出
审核
批准
报备
5.销售货款回收计划；
经办、提出
审核
审核
批准
6.公司营销业务的汇总、分析文件和资料；
经办、提出
报备
报备
7.产品销售情况统计报告；
经办、提出
报备
报备
8.客户投诉改进报告。
经办、提出
报备
批准
报备
物资管控类
1.仓储管理制度及规定与作业程序等；
经办、提出
审核
审核
批准
2.仓库盘点报告；
经办、提出
审核
批准
报备
3.月度仓储物料统计报告。
经办、提出
审核
批准
报备
类别
名称
项目
职位
部门经理
人事综合部
财务分管领导
分管
总经理
董
事
长
生产管理类
1.生产管理制度及规定和工作程序
经办、提出
报备
批准
2.年度生产成本控制计划与生产费用预算报告
经办、提出
审核
批准
报备
3.员工上岗、转岗技能训练和素质教育计划
审核
报备
4.各类设备（设备动力）的安全操作规程
经办、提出
报备
5.各类设备的大、中、小维修计划
经办、提出
批准
生产车间：
部门主管
部门经理
人事综合部
财务分管领导
分管
总经理
董
事
长
1.车间安全、生产和成本管理制度及规定
经办
审核
报备
报备
批准
2.生产月统计报表
经办
审核
批准
报备
3.生产现场、安全管理方案
经办
审核
报备
批准
4.车间员工计件工资核算表
经办
审查
审核
审核
审核
批准
技术类
1.各项技术的管理制度及规定、工作流程
经办
报备
批准
2.各项技术、工艺文件、操作规程
经办
报备
批准
报备
3.生产、质检和采购的技术文件
审核
批准
4.产品材料定额标准
经办
报备
批准
报备
质量管理及检验服务类
1.有关质量的管理制度、质量方针和质量目标
经办
报备
批准
2.原材料、半成品、成品检验规范和检验标准
审核
报备
批准
3.质量状况统计与分析报告
经办
批准
报备
4.客户质量投诉和纠正、预防措施报告
经办
审核
批准
5.供应商质量评价报告
经办
批准
报备
类别
名称
项目
职位
财务部
人事综合部
财务分管领导
分管
总经理
董事长
财务管理类
1.年度财务计划与财务预算
经办、提出
审查
审核
批准
2.融资、投资计划
经办、提出
审核
审核
批准
3.公司经营管理成本分析报告
经办、提出
审核
审核
批准
4.票据、固定资产和合同管理制度制定
经办、提出
报备
审核
批准
报备
5.生产、采购和销售成本核算清单
经办、提出
批准
报备
报备
6.资产负债表、损益表等财务相关报表
经办、提出
批准
报备
报备
7.员工工资
经办、提出
审核
审核
审核
批准
8.存货报表
经办、提出
审核
批准
报备
（注：
可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!
）
升级会员 