5000亩核桃基地项目可行性研究报告.docx

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5000亩核桃基地项目可行性研究报告

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50000亩核桃基地项目可行性研究报告

第1章项目总论

　　1.1项目概况

　　1.1.1项目名称

　　表150000亩核桃基地项目

　　表2项目性质：

新建

　　1.1.2项目建设单位

　　表3****食品有限公司始建于2009年，注册资金1000万元，项目总投资57000万元，占地面积194亩，厂址坐落在地理位置优越，交通便利，自然环境优美，生物资源丰富的沧江明珠——云县，是一家集科研、种植、加工、生产、销售为一体，致力于研究、加工有机绿色食品、保健食品的开发与生产的企业。

公司始终遵循“科学技术是第一生产力”的原则，坚持走企业自主研发的道路，充分发掘当地丰富的资源，从而保证了产品的安全性、有效性和可靠性。

　　表4公司从德国、瑞典、美国等地引进高端油脂、饮料生产设备，同时吸纳了中高级产品研发人员25名，在干净卫生、明亮宽敞的生产标准车间内，依靠当地资源优势和自主研发的工艺技术，生产出高营养价值的纯天然核桃油、核桃调和油、优质的核桃蛋白，富含各种营养元素的核桃乳，以及利用核桃果外壳提炼出日化系列产品等。

公司已通过了ISO9001质量管理体系认证、有机产品认证、ISO22000食品安全管理体系认证。

　　表5公司项目建设得到了健康、有序、快速的发展，并被列入临沧市重点建设项目和省级规模企业，2010年4月被列为云南省第五批农业产业化经营与农产品加工省级重点龙头企业，2011年又被列为云南省林业产业省级龙头企业。

　　1.1.3项目建设地点

　　本项目拟选址在云南省临沧市云县。

　　1.1.4项目建设内容

　　本项目建设规模为50000亩核桃种植基地，初植密度为10株/亩，共计50万株核桃树。

泡核桃栽种后从第4年开始挂果，项目采用的单产指标是第4年每株产核桃0.5kg，第5年每株产核桃1.5kg，第6年每株产2kg，第7年每株产3kg，第8年每株产5kg，第9年每株产8kg，第10年每株产15kg，第11至第20年（盛果期）每株产20kg。

进入盛果期后，项目总产能可达年产核桃10000吨。

　　1.2编制的依据

　　1.国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

　　2.《产业结构调整指导目录（2011年本）》

　　3.中共临沧市委办公室、云南省临沧市人民政府办公室关于核桃产业“三率”建设实施意见（临办发〔2009〕71号）

　　4.临沧市核桃产业“三率”建设问责办法（试行）

　　5.项目单位提供的其他项目有关材料

　　6.项目单位与报告编制单位签订的合同书。

　　1.3编制研究范围

　　本可研报告的研究范围如下：

　　1.项目建设必要性

　　2.市场分析

　　3.产品方案

　　4.建设规模

　　5.建设条件

　　6.技术方案

　　7.建设方案

　　8.环境保护

　　9.节能分析

　　10.劳动卫生、安全与消防

　　11.企业组织与劳动定员

　　12.建设进度安排

　　13.投资估算

　　14.经济评价

　　15.效益分析

　　1.4可行性研究概论

　　1.4.1投资估算

　　项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金两部分构成。

本项目总投资为4860.02万元，其中固定资产投资4719.09万元，铺底流动资金140.93万元。

　　表1项目投资估算表单位：

万元

　　项目投资额占比

　　一固定资产投资4719.0997.10%

　　1建设投资4719.0997.10%

　　1.1建筑工程费109.002.24%

　　1.2设备购置费53.001.09%

　　1.3安装工程费0.000.00%

　　1.4工程建设及其他4464.5691.86%

　　1.5预备费92.531.90%

　　2建设期利息0.000.00%

　　二铺底流动资金140.932.90%

　　三总投入资金4860.02100.00%

　　1.4.2资金筹措

　　本项目投资全部由建设单位自筹解决。

　　1.4.3主要技术经济指标

　　经财务预测表明，项目20年计算期平均销售收入达到17279.41万元，平均利润12792.23万元，平均净利润12792.23万元。

投资利润率263.21%，投资利税率263.21%，根据对项目20年运营期全部投资现金流量的分析，税后全部投资内部收益率为40.47%，投资回收期6.49年（含建设期），财务净现值NPV=11134.87万元（12%贴现率），因此项目从财务角度分析是可行的。

项目基本具有较高的盈利能力，盈亏平衡点较低，敏感性分析显示项目盈利对各因素的敏感性较低，说明该项目可以抵抗一定的市场风险。

　　1.4.4可行性研究结论

　　通过研究调查，得出以下几点结论：

　　本项目符合当地实际和当前核桃产业发展的趋势，项目区生态环境优良，是项目所在区域核桃种植基地的重点分布区域，建设条件和种植条件优越，项目实施有利于农业产业结构调整，有利于农村经济的发展，项目区核桃产业产值将得到显著提高，项目区农户人均收入显著增加，因此具有重要的现实意义。

该项目以基地为载体，以先进、实用的生产技术为手段，构建新技术推广体系和社会化服务体系，以优质核桃生产为突破口，目标切实可行。

　　各级政府对核桃产业十分重视，使项目实施得到行政和技术双重保障。

项目筹资方案合理，资金预算合理、可行，并得到制度创新和建设的良好保障。

　　经财务预测表明，项目20年计算期平均销售收入达到17279.41万元，平均利润12792.23万元，平均净利润12792.23万元。

投资利润率263.21%，投资利税率263.21%，根据对项目20年运营期全部投资现金流量的分析，税后全部投资内部收益率为40.47%，投资回收期6.49年（含建设期），财务净现值NPV=11134.87万元（12%贴现率），从上述指标看，项目经济效益较好，并具有较强的抗风险能力，项目在财务上是可行的。

　　从综合效益看，项目实施后，将带来显著的经济效益、社会效益和生态效益，项目可行。

　　目录

第1章项目总论.

　　1.1项目概况

　　1.1.1项目名称

　　1.1.2项目建设单位

　　1.1.3项目建设地点

　　1.1.4项目建设内容

　　1.2.........编制的依据

　　1.3.........编制研究范围

　　1.4.........可行性研究概论

　　1.4.1投资估算

　　1.4.2资金筹措

　　1.4.3主要技术经济指标

　　1.4.4可行性研究结论

　　第2章项目的意义及必要性

　　2.1.........项目提出的背景

　　2.2.........产业关联度分析

　　2.3项目建设的必要性

　　第3章项目市场分析

　　3.1.........核桃产业市场分析

　　3.1.1产品特性

　　3.1.2核桃产量

　　3.1.3核桃价格

3.1.4区域布局

　　3.1.5核桃深加工

　　3.1.6产品供求现状

　　3.1.7市场发展预测

　　3.2.........项目公司市场营销方案

　　第4章产品方案和建设规模

　　4.1.........建设规模

　　4.2.........产品方案

　　第5章项目建设条件

　　5.1.........项目建设地点

　　5.2.........项目建设条件

　　5.2.1自然条件

　　5.2.2林业用地现状

　　5.2.3水土流失情况

　　5.2.4社会经济条件

　　5.2.5基础设施条件

　　5.3.........项目建设条件评价

　　第6章项目建设方案

　　6.1.........项目建设的指导思想、原则

　　6.1.1项目建设指导思想

　　6.1.2项目的建设原则

　　6.1.3总体目标

　　6.2.........建设布局

　　6.2.1布局原则

　　6.2.2建设布局

　　6.3.........种植技术措施

　　6.3.1泡核桃树种简介

　　6.3.2造林地块选择及立地类型划分

　　6.3.3种植技术措施设计

　　6.3.4项目苗木需求及种苗平衡测算

　　6.3.5种苗繁育技术

　　6.3.6泡核桃种植技术

　　6.3.7泡核桃林抚育管理

　　6.3.8主要病虫害及其防治

　　6.4.........基础设施建设及附属配套工程

　　6.4.1森林保护与管护基础设施建设

　　6.4.2护林防火设施建设

　　6.5.........科技推广工程

　　6.6.........病虫害防治药械购置

　　第7章环境保护

　　7.1.........环境评价依据和标准

　　7.1.1编制依据

　　7.1.2环境保护标准

　　7.2.........项目建设对环境的影响

　　7.3.........环境保护主要措施

　　7.4.........环保评价结论

　　第8章节能措施

　　8.1.........节能原则

　　8.2.........能源消耗种类、来源及其流向

　　8.3.........节能措施

　　8.4.........节水措施

　　第9章劳动安全、卫生及消防

　　9.1.........劳动安全

　　9.2.........卫生

　　9.3.........森林保护

　　9.3.1森林病虫害的防治

　　9.3.2森林防火

　　9.3.3森林管护措施

　　第10章项目组织与经营管理

　　10.1.......企业组织

　　10.1.1组织机构

　　10.1.2机构职能

　　10.2.......项目管理

　　10.2.1计划管理

　　10.2.2工程管理

　　10.2.3资金管理

　　10.2.4科技信息管理

　　第11章项目实施进度安排

　　第12章投资估算与资金筹措

　　12.1.......投资估算依据

　　12.2.......项目总投资估算

　　12.2.1固定资产投资估算

　　12.2.2流动资金估算

　　12.3.......资金筹措

　　第13章财务分析

　　13.1.......财务预测依据

　　13.2.......销售收入和成本费用估算

　　13.2.1销售收入和税金及附加估算

　　13.2.2总成本估算

　　13.2.3预计损益表

　　13.2.4预计资产负债表

　　13.2.5预计现金流量表

　　13.3.......不确定性分析

　　13.3.1盈亏平衡分析

　　13.3.2敏感性分析

　　13.4.......技术经济评价

　　第14章效益分析

　　14.1.......经济效益

　　14.2.......社会效益

　　14.3.......生态效益

　　第15章可行性研究结论与建议

　　15.1.......结论

　　15.2.......建议