湘潭市地方海事局.docx
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湘潭市地方海事局
湘潭市地方海事局
2017年部门整体支出绩效评价报告
单位名称
湘潭市地方海事局
年度预算金额
本年度预算收入金额共计1588.39万元。
1、年初部门预算923.33万元，其中基本支出623.33万元；业务性专项300万元；
2、年中政策性因素财政局统一追加单位预算665.06万元。
主管部门
市交通运输局
单位基本职能
主要承担全市水上交通安全监管、船舶检验、船员培训、通航环境的安全管理与养护、水路运输市场管理、水上交通处理及水上规费的征收工作。
评价结果
96分
部门整体支出管理和使用基本情况
我局共设10个内设机构：
办公室、财务科、计划基建科、安全科、航道科、综合运输科、政工人事科，下设正科级机构1个：
湘潭市城区海事处，含湘潭市水上交通指挥监控中心。
单位事业编制人数55人，截止2017年12月实有在职职工50人；离退休人员24人，其中离休人员1人，退休人员23人。
1、预算执行情况
1、我局今年支出全部在年度预算资金中按计划安排，没有涉及本系统本单位部门预算的追加、追减或结构调整的资金。
2、今年我局基本支出（含业务性专项）的年度预算为923.33万元，年中根据潭财预【2017】153号按新工资增加年初预算27.66万元；增加离退休传统节假日生活补助14.4万元。
潭财预【2017】225号追加死亡补助金10.44万元；潭财预【2017】226号市直机关、事业单位提高津补贴、绩效工资53.57万元；2016年综治考核奖金35.77万元；依据潭财预【2017】249号增加业务性专项60万，作为本年洪水过后应急救援基地航标设施费安排的救灾资金；潭财建【2017】95号增加业务性专项5万元，作为城区海事处的站场建设费用；潭财建【2017】7号，老旧船舶拆解增加业务性专项资金460万元。
但由于今年4月份起我局非税征收项目取消，业务性专项年初预算安排的收入300万元，只拨付了215万元，比年初预算减少85万元。
全年预算收入金额共计为1588.39万元，全年预算支出为1755.07万元。
3、今年我局部门预算中的项目性专项上年余额507.76万元，全年累计支出数为501.2万元。
4、今年我局基本支出超支无结余，项目性专项因整个项目的未完成有结转下年的资金，均分项目核算结余和结转。
5、我局三公经费预算控制数为50.5万元，本年支出数为34.61万元，“三公经费”控制率为68.53%。
二、预算管理情况
1、我局参照潭交发[2015]211号文下发的《财务审批制度》、《会议费管理制度》、《公务接待管理制度》等八个内部财务管理制度，严格进行财务管理。
2、项目支出是分项目单独核算。
3、今年我局严格按规定内容在规定时限内在局门户网站上公开财务预决算信息，同时报送市财政局在政府门户网站上公开。
4、我局所有应纳入政府采购的货物、服务和工程项目均进行了政府采购。
5、我局通过潭海事【2016】31号文下发《固定资产管理制度》，资产管理制度合法、合规、完整。
部门整体支出绩效
（一）着力谋划，推进建设。
根据湖南省水运“十三五”水运建设规划，今年以来，为加快我市内河水运发展水平和服务能力建设，从而提升水运在综合运输体系中的作用，我局精心组织编制了《湘潭市水运建设项目布局研究》和《湘潭港锚地建设实施方案》，积极开展铁牛埠一期铁水联运扩建和湘潭港公共锚地建设前期工作，同时紧紧围绕市交通运输局2017年交通运输发展目标，推进水运建设，截止到目前已完成水运建设投资2520万元，全面完成水上污染防治应急救援基地建设和5道渡口改造计划。
（二）全面履职，扎实工作。
一是水上交通安全实现“双零”目标（零事故、零死亡），完成了交通运输部海事局对我局船舶检验资质的复核工作；二是进一步加强了船舶防污染检验工作，至目前为止，通过宣传结合营运检验，有5艘船舶安装生活用水处理装置并核发防止船舶生活污水污染证书5本。
（三）积极投入，严加管理。
一是积极牵头组织全局执法人员和执法骨干参与相关法规培训学习、考试；详细核对全局执法人员基本情况，按要求报送执法人员执证情况，并及时申领办理执法证件和落实本年度换证工作；二是对“三类船舶整治”、“隐患清零”“打非治违”等专项行动，积极投入相关执法行动，截至目前已完成行政处罚案件10件。
三是受理行政许可事项461件，且按时办结率100%。
本年度我局依法行政工作未发生因行政复议或行政诉讼而撤销或败诉的情形；四是完成了2015年的油补预发放和2016年度油补的申报工作，并积极做好港口货运量的统计工作；（四）保障航道设施，确保航道通畅。
一是深入辖区港口企业，地方航道现场安全督查和巡查，开展“平安港口”“平安航道”专项治理活动。
强化宣传《港口法》和《航道法》，发放宣传资料560份；二是因今年7月初涨洪水，洪水水位高。
流速大造成地方航道所设航标全部流失，9月上旬与永航公司一道对地方航道重新补设航标28座，以保障船舶通航安全。
认真开展了地方航道的专项整治行动，为保证通航环境和秩序打下了良好基础，行政处罚1案例。
三是做好港口航道安全督查工作：
全年安全督查62人次，督查港口企业7家。
建立和完善安全督查台账和机制，现场立即整改5次，限期整改8次。
强化安全管理意识和职责意识。
（五）廉洁高效，狠抓党风。
下大力气抓好水路交通政务信息报送工作，我局积极组织、踊跃投稿，共撰写政务信息108余篇，部海事局网站录用1篇、省交通运输厅网站录用3篇、被省局网站录用15篇、市局网站录用66篇；其中今日头条2篇、湖南日报2篇、湘潭日报5篇、湘潭晚报1篇、湘潭在线6篇、湘潭传媒网7篇，较好地宣传了水运行业法律法规和海事特色亮点工作，全面树立了海事良好形象。
存在的问题
加强预算编制的前瞻性，存在项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差。
改进措施
按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。
制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。
落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
其他需要说明问题
经与市财政局预算科协商一致，财政对交通运输局系统实行预算总规模控制方式，即全系统项目性专项年初预算指标全部发文下达到市交通运输局但并未一次性下达指标到国库平台，在年度期间市交通运输局根据年初预算项目情况及系统内各单位工作进度，以公函形式分批向财政预算科报告将项目性专项指标下达至系统内各实际使用单位。
因此，我单位年初部门预算支出数与年终决算数有差额，差额数等于2017年在年度中间下达我单位国库的项目性专项支出数。
湘潭市地方海事局2017年度部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标
二级指标
分值
三级指标
分值
评价标准
备注
自评分
过程
预算执行
35
预算调整率
10
预算调整率=0，计10分；0-10%（含），计8,分；10-20%（含），计6分；20-30%（含），计4分；大于30%不得分。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：
部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
10
基本支出预算控制率
5
基本支出预算控制率≦100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。
基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。
5
项目支出预算控制率
5
项目支出预算控制率≦100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。
项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。
5
资金结余
5
无结余，5分；有结余，但不超过上年结转，3分；结余超过上年结转，不得分。
3
5
是否分项目核算结余结转，是，5分；否，0分。
5
“三公经费”控制率
5
以100%为标准。
三公经费控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
5
过程
预算管理
30
管理制度健全性
10
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，5分；②相关管理制度合法、合规、完整，5分。
10
专账核算
10
项目支出是否分项目单独核算，是，10分；否，0分。
10
预决算信息公开性和完善性
5
①按规定内容公开预决算信息，3分；②按规定时限公开预决算信息，2分。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
5
政府采购完成情况
5
达到政府采购要求的是否进行了政府采购，是，5分；否，0分。
5
资产管理
5
管理制度健全性
5
①已制定或具有资产管理制度，3分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，2分。
部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
5
产出
30
加强地方航道维护管理
3
制定年度维护计划，按计划进行维护；按《航道法》的要求进行通航条件影响评价审核。
。
3
职责履行
规范水路运输（服务）市场，开展水上整治行动
3
加强航道养护管理，航道及航道保护范围内、渡口上下游规定范围无乱采、乱挖、乱抛弃现象。
3
社会事务管理和政务督查
3
全年市级以上媒体新闻报道25篇
3
3
全年累计在局门户网站上稿50篇
3
狠抓水上交通安全和安全监管，层层落实安全责任
3
签订责任状13份
3
加大水上项目建设
3
打造完成海巡艇1艘
3
3
打造完成防污工作趸船1艘
3
3
完成渡口标准化改造5道
3
效果
履职效益
确保水交通上安全形式持续平稳发展
3
市本级水上交通事故死亡指标控制在3人以内
3
搞好水路交通规费征收工作
2
完成非税征收任务700万
航运环境根本改善
1
1
100
100
96
升级会员 