HACCP内审表格.docx
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HACCP内审表格
内审计划
审核目的
审核范围
审核依据
审核日期
审核组成员
审
核
日
程
注意事项
1、各部门请在计划时间做好准备，配合审核进行
2、时间如有变动，将提前一天通知
分发
批准/日期：
编制/日期：
内部审核检查表
审核部门
被审核部门
审核员
审核日期
审核要素
审核依据
序号
审核项目
审核情况
内部审核报告
审核目的
审核范围
审核依据
审核日期
审核概况及不符合项分布
审核结论
验证结果及遗留问题
分发
批准/日期：
编制/日期：
内审不符合项报告
被审核部门
审核日期
审核依据
①HACCP法规②公司HACCP文件③法律法规
不符合项描述：
审核员签名：
审核组长签名：
受审核方代表签名：
不符合项种类：
（）严重（）一般
原因分析：
受审核方代表：
日期：
纠正措施：
受审核方代表：
日期：
纠正措施跟踪情况：
（）纠正措施有效
（）纠正措施可以接受，在下次审核中验证
（）纠正措施可以接受，需进一步提交见证材料
（）签发新的不符合项报告
审核员签名：
日期：
管理评审会议记录
会议日期
会议地点
参加人员
会议主持
会议内容：
记录人：
管理评审报告
评审目的
评审范围
评审日期
参加人员
评
审
内
容
评
审
结
论
改进要求
改
进
措
施
效果验证
批准/日期：
编制/日期：
管理评审计划
评审目的
评审范围
评审日期
评审地点
与会人员
评
审
内
容
资
料
准
备
批准/日期：
编制/日期：
客户意见反馈单
公司名称：
反馈日期：
反馈
方式
（）传真（）电话（）来访
（）E-mail（）其他方式
反馈问题：
处理意见：
负责人：
日期：
管理评审通知单
评审目的：
评审范围：
评审日期：
评审依据：
评审地点：
参加人员：
注意事项：
1、各部门按照管理评审计划的要求，将所需资料备齐。
2、各部门负责人务必准时参加。
批准人：
日期：
返工返修检验记录表
品名：
日期：
返
工
返
修
原
因
班长：
跟
踪
验
证
品管员：
品管部长：
日期：
文件更改通知单
通知部门：
董事长、总经理、各相关部门
更改时间：
生效日期：
更改人：
更
改
内
容
将程序文件中以下相关质量记录删除
“《走访顾客记录》（HR-D-20-2002B）
《供方复审表》（HR-D-23-2002B）
《物资采购计划》（HR-D-25-2002）
《进货检验申请表》（HR-D-26-2002B）
《各级人员考核记录》（HR-D-49-2002B）
《---长势调查表》（HR-D-65-2002B）
《SO2定量检验单》（HR-D-95-2002B）”
更
改
原
因
批
该七项质量记录，在实际应用过程中不适用。
批准人：
日期：
文件更改通知单
通知部门：
董事长、总经理、各相关部门
更改时间：
生效日期：
更改人：
更
改
内
容
更
改
原
因
批
文件换版，旧记录编号不适用
批准人：
日期：
文件更改通知单
通知部门：
董事长、总经理、各相关部门
更改时间：
生效日期：
更改人：
更
改
内
容
“《走访顾客记录》（HR-D-20-2002B）
《供方复审表》（HR-D-23-2002B）
《物资采购计划》（HR-D-25-2002）
《进货检验申请表》（HR-D-26-2002B）
《各级人员考核记录》（HR-D-49-2002B）
《---长势调查表》（HR-D-65-2002B）
《SO2定量检验单》（HR-D-95-2002B）”七项记录删除。
更
改
原
因
批
该七项质量记录，在实际应用过程中不适用。
批准人：
日期：
文件编号：
HR-D-07-2002B
适用法律、法规清单
序号
法律法规
备注
1
2
3
4
5
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国计量法
商检法
中华人民共和国食品卫生法
进、出境动植物检疫法
不合格品通知单
年月日
品名
数量
责任部门
原料（产品）批号
不合格原因
不合格原因分析
品管部长：
原料（生产）部长：
品管员：
不合格品评审记录
年月日
品名
数量
责任部门
原料（产品）批号
评审人员
评审依据
不合格类别
记录人员：
不合格品处理记录
品名
数量
责任部门
不合格级别
处置方式
处置日期
负责人
质量事故记录
时间
客户
品名
数量
责任部门
事故原因
责任人
处理方式
纠正预防措施及实施记录
年月日
品名
责任部门
不合格原因及潜在因素
原料（产品）批号
纠正与预防措施
负责人签名：
跟踪验证
负责人签名：
品管部长：
品管员：
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