南县裕康农产品专业合作社报告.docx
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南县裕康农产品专业合作社报告
南县裕康农产品专业合作社立项报告
一、立项背景
项目区位于南县武圣宫镇，是集镇所在地。
东有藕池东支河道，西临淞洪道，四季通般，南厂公路纵贯全镇。
水陆交通十分方便，现有基地面积3万亩。
基地内沟渠纵横，林带交织成网，村舍整齐划一。
成土母质100%，为洞庭湖淤积物，田土肥沃，土壤理化性状良好，适宜各种农作物高产栽培。
农田基础建设基本配套，水利设施自成体系，渍能排、旱能灌，具备较强的抗灾能力。
是南县国家级商品粮、棉、麻、油及蔬菜生产基地，为全县经济发展作出了积极的贡献。
2001年，被南县人民政府确定为蔬菜生产专业基地。
经过多年努力，现已建成时鲜菜生产核心基地30000亩。
生产条件明显改善，农民科学种菜技术水平大幅度提高，蔬菜产量和品质逐年上升，涌现了一批蔬菜种植和运销大户，构成了临近县市时鲜菜供给的支柱，具备了无公害蔬菜生产的基础条件。
国家“无公害食品行动计划”把无公害蔬菜作为首批重点开发品，制定了“从产地餐桌”全程监控的安全保障措施，对项目建设提出了更高的要求，也给项目区发展带来了新的机遇。
二、立项的必要性和可行性
（一）项目建设是人民生活的需要
随着人民生活水平的不断提高，对食物消费的需求由数量型向质量型转变，需求结构由单一化向多元化、高档化发展，无公害食品成为保障人民身体健康的生活必需品。
但是，工业及城市“三废”加上农药、化肥、农膜、激素等造成了农业环境污染，导致农产品中有毒物质残留逐年增加，农产品安全质量下降，消费者身心健康受损。
近年来，生物、自然灾害不断暴发，食物中毒事件时有发生，已引起社会各界关注，公众对于保障人民身体健康。
在农作物病虫害多发季节，人们对无公害蔬菜的需求心理尤为强烈。
（二）项目建设是市场经济的需要
经济全球化发展，需求农业生产必须要保证区域消费安全的同时，面向大市场，抢占市场份额，寻找可持续发展途径。
如今，我国已加入WTO，环境、安全、品质成为农产品进入市场的主要制约因素，蔬菜是当今的新兴产业，基地生产的无公害蔬菜产品已销广州、东莞、深圳、桂林、贵阳、沙市、上海、南京、苏州、济南、天津、北京、哈尔滨等省市及省内各大小城市。
作为规模蔬菜基地，面向市场，调整结构，生产无污染、优质、营养、安全的蔬菜产品，成为项目区发展第一需求。
（三）项目建设是农民致富的需要
项目区虽经几年发展，但至今仍有部分耕地生产其他农作物。
究其原因，一是农田水利基础设施尚不能满足蔬菜生产的需要；二是部份农户不懂蔬菜保优丰产栽培技术；三是蔬菜种植结构不合理，淡旺季搭配不当，导致旺季鲜菜滞销造成浪费，淡季又无货可供；四是蔬菜生产缺规模，很难参与大市场竟争；五是蔬菜种植户效益不突出，没有吸引力。
从加强基础设施建设，改善区域生态环境条件入手，通过培训农民，调整结构，扩大规模，提升品质，培植龙头企业，创建品眚，走“公司+合作社+市场+基地+农户”的产业化之路，能较好解决上述问题，协调产、加、销矛盾，搞活流通，实现蔬菜增产，产品增值，农民增收，加快了农民致富奔小康的步伐。
（四）启动项目建设是大势所趋
为适应消费需求变化，保障人民身体健康，我国农产品质量安全工作已步入快速发展轨道。
2001年，农业部正式启动了全国“农产品质量安全行动计划”。
提出以“菜蓝子”工程为突破口，以市场准入为切入点，从产地和市场两环节入手，通过对农产品实施“从农田到餐桌”全过程质量安全控制，拟用8-10年时间，逐年实现我国主要农产品的无公害生产和消费，颁布了《无公害农产品管理办法》、《无公害农产品标准管理办法》和199项无公害食品行列标准。
我省开展了“本湘农产品安全行”活动，制定了相关技术标准、生产操作规程和管理办法，100多个优质农产品品牌通过了绿色食品和无公害食品认证。
今年，首批在全省100家大中型超市启动了农产品质量安全准入制度试点，拉开了全省农产品质量安全市场准入制度运行的序幕，为我们蔬菜产业的发展指明了方向。
我们拟做大以榨菜为主的蔬菜产业，形势迫使我们发展生产无公害蔬菜。
（五）项目立项的可行性
项目基地每年召开一次合作社成员代表在奉。
2003年12月，出席大会的代表有138人，大会对近年来合作社生产经营状况作了公布和说明。
代表们一致表示：
通过三年的建设和发展，合作社从无到有、从小到大，发展到初具规模，合作社成员受益匪浅。
要求今后做到既受益，又要多投入，计划在2006年前产值过亿元，占领更大的市场份额，并出口创汇。
三、项目实施地点、规模及内容
项目地点在南县武圣宫镇，项目主产已涉及本镇22个村，3200农户，3万亩耕地。
2002年又发展到本县和沅江县、安乡县、澧县的13个乡镇，18个分社。
项目基地主产榨菜、萝卜、豆角、雪里蕻等，其次还生产冬瓜、南瓜、大白菜、甘蓝等。
产品销售网点由县城、岳阳、长沙、株州、沙市发展到哈尔滨、北京、上海、天津、南京、苏州、广州、东莞、深圳等地。
项目已建有厂房1800平方米，腌制池700平方米，切丝机、搅拌机、真空机和自动打包机等设备30台（套），去年工鲜蔬菜能力12万吨。
四、项目建设的基础条件与保障措施
（一）领导重视
县委、县政府研究成立了南县无公害农产品开发领导小组，设立了专项办公室，明确了管理机构。
县蔬菜办将项目纳入了全县首批无公害蔬菜基地建设范围，给予了项目启动资金扶助。
县计划物价局将项目区建设列为了申报国家项目支持的重点，并从全县价格调节基金中安排了专项郊外扶持项目区建设。
县政府将项目建设纳入了全县无公害农产品的基地建设中长期规划，县财政给予了重点关注和支持。
县委书记、县长亲自为合作社挂牌，分管农业的县委副书记和副县长多次到项目区实地考察，帮助解决具体问题，加强了领导。
县人大发挥人大监督作用，坚持跟嘴调研，督促各部门工作落实。
今年三月，省农业部门领导来基地考察，作了重要指示。
市委书记、市抓农业的副书记亲临合作社考察，指导工作，省农大专家给予合作社多项技术指点，提高了产品的档次和品位。
（二）自然生态环境条件优越
项目区位于洞庭湖平原中部，属中亚热带向北亚热带过渡的季风湿润气候区，气候四季分明，地域间没有差异，年均日照数1775.5小时，太阳辐射数102.28千卡/cm2，日照率40%。
年均气温16.6℃，无霜期266天，年均降雨1237.7毫米，其中4-9月降雨占68.8%。
年均蒸发量1236.3毫米。
地下水资源丰富，地表水过镜量大，干旱指数0.655。
可谓温、光、水资源极为丰富，境内无山无丘，无工业污染源，远离城镇污染。
农田水利设施配套，耕地土层深厚，土地肥沃，适合各种蔬菜保优高产栽培。
2000年启动的生态农业建设以来，使基地生态环境条件更加优越，农药、化肥、农膜、激素等污染源得到有效控制，具备了无公害蔬菜生产的基础条件。
（三）技术支撑可靠
县成立了无公害农产品开发专家组。
县蔬菜办和农业环境保护管理站各有2名农艺师负责项目区建设技术指导。
镇农技站派了2名专业技术员驻基地办点。
合作社50%以上的农户掌握了1-2种蔬菜高产栽培技术，有科技示范户138户，60名农民技术员。
县蔬菜办添置了蔬菜“农残”速测仪等检测设备，农业局为项目建设聘请了省市级专家组，并与湖南农大签定了长期技术合作协议，引进了多项无公害蔬菜生产高新技术，并组织了试验示范。
构成了项目建设可靠的技术支撑。
（四）生产基础扎实
基地已建成蔬菜生产核心基地2万亩。
基地上初步建立了排灌分管的独立水利系统，衬砌了支灌渠8万米，杜绝了城镇和工业“三废”污染，农药、化肥、农膜、激素等农业投入品污染得到有效控制。
2003年基地通过了湖南省蔬菜办组织的放心菜基地认可，进行蔬菜无害公生产试验示范，获得了成功，为项目建设打下了扎实的基础。
（五）交通运输便利，市场前景广阔。
基地东有藕池支河道，西临淞澧洪道，四季通航，南厂公路纵贯全镇。
水陆交通十分方便，物流畅通，市场辐射功能强，信息传递快捷，项目区产、加、销有广阔的市场。
五、预期目标与实施规划
项目实施目标：
预期在2006年底，蔬菜种植面积10万亩，其中主基地5万亩，一般基地5万亩，幅射到三县20个乡镇，3万农户的种植规模。
全部实现绿色无公害蔬菜。
重点生产5个特优产品。
预计年产鲜蔬菜25万吨，年精加工成品蔬菜能力10万吨。
年产值1.3亿元，利税2200万元，社员返利1500万元。
项目实施规划：
今年计划蔬菜种植面积6万亩。
种植1万亩绿色无公害蔬菜，引进3个优质品种，年产无公害鲜蔬菜2万吨，总产12万吨，年精加工成品蔬菜2万吨。
精加工成品菜3万吨，年产值7000万元。
种税880万元。
社员返利500万元。
2005年计划蔬菜种植面积8万亩。
种植2万亩绿色无公害蔬菜。
新引进2个优质品种。
年产鲜蔬菜20万吨。
年加工产品蔬菜8万吨。
其中精加工3万吨，年产值1亿元，利税120万元。
社员返利600万元。
2006年计划种植蔬菜面积10万亩。
其中精加工4万吨，年产值1.3亿元。
利税2000万元，社员返利1500万元。
六、组织落实与任务分工
社长：
陈林达
理事长：
陈林达
副理事长：
许全真任成跃陈桂元
成员：
刘泽政袁长生黄兆明
监事长：
李余粮
副监事长：
全丽芳陈友元
成员：
龚京泽杨翠和
法律顾问：
聂鹏
办公室：
程鹏华袁建设
生产技术部：
许全真龚京泽
销售部：
陈桂元杨翠和
供应部：
任成跃安先枝
财务部：
葛爱华李冬梅
人保部：
陈友元任学友
七、中央补助经费用途
本专业合作社计划2004年进行人员培训、技术改造、扩建厂房、购置设备仪器、申请认证及标准化基地建设等共耗资336万元。
1、人员培训及新技术引进投资30万元。
2、固定资产投资180万元，其中设备投资50万元，主要购置消毒杀菌设备、自动包装机、真空机、行车、净水设备、检测设备及运输设备。
土建工程98万元，主要用于建生产车间、腌制车间、仓库、住宿及办公室共2200m2，腌制池20000m3。
3、申请QS食品安全认证，绿色食品认证6万元。
4、建设标准化生产基地投资120万元，其中修筑公路沟渠30万元，大棚投资30万元，打深水井50万元，投放种籽10万元。
八、预期成果与考核指标
1、经济效益
（1）产品成本测算
以2004年为例，预计产品成本为6120万元。
其中变动成本为5740万元，占总成本的93.8%；固定成本为380万元，占总成本的6.2%。
（2）效益分析
2004年预计年产值达7000万元，其中精加工产值4340万元，精加工产值2660万元，年利税达880万元，其中精加工利税760万元，精加工利税120万元，其中利润785万元，其中精加工利润700万元，精加工利润85万元，税金95万元，其中精加工税60万元，精加工税35万元。
产值利税率12.6%（精加工见附表）；经济效益十分明显。
2、生态效益
项目建设构建排灌分家的独立水利系统，控制农药、化肥、农膜、激素及馐物污染，实施村庄环境绿化美化工程，能较好的改善农村生态环境，净化村内空气生产生活用水，改良土壤理化性状，增强农业生产后劲，实现农业废弃物的资源化利用及物质和能量的良性循环，有利种养协调发展和村庄环境优美。
3、社会效益
项目建成投产后，可拓宽农产品销售渠道，促进农业结构调整，推进农业产业化经营，增加农民收入；可满足人民生活需求，提高生活质量；可为社会提供更多的就业机会，减轻社会负担；可繁荣市场，促进经济增长。
当前世界正兴起安全、优质、健康型绿色食品热潮，特别是绿色蔬菜食品倍受青睐，人们的消费观念在变化，已离不开蔬菜食品，该项目有优热的原料供应和生产条件，有长期、可靠、广阔的市场前景，技术可行，效益可观，风险极小。
恳求各级领导对该项目给予关心、重视、扶持其健康发展。
附：
2004年产成品成本估算表
（一）
按精加工产品2万吨计算
项目
单价
单位成本
总成本
备注
数量（吨）
金额（元）
数量（吨）
金额（元）
一、直接成本
360
1．43
1370
28600
2740
鲜菜
760
0．37
515
7400
1030
食盐
0．13
280
560
配料
50
260
100
内包装
160
50
320
外包装
0．03
160
120
工资及福利
0．013
60
50
水电费
20
25
40
其他
160
20
320
二、制造费
1530
160
3060
合计
15300
2004年利税预算表
（二）
按精加工成品2万吨计算
序号
项目
单位
数量
备注
1
产品销售总量
万吨
2
2
销售单价
元/吨
2200
3
增值税（含附加）
万元
60
平均税率1.36%
4
销售收入（不含税）
万元
4340
5
产品总成本
万元
3060
6
产品销售利润
万元
1280
7
销售费用
万元
360
8
企业管理费
万元
200
9
财务费用
万元
20
10
利润总额
万元
700
收入利润率16.1%
11
所得税
万元
231
12
净利润
万元
469
升级会员 