案例锌及锌锭项目立项报告.docx

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案例锌及锌锭项目立项报告

（案例）锌及锌锭项目立项报告

一、概论

（一）项目名称

（案例）锌及锌锭项目

（二）项目建设单位

xxx集团

（三）法定代表人

石xx

（四）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

上一年度，xxx有限公司实现营业收入24350.10万元，同比增长10.02%（2217.15万元）。

其中，主营业业务锌及锌锭生产及销售收入为19694.32万元，占营业总收入的80.88%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6626.82万元，较去年同期相比增长1364.41万元，增长率25.93%；实现净利润4970.11万元，较去年同期相比增长728.56万元，增长率17.18%。

（五）项目选址

xx产业基地

（六）项目用地规模

项目总用地面积31422.37平方米（折合约47.11亩）。

（七）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.92%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.44%，固定资产投资强度183.93万元/亩。

项目净用地面积31422.37平方米，建筑物基底占地面积16942.94平方米，总建筑面积51532.69平方米，其中：

规划建设主体工程39087.49平方米，项目规划绿化面积3321.00平方米。

（八）设备选型方案

项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费3572.86万元。

（九）节能分析

1、项目年用电量1296648.58千瓦时，折合159.36吨标准煤。

2、项目年总用水量28833.21立方米，折合2.46吨标准煤。

3、“（案例）锌及锌锭项目投资建设项目”，年用电量1296648.58千瓦时，年总用水量28833.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）161.82吨标准煤/年。

达产年综合节能量56.86吨标准煤/年，项目总节能率25.71%，能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12183.19万元，其中：

固定资产投资8664.94万元，占项目总投资的71.12%；流动资金3518.25万元，占项目总投资的28.88%。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入29729.00万元，总成本费用22443.22万元，税金及附加246.28万元，利润总额7285.78万元，利税总额8537.00万元，税后净利润5464.34万元，达产年纳税总额3072.66万元；达产年投资利润率59.80%，投资利税率70.07%，投资回报率44.85%，全部投资回收期3.73年，提供就业职位551个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价

1、项目达产年投资利润率59.80%，投资利税率70.07%，全部投资回报率44.85%，全部投资回收期3.73年，固定资产投资回收期3.73年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

二、建设背景

（一）项目建设背景

1、新中国成立以来，我国已建立起独立完整的现代工业体系，几乎能生产世界上所有同类的工业产品，特别是中高端同类产品。

中国500余种主要工业产品中有220多种产量位居世界第一，建成了全球最大的4G网络，航天、高铁、核电、通信设备、多轴精密重型机床等方面的产品已具备全球竞争力。

正是制造业，特别是先进制造业的发展，创造了中国的经济增长奇迹，也正是齐整完备和较为先进的现代制造业，支撑起了中国的经济体系。

现在，全球先进制造领域出现了一系列颠覆性技术，如机器人技术、自动驾驶技术、虚拟现实技术、新材料技术、电池储能技术、基因检测技术、增材制造技术等。

颠覆性的生产技术和革命性的制造方式，正深刻影响人类的产业发展和经济活动。

中国要在新工业革命中站立潮头，就必须以先进制造业为支柱构建现代化经济体系。

2、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，位于临界点，这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来，连续4个月高于临界值或与临界值持平，表明制造业总体呈现生产平稳态势。

其中尤为可喜的是，高技术制造业、装备制造业增长加快，PMI分别为51.3%和51.1%，高于制造业整体平均水平，并且进入二季度以来呈加快发展趋势。

3、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。

中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。

（二）必要性分析

1、适应新常态，要有新考量。

中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来，增长动力转换也不会自然而然地实现。

眼下，一些潜在风险渐渐浮出水面，不仅表现在人口、土地等红利逐步消减，拉动增长的“旧动力”逐步下降，新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力，新的增长“发动机”马力不足，新旧动力“青黄不接”；还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”，表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。

能不能有效应对这些挑战，适应新常态，关键在于深化改革开放和调整结构的力度，在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维，打破掣肘发展进步的成规惯例，将已经出台的重大经济改革举措落实到位，同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。

2、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

3、中国经济发展程度相较于美国等发达国家较低，科技发展水平也较低。

因此，在进行产业升级、技术创新时，可以参照已有的案例，分析研究，综合借鉴。

世界银行首席经济学家林毅夫认为：

“对发达国家新技术的引进、模仿、消化、吸收，在国内进行组合，以比发达国家低的成本来进行技术创新和产业升级，这是中国可利用的后发优势。

”

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

5、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

三、建设规模

（一）产品规划

项目主要产品为锌及锌锭，根据市场情况，预计年产值29729.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

（二）用地规模

该项目总征地面积31422.37平方米（折合约47.11亩），其中：

净用地面积31422.37平方米（红线范围折合约47.11亩）。

项目规划总建筑面积51532.69平方米，其中：

规划建设主体工程39087.49平方米，计容建筑面积51532.69平方米；预计建筑工程投资4439.12万元。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数53.92%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.44%，固定资产投资强度183.93万元/亩。

项目预计总建筑面积51532.69平方米，其中：

计容建筑面积51532.69平方米，计划建筑工程投资4439.12万元，占项目总投资的36.44%。

（四）选址综合评价

项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。

四、风险防范措施

投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。

投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。

五、项目投资计划方案

（一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资8664.94（万元）。

（二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金3518.25万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：

项目总投资12183.19万元，其中：

固定资产投资8664.94万元，占项目总投资的7