岗集镇城市生活垃圾收集转运工程可行性研究报告.docx

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岗集镇城市生活垃圾收集转运工程可行性研究报告

岗集镇城市生活垃圾收集转运工程

可行性研究报告

工程编号：

HQSF1901

安徽环球工程咨询有限公司

二

第一章项目概况

1.1项目名称及主管单位

项目名称：

岗集镇城市生活垃圾收集转运工程

项目性质：

新建

主管单位：

长丰县岗集镇人民政府

建设单位：

长丰县岗集镇市容监察中队

建设地点：

长丰县岗集镇

编制单位：

安徽环球工程咨询有限公司

1.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号

（2）《中华人民共和国城市规划法》主席令第23号

（3）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》主席令第98号

（4）《中华人民共和国城市市容和环境卫生管理条例》

（5）《关于发布《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》的通知》建城【2000】120号

（6）国家发改委及有关部门关于可行性研究报告编制深度的规定

（7）其他与本工程相关的基础资料

1.3编制目的

通过对本工程可研报告的编制，对垃圾转运站场址、规模、垃圾转运站系统工艺技术方案等进行技术可靠性、经济合理性及实施可行性的分析论证，在此基础上提出推荐方案，使所选方案科学合理、技术先进、运行稳妥可靠、占地面积小，造价省、运行成本低，使工程的社会效益、环境效益和经济效益达到最佳统一，为岗集镇创建优美、良好的镇容镇貌打下基础。

1.4编制原则

本可研报告的编制按以下内容作为编制原则：

（1）贯彻执行国家关于环境保护的基本政策，工程设计必须符合国家的有关法规、规范及标准。

（2）按照全面规划、分期实施的原则，使工程建设与镇发展相协调，在保护环境的前提下，以垃圾无害化为基本出发点，尽量做到减量化，逐步实现资源化的目的，充分发挥本项目的社会效益、环境效益和经济效益。

（3）采用易于管理、技术先进、稳定可靠的处理工艺，确保垃圾收集转运及渗沥液处理效果，根据本项目的实际情况，优先考虑采用国内外技术成熟、运行可靠、高效率低能耗的设备。

（4）积极创造一个良好的生产和生活环境，注重垃圾转动站的环境建设，把垃圾转动站设计成为与周边环境相适应的协调的卫生处理设施。

1.5编制范围

本工程的服务范围是岗集集镇区域及江汽配件工业园；卧龙山社居委（原土山乡政府所在地）各街道；十四个大房郢水库移民点和合淮路（前丰居委会到吴山镇约15公里）、合瓦路（岗集段约6公里）、江汽大道（约6.5公里）。

区域面积157平方公里以上，涉及人口8万余人。

工程处理对象是生活垃圾，不包括建筑垃圾、工业垃圾、医疗垃圾，并严禁混入任何有毒、有害、易燃、易爆等危险垃圾。

工程内容包括垃圾转动站转运系统设计、建筑与结构设计、公用工程及辅助设施设计、工程投资估算等。

1.6可行性研究结论

1.6.1项目建设地点

选址地点在岗集镇金岗大道以北，江汽大道以西,即以前的垃圾堆放点，到垃圾填埋场初估距离20公里。

1.6.2项目建设目标

本项目拟兴建岗集镇城市生活垃圾收集转运工程，致力改善环境卫生条件；力争在一年内初见成效，使工程的社会效益、环境效益和经济效益达到最佳统一，为岗集镇创建优美、良好的镇容镇貌打下基础。

1.6.3项目建设规模与内容

本报告中垃圾转运站就是为了减少垃圾清运过程的运输费用而在岗集镇至垃圾填埋场之间所设的垃圾中转站。

在此，将各收集点清运来的垃圾集中，再继续运往处理场。

根据垃圾转运量确定岗集镇转运站的转运能力为80吨/天。

建设期一年。

本项目占地10亩，总建筑面积2740m2，主要建设内容包括生产管理用房、物资储藏间、配电房、压缩站房、地磅房、洗车台、机修间、控制室、值班室及车库等。

配套道路2000m2，绿化及隔离带2000m2。

具体如下表：

主要建设内容表

序号

名称

规格

建筑面积（m2）

备注

1

生产管理用房

15m*20m

600

两层

2

物资储藏间

15m*6.7m

100

3

配电房

5m*3m

15

4

压缩站房

40m*20m

800

5

地磅房

5m*6m

30

6

洗车台

5m*10m

50

7

机修间

10m*10m

100

8

控制室

5m*3m

15

9

值班室

6m*5m

30

10

车库

20m*50m

1000

合计

2740

另外，配套购置垃圾压缩机2台、12m3垃圾集装箱4个、移动路轨2套、垃圾箱路轨2套、勾臂车2台、7吨压缩式垃圾车3台、1700L喷药洒水设备1台、2吨垃圾收集车20台、电气设备等。

1.6.4项目投资估算与资金筹措

1.6.4.1项目建设总投资

本项目总投资为1000万元。

其中：

工程费用为778.65万元，占总投资的77.87%；

工程建设其他费用为147.28万元，占总投资的14.73%；

预备费用为74.07万元，占总投资的7.41%；

1.6.4.2资金筹措

自筹资金500万元，财政补贴500万。

1.6.5项目财务和经济结论

本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为6.68%，项目资本金净利润率为13.36%，全部投资财务内部收益率为7.86%，高于设定5%的财务基准收益率，财务净现值为167.35万元远大于0，全部投资回收期为9.15年（含建设期1年）；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。

综上所述，本项目在财务上是可行的。

1.6.6项目建设进度

根据本项目的建设规模和投资规模，建议本项目的工程实施用一年的时间完成，并根据资金计划安排一年内全部实施到位，以便可以较早地获得效益，同时也为后续阶段的实施创造条件。

1.6.7项目综合评价结论

本项目的实施，极大地改善岗集镇环境卫生，还可为当地提供较多的就业机会，节省垃圾运输费用。

本项目经济效益较好，同时，也有利于环境意识增强和国民素质提高，其社会效益显著。

1.7主要技术经济指标表

本工程的主要技术经济指标见下表。

主要技术经济指标表

序号

科目

单位

指标

备注

1

总投资

万元

1000.00

1.1

建设投资

万元

1000.00

2

年均收入

万元

172.80

3

年均总成本

万元

105.99

3.1

年均固定成本

万元

78.59

3.2

年均可变成本

万元

27.40

4

年均经营成本

万元

59.17

5

年均利润总额

万元

66.81

6

年均净利润

万元

66.81

7

财务内部收益率

%

7.86

8

财务净现值

万元

167.35

9

税后投资回收期

年

9.15

含建设期

10

投资利润率

%

6.68

11

投资利税率

%

6.68

12

盈亏平衡点

%

54.05

第二章城镇概况

岗集镇地处长丰县县域最南部，是长丰县8个建制镇之一，镇域总面积156.9平方公里。

岗集镇是合肥市北大门，南与合肥庐阳区相连，东与双凤工业区毗邻，北与双墩镇和吴山镇交界，西与吴山镇和肥西县的长岗乡接壤。

镇区距市中心仅15公里，距县城水湖镇63公里，是合肥市的卫星城镇。

镇区东面、西南面有合肥大房郢水库和董铺水库环绕，碧波荡漾，环境优美，是兴建休闲旅游度假区和观光农业园的理想之地。

镇内有优质的矿泉水，蔺草等各种农副产品，资源丰富。

由于岗集镇位于合肥市城市水源的上游，工业发展受到较大限制，目前又安置了大量的大房郢水库移民，因此城镇的主要职能是居住，主要产业是以汽车配件、机械加工等无污染或少污染的工业和以商业、服务业、旅游业为主的第三产业。

岗集交通发达、区位优越。

206国道横穿镇域南北19公里，沪蓉高速、合淮阜高速、途经镇域北部，将岗集打造成全省公路交通重镇。

已建成的合淮路、金岗大道、江汽大道、合瓦路、瑞风大道和JAC大道形成三纵三横的道路交通主干网。

143路、5路等合肥市区公交车直达岗集，合肥外环高速将岗集揽入省会大都市的怀抱。

岗集经济发展方兴未艾。

2002年以来，先后启动了合肥江淮汽车配件工业园、模具产业园和老集镇改造等基础设施建设，累计投入2.3亿元,水、电、路、污水、电信等基础设施完善，金明花园、玉成·明珠苑等高档住宅小区提升了镇区形象与品位，为招商引资和经济发展创造了良好的外部环境。

截止目前，园区建成区面积6平方公里，全镇共有170余家企业入驻，总投资达70亿元，其中汽配企业37家，家电企业17家，模具企业25家。

一个以汽车配件、家电和模具为支撑的新兴工业重镇已经形成。

2007年，全镇完成地区生产总值7亿元，完成工业产值21.5亿元，完成工业增加值5.4亿元，完成财政收入8574万元，完成招商引资到位资金8.4亿元，完成固定资产投资13.8亿元，其中工业投资完成10亿元，农民人均纯收入4560元。

在2007年度合肥十强乡镇评比中，荣登合肥市三县各乡镇榜首。

岗集风光旖旎。

镇域北部正在建设的中国合肥华教非物质文化遗产园、卧龙山生态旅游园，中部省级文物保护景点孝子墩、牛寨寺、聂祠堂和南部碧波荡漾的大房郢水库、佳洲生态园等景观，将岗集打造成长丰乃至合肥新兴的生态旅游胜地。

岗集社会事业发展迅速。

中国移动、联通两家公司通讯塔坐落其间，程控电话覆盖全镇，2008年8月，接入合肥市区数字电视，成为三县首家开通数字电视的乡镇。

文化教育资源丰富，拥有2所中专学校、2所初中和25所小学。

中国合肥非物质文化遗产园的建成将使岗集成为全国重要的非物质文化遗产基地，孝子墩等历史文物景点的恢复重建，将大大提升岗集镇的人文魅力。

岗集拥有一家县级医院---长丰县第五人民医院。

群众文体活动蓬勃开展，是全省“亿万农民健身活动先进乡镇”。

岗集发展前景广阔。

岗集镇是第二批全国发展改革试点镇、全省科技创新示范镇。

如今的岗集，正乘着“大发展、大建设、大招商”的东风，劈波斩浪，奋勇前进。

预计到2012年，岗集镇将实现财政税收5亿元。

经过几年的努力，一个经济繁荣、环境优美、适宜投资、生活宽裕、和谐奋进的江淮名镇必将展现于世人面前。

第三章垃圾量现状及预测

3.1环卫管理系统现状

目前岗集镇环卫部门主要有47名环卫人员，26辆人力板车，1辆洒水车，4辆垃圾运输车，1辆清扫车。

无垃圾转运站。

具体配置如下表：

表3-1岗集镇现有环卫清扫和垃圾运输车辆及人员配置统计表

序

号

车辆

类型

车辆

名称

购置

时间

数量

单车

载重

总配置人员数量

备注

1

机动

清扫车

09年

1辆

2名

2

机动

垃圾自缷运输车

08年

4辆

3380千克

8名

3

机动

洒水车

09年

1辆

1.5立方

2名

4

人力

人力板车脚踏三轮

05年至09年

26辆

150千克

35名

3.2垃圾处置流程

生活垃圾由清扫工人集中送到附近的垃圾堆放点，不作任何压缩处理。

3.3垃圾处理产业情况

《岗集镇垃圾处理费征收管理办法》已完成认证、听证等工作，收费文稿已由县建设局、财政局、环保局、物价局报县政府审核待批出台。

收费性质为行政性收费。

拟定岗集镇垃圾处理费征收标准为：

（1）城镇居民每户每月3.5元，在校学生每人每学期2元；

（2）机关、企事业单位按员工人数每人每月1元向单位征收；

（3）宾馆、饭店、旅社、招待按床位、桌位征收，每月每床2元，每月每桌5元；

（4）个体商业门点等按营业面积征收，每月每平方米0.5元；

（5）个体娱乐服务业每月每平方米1元；

（6）集贸市场、固定摊位每月每摊位5元；

（7）交通运输车辆，大型车每月每车10元