农畜产品批发市场升级改造项目可行性研究报告.docx
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农畜产品批发市场升级改造项目可行性研究报告
农畜产品批发市场升级改造项目
可行性研究报告
第一章总论..........................................................................................................1
§1-1项目提要…………………………………………...………………………1
§1-2可行性研究编制的依据……………………………..……………………1
§1-3主要技术经济指标………………………………………………………..2
§1-4可行性研究报告编制单位及主要编制人员……………….……………2
§1-5论证结论………………………………………………………….…….…2
第二章项目背景…………………………………………….…………………4
§2-1国家的产业政策和行业发展规划………………………….……….……4
§2-2项目区农业产业化发展现状………………………………………………6
第三章项目建设的必要性和可行性…………………………………………7
§3-1项目建设的必要性…………………………………………………………7
§3-2项目建设的可行性……………………………………………………….…9
第四章市场分析与预测………………………………………………………11
第五章主要技术及技术支撑…………………………………………………12
§5-1主要技术……………………………………………...……………….…12
§5-2技术支撑…………………………………………...………………….…12
第六章项目建设规模及开发建设方案…………………………….…….…14
§6-1项目建设规模………………………………………………..…….……14
§6-2开发建设方案…………………………………………….…….…….…14
第七章开发企业情况、建设地点……………………………………………15
§7-1开发企业情况……………………………………………………………15
§7-2项目建设地点……………………………………………………………15
第八章经营模式、营销体系及人员培训…………………………...………19
§8-1经营模式…………………………………………………………………19
§8-2组织管理…………………………………………………………………19
§8-3人员培训…………………………………………………………………20
第九章环境保护……………………………………………….………..……22
第十章投资估算及资金筹措…………………………………….……..……23
§10-1投资估算……………………………………………………….………23
§10-2资金来源及筹措………………………………………………….……23
第十一章财务及社会效益评析………………………………….…….……25
§11-1产值分析……………………………………………………….………25
§11-2成本分析……………………………………………………….………25
§11-3利润分析……………………………………………………….………26
§11-4财务盈利能力分析……………………………………………….……27
§11-5社会效益分析…………………………………………………….……27
第十二章结论与建议…………………………………………………..……29
第一章总论
第一节概述
一、项目名称
xxxx农畜产品批发市场升级改造项目。
二、项目承办单位
项目单位名称：
xxx投资发展有限公司
所有制形式：
民营有限责任公司
三、法人代表及联系方式
法人代表：
联系电话：
四、项目拟建地点
xx市x区xx镇XX段（xx畜产品加工园区）。
第二节可行性研究编制单位
一、单位名称
xx市工程咨询院
二、工程咨询证书编号
三、工程咨询等级
四、发证机关
国家发展计划委员会
第三节项目建设单位概况
项目建设单位：
xxx投资发展有限公司，于200x年2月在xx省工商局注册登记，于200x年立项筹资建设xx市xx畜产品加工园区市场。
20xx年公司被确定为第x批省级农牧业产业化重点龙头企业,同时被农业部批准为第x批“农业部定点市场”。
园区市场是目前西北地区最大的牛羊活畜交易屠宰及畜产品产地加工批发市场，也是全国最大的清真屠宰市场。
园区占地面积300亩，20xx年屠宰牛58万头，羊324万头，包括副产品交易达到23.47亿元。
生产旺季（7个月）市场摊位达500多个，市场内相关从业人员1万余人，据调查，带动农牧区养殖农牧户、育肥、贩运、肉类加工、服务等相关从业人员达6万多人。
目前，园区市场已建成牛羊屠宰车间xxxm2，该公司已建成活畜交易大棚xxm2，皮毛交易大棚xxm2，牛羊待宰棚xxm2，低温冷库xxm2，副产品加工车间xxm2，商业用房xxm2,办公用房xxm2，公用设施及住宅xxm2，混凝土地坪xxm2，污水处理池xm2。
安装给排水管道xxm2。
投资xx多万元已建成了信息化系统及检验检测系统。
20xx年园区市场交易屠宰牛xx万头，羊xx万只，占xx市和海东地区6县市场供应量的70%以上，同时产品还销往全国20多个省市。
交易牛皮58万张，羊皮229万张，含副产品，交易额达136000万元。
生产旺季（7个月）市场摊位达500多个，市场内从业人员达8000余人，据调查，带动养殖农户、贩运、肉类加工、服务等相关从业人员达6万多人，已实现了“定点屠宰，集中检疫，分散经营”的农牧业产业化经营模式目标。
园区依托xx省资源优势，采取公司+基地+农牧户的模式，促进了畜产品产、加、销一条龙和牧工商一体化产业链的形成，为进一步提高产品的附加值，带动全省及青藏高原地区畜牧业生产、增加农牧民收入、建设社会主义新农村具有积极的重大意义。
现有的产品类型：
牛羊肉胴体、牛羊皮张、牛羊下水批发和销售等。
主营业务：
畜产品市场开发、牛羊育肥、屠宰和销售等。
管理制度：
按照现代企业制度管理，实行董事会领导下的总经理负责制。
在牛羊收购、屠宰加工等具体生产环节上，实行TQC（全面质量管理）管理系统。
坚持以自然资源为依托，以市场为导向，以开拓创新为动力，以科技服务为宗旨，不断创新农牧业产业化经营，聚精会神搞草原肉食品加工业、服务业，努力研发特色产品，致力于消费者对绿色食品的需求。
管理模式：
严格按照ISO9000系列国际质量管理体系标准实施，以事业部体制为核心的企业管理模式。
企业始终奉行“忠诚、敬业、协作、服务”的企业精神，坚持以市场为导向，以经济、生态、社会三大效益为中心；以羊肉、牛肉产品为主；走“公司+基地+农牧户”的产业化之路，把优质的产品奉献给广大国内外的朋友。
人员结构：
现有职工148人，其中管理人员18人，生产工人130人。
公司下设管理部、产品研发部、业务销售部、财务科、保卫科等部门。
公司实行员工编制、定岗定位制度，依靠xx省牦牛藏羊资源和人才、品牌、市场优势以及国际领先技术和先进设备，引导基地农牧民进入国际大市场，走产业化经营的路子。
第四节申请报告编制的依据和范围
一、编制的依据
1、《国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作意见的通知》（国办发[20xx]57号）；
2、《关于切实做好农牧区商品流通工作的意见》青政办[20xx]119；
3、《xx省发展改革委员会关于请组织报送20xx年度xx省农产品批发市场中央预算内投资项目的通知》xx改外资[20xx]xx号；
3、国家有关法律、法规及产业政策；
4、有关技术标准、规范及规定；
5、项目承担单位提供的基础数据及有关部门出具的证明材料。
二、可研报告范围
本报告着重对项目建设的意义和必要性、建设条件、建设内容及规模、环境保护、实施计划等进行可行性研究；按照国家的有关法规政策和市场需求情况进行经济和社会效益分析；提出结论性意见，供建设业主和有关部门决策。
第五节项目可研报告概要
1、伴随着xx省政府《关于切实做好农牧区商品流通工作》战略的逐步实施，xx市作为我省的重要畜产品物流枢纽的地位进一步确立，吸引着国内甚至国际知名客商云集与此。
项目建成后，将使xx市成为我省畜产品物流及经济交流中心，从而有利于提高xx市的知名度项目投资规模大，建设周期适中，对周边地区产生强烈的增长极辐射作用，从而带动xx经济发展。
2、项目建设单位已拥有土地面积300亩。
目前已投资300多万元，建成了信息、检测两大系统。
项目建设主要进行仓储保鲜、交易棚厅、物流配送、场地硬化及水电路改造等设施建设。
3、本项目建成后形成年6万吨牛羊肉的物流和年1.5万吨牛羊肉物流的仓储能力。
其中：
气调（排酸）库（排酸）1.5万吨。
年现货交易额达5亿元人民币。
4、本项目将建设与畜产品流通相配套，为畜产品交易服务的电子商务平台、资金结算中心和检验检测中心，将先进的畜产品信息采集发布系统、电子统一结算方式和畜产品批发市场检验检测系统引入项目，建立现代化、高效率、人性化的流通市场。
4、该项目总投资为1802.44万元。
其中：
固定资产投资1702.44万元，流动资金100万元。
经测算，项目投产后，各项经营收入2362万元，实现利润240.13万元（税后）。
贷款偿还期为5年（含建设期1年）。
项目投资回收期为5.43年（税后），经济效益显著。
5、项目建设符合国家产业发展规划，符合国家发展政策，投产后，能够充分发挥人力资源优势，调整产业结构，促进企业经济健康、协调、可持续发展。
综合以上分析，项目实施后有一定的社会经济效益，项目是可行的。
第六节主要建设内容
本项目的建设内容主要包括：
建设一个连锁管理总部、20家牛羊生鲜销售门店、一座配送中心和仓储设施以及基础设施建设等内容。
通过发展自营店或特许加盟经营等方式，在优化供应链及管理的同时，逐步达到500家连锁店和10座配送中心的目标。
第七节主要技术经济指标
项目建设达到的主要技术经济指标详表1-2。
表1-2：
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
建设规模
交易规模
亿元
5
仓储规模
吨
1000
2
项目总投资
万元
1802.44
其中：
固定资产投资
万元
1702.44
铺底流动资金
万元
100
3
项目占地面积
亩
300
4
项目建筑面积
㎡
2500
5
项目定员
人
210
6
全年生产天数
天
360
7
人员工作天数
天
251
8
项目建设期
年
1
9
设备装机容量
KW
10
项目年用水负荷
吨/小时
11
销售收入
万元/年
2362
正常年
12
总成本
万元/年
1954.93
正常年
13
税后利润
万元/年
240.13
正常年（税后）
14
财务内部收益率
%
35
15
投资回收期
年
5.43
含建设期
16
贷款偿还期
年
4.24
含建设期
17
盈亏平衡点
%
31
第二章项目提出的背景及建设必要性
第一节项目提出的背景
一、农畜产品流通成为经济发展瓶颈
我国农畜产品生产流通中的发育还很不成熟，主要问题一直是小生产与大市场的矛盾，表现为农畜产品的市场销售体系落后、市场软硬件建设不足和贮运加工系统的不完善。
据统计，目前作为我国农牧业生产主体的农牧户数量大约为2.4亿户，但存在生产经营规模过小，导致农牧户为市场提供的农副产品过于分散，商品率不高，如粮食的商品率只有30％左右，畜产品的商品率只有26.78％左右。
流通不畅和市场缺位就会使产品向商品的跨越出现障碍，要么无法实现生产的价值，要么价不符值，农牧业增产却难以增收，其直接后果就是市场得不到均衡供给的农畜产品，同时容易放大农畜产品市场的波动，增加了生产的盲目性。
过大的市场波动不仅损害农牧民的利益，也损害消费者的利益。
而这种一家一户小规模分散生产的格局在相当长的时期内都不会有根本性的改变。
这不仅关系到农牧民的增收问题，也直接影响到我国农牧业市场化和现代化的进程。
建设类似本项目提出的畜产品物流配送中心，兴办仓储设施和加工企业、购置畜产品运销设备，组建大型农畜产品交易、仓储、运输、期货交易标准化基地。
使其成为沟通分散农牧户与市场的桥梁，成为连接周围地区的流通枢纽。
让市场这支“看不见的手”，起到优化资源配置、调节国民经济发展的重要作用。
二、具有成为大型畜产品集散基地的区位优势
以提升城市载体功能为重点，实现城市建设的新跨越，培育商贸流通业发展的载体。
整合现有市场资源，重点规范和提升农畜产品专业市场，大力发展现代物流业。
以农畜产品为突破口，通过改组改造现有仓储、运输、联运等，加快向现代物流企业转型。
项目单位于2003年立项筹资建设xx市xx畜产品加工园区，企业依托园区大力发展畜产品的购销，经过近几年的发展，企业已发展成为xx省乃至西北地区具有较大影响力和辐射力的畜产品产业化园区，并在全省广大农牧区建立了稳定的牛羊生产收购体系和较完善的市场销售网络体系。
但由于物流配送滞后，综合市场功能有待完善，与发展畜产品大流通大循环的需要还有相当大的差距。
建设大型专业批发市场，扩大物流范围，加强与省内外发达地区商贸流通业的对接步伐，致力于发展连锁经营，建设物流配送中心，全力推进物流现代化，新型流通业的介入将会极大地提升xx市畜产品商贸流通业的层次。
仓储物流中心项目的建设将对xx市畜产品加工业、物流业、建筑业、服务业及社会基础设备的发展具有极大的促进作用。
三、xx市具有畜产品流通枢纽的资源优势
xx市是xx省政治、经济和文化中心，土壤、气候和水资源条件较好、光热资源丰富，适宜粮食和多种经济作物生长，对于林果业和畜牧业生产也十分有利。
雄厚的资源优势使xx市具有建立畜产品集散基地的天然条件，本土生产产品运费成本低，具有价格竞争优势，极易产生集聚效应。
而且，畜产品往往对保鲜要求特别高，长途运输不利于该类商品的保鲜，因此，距离的远近对基地的建设和长远发展是至关重要的。
综合考虑以上述各因素，xxx投资发展有限公司（xx市xx畜产品加工园区）具有“天时、地利、人和”的优势，项目风险小、收益有保证、社会贡献率大，有利于园区和当地经济的发展，故而向xx省发改委申报“畜产品物流加工及配送服务体系建设项目”。
第二节项目建设的必要性
一、符合国家产业政策和发展方向
仓储物流中心对一个国家的经济，尤其是对外经济贸易的发展和科学技术交流，起着重要的促进作用。
对我国来说，建立和改进仓储物流中心是贯彻执行中央关于西部地区经济发展战略，深化外贸体制改革的一项重大措施。
它有利于发展外向型经济、实行两头在外，大进大出，快进快出，缩短产品的生产周期，降低产品成本，提高经济效益，还有利于增强企业经济活力，提高竞争力，开拓国际市场。
中共中央20xx年1号文件提出，要“发挥市场机制作用，搞活农产品流通”。
文件从培育农畜产品营销主体、扩大优势农畜产品出口两个方面提出了指导性意见。
要求各金融机构为农牧业尤其是服务业提供资金支持，
符合农畜产品批发市场是连接农牧民与市场的桥梁，对于调整农牧业产业结构，降低流通成本，增加农牧民收入，保证食品安全具有重要意义。
2003年以来，国家发改委安排专项国债资金支持全国重点农产品批发市场290家，国债资金的扶持政策有效拉动了社会对农产品批发市场领域的投资。
据统计，290个建设项目总投资达到165.5亿元，其中企业投资占总投资的93.4％。
二、响应xx省政府“关于切实做好农牧区商品流通工作”精神
（一）加快农畜产品批发市场和零售市场建设
1、各级政府要结合当地实际，从长远着眼，研究制定农畜产品产地和销地批发市场建设规划，重点扶持农畜产品批发市场信息、检验检测等基础设施建设和改造项目。
各地流通主管部门和供销合作社要在当地政府的积极引导下发展和创新农畜产品拍卖、经纪人代理等新型交易方式，推进农畜产品批发市场的标准化建设，力争用5年左右的时间培育2-4个实行标准化管理的批发市场。
2、各地要支持鼓励供销合作社和农牧业龙头企业到城市开办农畜产品超市，引导农畜产品批发市场和加工企业直接向超市、便利店等配送产品。
有条件的超市和便利店要与产地建立长期的合作关系，直接从产地采购所需的农畜产品。
三是充分利用现有经营网络和设施，积极引进和发展联合经营、代理制、连锁经营等现代营销方式，积极引导相对有实力的商贸流通企业逐步将触角向州县延伸，在农牧区大力发展直营、加盟连锁店，按消费区域建立物流配送中心，构建上下畅通、左右相连、城乡一体的新型流通网络，不断完善农牧区的现代化商品流通体系。
（二）下大力气做好农畜产品出口工作
各地要从政策、资金上扶持农牧业龙头企业调整农畜产品结构，扩大农畜产品出口种类，培育新的出口增长点。
其中，农产品出口方面重点扶持具有高原特色的蚕豆、蜂蜜、菜籽粕、胡萝卜、马铃薯、大蒜、中藏药材等生产加工基地建设；畜产品出口方面重点扶持藏毯、羊毛、羊肠衣、牛羊肉制品等生产加工基地建设。
要加强出口产品信息化建设，及时通报国内外农畜产品市场供求信息和动态，为农畜产品出口企业提供信息服务。
同时，加强出口农畜产品检验检疫工作，提高农畜产品的安全质量。
（三）实行农畜产品物流优惠政策
各级政府要对现有农畜产品物流企业给予一定的资金扶持，逐步推动农畜产品物流企业向专业化、规模化方向发展。
各地要针对农畜产品流通特点，有计划、有步骤地建设以冷藏、低温仓储和运输为主的农畜产品冷链系统。
制定合理的农畜产品铁路运输价格，公路运输要开通鲜活农畜产品“绿色通道”。
从事鲜活农畜产品运输的经营户可按《xx省“绿色通道通行证”核发管理办法（试行）》向当地农牧业、交通行政管理部门申请领取“绿色通道通行证”，免缴公路通行费。
坚决杜绝针对农畜产品运输的乱收费、乱罚款行为，为农畜产品流通创造良好的环境。
三、符合xx省政府加快发展地方经济的战略要求
发展地方特色经济是解决“三农”问题的关键环节，农牧民问题如果得不到解决，将直接影响到全面建设小康社会和全省现代化进程。
正是由于地方经济的这种特殊重要的地位，因此，xx省省委、省政府专门出台了加快地方经济发展的意见，把发展地方经济摆到了战略的地位，强调坚持促强扶弱带中间,大力发展地方经济。
创造环境，实现率先发展；转移支付力度、培育自身“造血”能力，促进其跨越式发展。
同时强化对口帮扶、落实帮扶政策，不断增强地方经济活力，提升地方经济的整体竞争力。
第三章市场需求分析
农畜品物流是以农牧产出物为对象形成的物流，根据农畜产品的分类又包括：
粮食作物物流；经济作物物流；畜牧产品物流；水产品物流和林业产品物流。
是以满足顾客需求为目标，对农牧业产出物及其相关服务和信息，从起源地到消费地有效率、有效益的流动和储存进行计划、执行和控制的全过程。
是农畜产品的采购、生产、流通加工、包装、运输、储存、装卸、配送、分销、信息沟通等一系列运作环节组成，并在整个过程中实现了农畜产品保值、增值和组织目标。
农畜产品流通物流是以农牧业产出物为对象，通过农畜产品产后加工、包装、储存、运输和配送等物流环节，做到农畜产品保值增值，最终送到消费者手中。
由于农畜产品以及产销地域广阔分散的特点，所以对农畜产品物流规划、方式和手段提出了比较高的要求，这个物流过程是目前农畜产品实现市场价值的关键环节。
据20xx年统计，农业总产值为94.04亿元（当年价），其中牧业产值51.7亿元。
20xx年，全省牲畜2219.1万头（只），其中牛、羊是xx省主要的牲畜资源，占全省牲畜存栏总数的96%。
当年肉类总产量25.8万吨，其中牛肉7.4万吨，羊肉9.2万吨，猪肉8.6万吨；毛类总产量1.65万吨；牛羊皮388.49万张，奶类25万吨。
目前全省的牛羊屠宰主要集中在xx市和各县（市），其中，项目单位是xx省最大的清真牛羊肉屠宰加工基地，占全省屠宰量的60%以上，也是xx市区唯一一家牛羊屠宰市场，年屠宰能力7.42万吨，为全省牛羊肉品产量的44.7%。
为此，发展现代化的畜产品物流业前景非常广阔。
一、我国农牧业物流长期存在的主要问题
1、农牧业物流的相关理论研究严重滞后
由于农牧业生产的地域性，以及生产的季节性与常年性消费需求之间的对立，造成了我国农畜产品供需的时空矛盾，解决这个矛盾的基本途径就是发展我国现代农牧业物流。
农畜产品物流只有做到农畜产品保值，才能实现农畜产品的价值与使用价值，进而才可能使农畜产品在物流过程中增值。
在我国的农牧业发展过程中，“重生产、轻流通”思想意识的影响广泛，而对农牧业生产资料、农畜产品流通和物流配送等相关产业的协同发展作用认识不足，更没有形成农牧业物流完整的行业体系框架。
农牧业物流作为农牧业产业发展的重要组成部分，对农牧业物流理论探讨的严重匮乏。
降低农畜产品生产与流通的成本，引导农牧业生产资料的生产与配置，提高我国农牧业的整体产业效益，需要有现代农牧业物流理论指导。
我国农牧业流通和物流的相关理论研究，在我国农牧业现代化发展过程中地位，没有受到应有的重视。
2、农牧业物流的基础投入不足
一直以来，我们在农牧业生产环节的增产上全力以赴，但物流保鲜技术、物流加工和冷链建设等后续物流环节的基础投入明显不足。
由此可见，我国薄弱的农牧业物流现状和过去数量型农牧业生产投资结构密切相关，农牧业物流在基础投入方面的长期欠帐使得高额物流损耗一时难以根本扭转。
以果蔬产品为例，据有关数据统计，我国每年约有8000万吨果蔬腐烂，损失总值近800亿元。
损失率为25％-30％，可以满足2亿人口的基本营养需求。
这与发达国家5%以下的果蔬损失率相比，差距很大。
3、农牧业物流信息体系不健全
农牧业物流流体的流向和流程，以及由此而产生的效率和效益是与农牧业物流的信息体系密切相关。
农牧业物流信息体系既包括农牧业市场信息，也包括农牧业物流的资源信息，而现在农牧业信息系统和农牧业物流信息体统所能提供信息品种和质量都不能满足需要，缺乏有效的信息导向，农畜资料和农畜产品物流的流向带有盲目性，流程不合理，这是导致在途损失严重，影响流体保值增值的重要原因。
4、农牧业物流成本偏高
目前我国的农牧业物流成本比较高，而且不稳定，其中有物流利润和运输成本因素，但更多的是物流环境的影响，由于路况不良的时间成本，交通秩序中不当现象无形中增加的物流成本（例如设卡收费等）。
随着物流业的发展，基础农牧业物流利润下降，而在途损耗和不合理物流环境成本显得十分突出。
多数长途贩运的农畜产品是以初级形态为主，农畜产品物流结构中，低附加值产品居多，以农畜产品的主要物流形式公路运输为例，对于农畜产品和工业品的收费标准相同，但两者价值和利润却相差悬殊，这就是业内人士呼吁建立农畜产品物流“绿色通道”的原因所在。
500毫升蒙牛奶的超市售价2.8元/包，其中运费要占10％，更不要说低值低毛利的初级农产品了。
5、农畜产品流通组织性差，效率低
我国小生产与大市场的矛盾是制约市场农牧业发展的最大障碍。
而小生产与大市场矛盾的关键是农牧户规模小而不能直接进入市场，单家独户还没有能力承担起实现商品流通的重任。
特别是，从大的方面说，作为商品部分的农畜产品的主要销售对象不是产区农村，而是城市和地理跨度较大的销区农村，这样农畜产品流通需要长距离运输。
没有形成规模、有实力的流通组织，很难完成这样的流通任务。
我国地域广阔，为农畜产品流通提供了丰富的潜在市场，但也增加了流通的难度。
由于农牧民势单力孤，交易的盲目性很大，运销费用较高。
再者，农牧民生产规模较小，交易规
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