饲料机机械生产线技术改造可行性报告.docx
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饲料机机械生产线技术改造可行性报告
【5A文】最新饲料机机械生产线技术改造可行性报
告
一、项目概况：
GG市GG机械有限公司致力于饲料工艺设备的研究，总结了国内外同行业产品的优缺点，大胆的进行了技术及加工工艺的改进，在水产饲料加工方面的工艺设备目前在国内遥遥领先。
开发研制出了各种性能优越的饲料工艺设备，市场占有率较高，随着公司市场的拓展，厂内现有的生产能力不足以满意市场需求，而且厂内部分厂房和设备陈旧，吊装设备不足等因素也造成机械生产线生产能力有限。
因此急需新建厂房，添置新设备，扩大生产线，增加生产量，提高厂内建设安全性以及人性化科学化管理，对饲料机械生产线进行一系列改造。
二、项目单位情况
1、设立情况
GG市GG机械有限公司成立于20GG年4月30日，公司类型是有限责任公司，经营范围是饲料机械、粮油设备、食品机械、仓储设备、酒精机械、制糖机械、农牧、渔业机械、钢结构制造、铸造加工及成套工程（特种设备除外）：
电子电器自动化科研与技术开发。
我公司发展四年以来，制度完善，设备齐全，科研能力强，已成为一家华南片区最大、国内知名专业从事饲料、农牧机械设备制造加工和成套工程安装的企业。
2、主要股东概况
GG市GG机械有限公司股东五名，分别是GG，GG，GG，GG，GG。
3、主营业务情况
GGGG机械有限公司主营业务情况良好，20GG年销售收入达3381万元，20GG年销售收入达4793万元。
4、在行业中的地位和竞争力
通过多年努力，GG在总结了国内外同行业产品的优缺点，大胆的进行了技术及加工工艺的改进，在水产饲料加工方面的工艺设备目前在国内遥遥领先。
5、技术和装备情况
GGGG机械有限公司现有员工200多人，其中机械设计与制造、热处理、饲料加工工艺、工民建、电气自动化、计算机应用、动物营养、通风除尘、粮食工程、仓储工程、油脂工程、市场营销等各类专业技术人才50多人，每年还从国内各知名大专院校及科研院所引进大批教授、专家型人才作为客座专家。
在这50多人中，具有本科以上学历的为43人，具有高级以上职称的5人，直接从事产品和工艺设计的22人，使GG公司具有了强大的产品研发能力。
20GG年公司共开发各类新产品59项，奠定了GG公司在行业内主要产品结构及技术领先优势。
公司投资建设了3000多平方米生产车间并增加了激光切割机、线切割机、动平衡机等一批先进的加工设备，极大的提高了公司的机加工能力。
6、近期财务状况
GGGG机械有限公司成立时注册资金300万元，短短几年总资产发展到4161万元，发展十分迅速。
公司的财务状况良好，每年均有几十万利润，大部分又投入固定资产投资，形成滚动发展。
7、未来发展战略
GGGG机械有限公司开发研制出了各种性能优越的粮油饲料机械产品，主要包括：
水滴型粉碎机、超微粉碎机、双轴桨叶式高效混合机、HRZL550系列颗粒机，HR165系列挤压膨化机、卧式环流烘干机、饲料加工成套设备等20多个系列产品。
GG先后为恒兴集团、通威集团、希望集团、江虹集团、美国嘉吉、普瑞纳、正大集团……承建了十几座饲料成套工程、仓储工程、粮食工程。
公司还将扩大国外市场，让GG品牌走向世界。
三、项目基本情况
1、项目实施背景
伴随着经济全球化浪潮的发展，世界性产业结构调整步伐加快。
中国已成为跨国公司的战略重点，它们通过合资、合作等方式抢占中国市场，使中国市场国际化趋势明显。
这些都为中国的机械工业发展创造了良好的外部条件，是一次新的发展机遇。
GG市GG机械有限公司应当抓住机遇，迎接挑战，扩大规模，着力提升机械行业产业竞争力。
国内外饲料机械生产企业很多，市场竞争十分激烈。
特别在我国入世以来，企业面临的形势十分严峻。
而我公司发展以来，技术水平一直难以取得新的突破，生产的工艺及设备没有得到进一步新的改进，产品性能也难以得到进一步提高。
要在这些窘况上得到突破，必须大力投入扩大公司规模，增加设备，增加研发成本、革新生产工艺，才能打破这个“僵局”得到突破性的进展。
目前我公司处于发展阶段，加上国家扩大内税，进行投资该项目暂时困难。
公司经该项目改造后，公司规模扩大，厂内环境改善，生产工艺改进，生产能力提高，产品质量在短时期内得到进一步提高，有利于进一步开拓市场，发展潜力巨大，一定程度上可带动地方经济发展。
2、现有技术、装备等支持配套条件
我公司生产的产品性能优越，市场占有率较高，随着公司市场的拓展，厂内现有的生产能力不足以满意市场需求，而且厂内部分厂房和设备陈旧，吊装设备不足等因素也造成机械生产线生产能力有限。
因此急需新建厂房，添置新设备，扩大生产线，增加生产量，提高厂内建设安全性以及人性化科学化管理，对饲料机械生产线进行一系列改造。
3、项目可行性研究
1）产能规模
本项目从20GG年年初进行大规模投入，筹划新建大型钢构车间（总面积达1432.7m2），对旧厂房翻新改造，添置相关配套设备，厂内路面硬化及绿化等。
本项目的实施后，本公司产品质量和市场占有率可大大提高，生产能力和规模可提高一倍左右。
2）财务及风险分析
a•销售收入和利润预算
损益表
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序号
项目
数量（万元）
1
销售收入
480
2
销售成本
372
3
销售税金
38
4
销售税金附加
2
5
利润总额
35
6
投资利润率
7%
b•财务盈利能力与分析
通过全部投资进行现金流量计算得到以下财务经济指标：
财务内部收益率：
16%
投资回收期：
约5年（含建设期）
根据损益和项目总资金计算得：
投资利润率为：
7%
c.不确定性分析
以上生产能力利用率表示盈亏平均计算结果表明，该项目只能达到设计能力的40%时，企业就可以保本。
就项目产品销售收入、投资、成本因素往不利方向变化时，其内部收益率均大于基准收益率。
d.风险分析：
从以上财务分析看出，项目经济效益是比较好的。
各项指标均高于行业基准指标，投资回收期低于行业基准回收期，项目具有较强的抗风险能力。
3）经济效益和社会效益分析
a.经济效益
目前，中国饲料需求市场快速发展，先后吸引了泰国正大集团、美国嘉吉集团等国际大型饲料生产商来投资中国，同时也带动了国内的通威集团、希望集团、天邦集团、恒兴集团等大批企业的快速发展。
而能耗是所有饲料生产者都关心的
大事，他们也在寻求高产量低能耗的粉碎设备，设备比较普及且需求量很大。
本公司饲料机械生产线技术改造以后，投入了大量的人力物力和财力，生产的产品设备高产量低能耗，迎合了市场需求。
以超微粉碎机为例。
原来国内同行业诸家的同类产品（按110kW动力规格来讲）每台售价11~14万/台不等，由于本公司扩大规模，进行饲料机械生产线技术改造，改进了生产工艺，大大增加了粉碎机的产量，属于高端产品。
目前每台售价可达到17万元人民币，而且很多饲料厂家也很愿意花更多的钱来投资购买此类设备。
目前市场需求量很大，预计此类产品将会大量取代原有的旧产品。
从而给社会带来巨大的经济效益。
b．宝钢集团配套项目
由上海宝钢集团斥资140亿元、产能达1000万吨的大型钢铁项目
落户GG东海岛，该项目投产后将带动GG的钢铁下游产业链发展，GG经济发展将进入新时代。
本项目的实施可为国家重点投资项目——宝钢集团GG东海岛生产基地做配套加工企业，促进当地经济发展，形成产业链条，发展循环经济，工业立县，建设生态新遂溪。
c.缓解目前社会就业压力
20GG年遭遇金融危机，很多中小企业倒闭，很多大型企业不堪负重裁员，导致了大批的人员失去工作，给社会带来了巨大的就业压力。
我公司经过饲料机械生产线技术改造后，公司规模扩大，给当地人提供了大量的工作岗位，缓解了社会就业压力。
4、建设目标及主要技术经济指标
1）建设目标该项目主要通过新建两间大厂房，添置吊装设备，添置新设备，更新和维护旧设备，添置办公设备，路面硬化绿化等饲料机械生产线技术改造措施，扩大公司规模，改善公司厂内环境，加强公司人性化科学化管理，提高车间机加工能力，提高公司饲料机械生产线的生产能力，加大公司产品科研力度，
加大新产品试验投入，最终达到增加产品品种，改进产品质量，提高公司效益，改善美化环境，扩大产品出口，创GG品牌的目标。
2）主要经济指标经过饲料机械生产线技术改造后，公司规模扩大，添置了新设备，减少粉尘，改善了公司厂内环境，提高车间机加工能力，提高公司饲料机械生产线的生产能力，加大公司产品科研力度，加大新产品试验投入，最终达到增加产品品种，改进产品质量，提高公司效益。
改造后生产能力和规模可提高一倍左右，产品质量和市场占有率亦可大大提高，改造后各主要产品市场占有率可达到：
膨化机18％、粉碎机27％、烘干机20％、颗粒机29％、除尘器25％，提高公司销售收入10%。
5、技术、工艺、设备及工程方案我公司设计研发人员众多，设计实力强，主机产品技术工艺成熟。
厂内有先进的加工设备，如激光切割机，线切割机，平衡机等。
保证了产品优良的品质，卓越的性能。
其中，超微粉碎机，膨化机，分级筛等产品已获得国家专利。
以超微粉碎机为例，粉碎机是饲料生产流程线上必备的设备之一，其所需要消耗的电耗占据了整条生产线耗电量的三分之一左右，因此粉碎机的产量决定了粉碎机的电耗，原料的超微粉碎是耗电量非常大的设备，也是原料粉碎的瓶颈，以往国内的超微粉碎机产量低、能耗高,经过本公司长期的经验积累和技术攻关,投入大量的研发成本、高精度的加工设备对产品的设计及生产加工进行多方面创新，20GG年已成功研发出了一系列产量增大到原有1.5〜2倍而且性能稳定的超微粉碎机，这一系列大产量的超微粉碎机的问世从此打破了超微粉碎的在饲料生产线上的瓶颈，大大节省了能耗，目前在国内同行业中其产量名副其实列居第一，该系列产品已广泛应用到通威集团、希望集团、正大集团、恒兴集团等国内大型饲料生产企业，在国内市场上供不应求，同时还将这一技术的产品打入国际市场。
由此可见，我公司的技术、工艺、设备及工程方案完善。
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6、项目负责人基本情况
该项目负责人吴千茂，目前担任GG市GG机械有限公司副总经理兼技
术部经理，从事饲料机械行业近十年，对饲料机械设备和饲料加工工艺有丰富的经验和独特的见解。
7、总投资和资金筹措方案
该项目总投资达502.5万元，其中固定资产投资342.5万元，流动资金160万元。
资金主要来源于各股东自筹。
8、建设地点和投资进度
该项目建设地点为原公司厂内，投资进度依次为：
1）新建车间
2）厂内旧厂房改造
3）添置新设备，更新旧设备
4）新添办公设备
5）厂内路面硬化和绿化
6）新产品的研发和试验
9、申请财政补助金额和使用方案
该项目申请财政补助80万元。
资金使用方案：
饲料机械生产线技术改造资金构成
序
号
投资项目内容
预算资金/万元
备注
1
新建车间
95
面积：
1432.7m2
2
技改办公设施的投入
15.5
3
技改场地建设
127
4
部分钢材、电缆
1GG
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5
外购行车设备
93
6
交通设备
12
7
产品试验费
33
8
吊装费
22
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