牛皮革生产线节水技术改造示范项目可行性研究报告.docx
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牛皮革生产线节水技术改造示范项目可行性研究报告
牛皮革生产线节水技术改造示范项目
可行性研究报告
一、附表
1、建设投资估算表（附表13-1）
2、项目总投资使用计划与资金筹措表（附表13-2）
3、总成本费用估算表（附表14-1）
4、外购原材料费估算表（附表14-1-1）
4、外购燃料和动力费估算表（14-1-2）
5、固定资产折旧费估算表（附表14-1-3）
7、无形资产和其他资产摊销估算表（附表14-1-4）
6、间接收益、营业税金及附加和增值税估算表（附表14-2）
7、项目投资现金流量表（附表14-3）
8、项目资本金现金流量表（附表14-4）
9、利润与利润分配表（附表14-5）
10、资产负债表（附表14-6）
11、财务计划现金流量表（附表14-7）
二、附图
1、XXXXXXXXXXXXXX公司区域位置图
2、XXXXXXXXXXXXXX公司总平面布置图
三、附件
1、XXXXX省建设项目招标方案
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
牛皮革生产线节水技术改造示范项目
1.1.2承办单位基本情况
XXXXXX公司
法定代表人：
XXXXX
项目联系人：
XX
联系电话：
XXX
公司地址：
XXXXX省XXXXX经济开发区迎宾街北首
1.1.3项目主管单位
XXXXX市发展和改革委员会
1.1.4项目建设地点
XXXXX省XXXXX经济开发区迎宾街北首公司原厂区内
1.1.5报告编制单位
XXXXXXXXXXXXXX公司
资格等级：
甲级
工程咨询资格证书：
工咨甲
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1《国家发改委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》（发改办环资[2012]1335号）
1.2.2原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
1.2.3国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
1.2.4国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。
1.2.5XXXXXXXXXXXXXX公司提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
1.3.2结合企业的实际情况确定技术改造内容；
1.3.3对节能方案和节能技术进行论证，拟定先进合理的节能工艺技术和设备方案；
1.3.4对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；
1.3.5就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
1.3.6进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
1.3.7提出本项目可行性研究报告的工作结论。
1.4推荐方案与结论
1.4.1项目背景与提出
据资料报道，全球60%陆地面积（43个国家）缺水；20亿人缺饮用水，我国人均水资源为世界人均的1/4，尤其是我国的北方地区更显得严重。
皮革行业是我国轻工行业中的支柱产业。
近年来，随着皮革工业的快速发展，我国正在成为全球制革生产大国，以及皮革贸易最活跃、最有发展潜力的市场之一。
我国皮革行业是世界上的生产大国并已接近强国的行列，目前正处在奔向强国的冲刺阶段。
2009年规模以上企业轻革（猪牛羊革）产量为6.9亿平方米（不含剖层革，折合牛皮2亿标准张），占世界总产量的20%以上，居世界第一位；鞋类产品（皮鞋、旅游鞋、布鞋、胶鞋等）产量超过100亿双，占世界总产量的50%以上，其中皮鞋产量35.5亿双；皮革服装产量5612万件，天然皮革包袋产量7.9亿只，毛皮服装产量250万件等，均名列世界产量首位。
大部分产品已处于国际中档以上水平。
制革行业作为高耗水行业之一，必须考虑节水和清洁化生产以及中水的循环使用。
从技术角度来分析，目前国外一些高新技术企业已经率先推广新型清洁化生产工艺，如无硫无胺保毛法浸灰工艺，无氨脱灰工艺、少铬无铬鞣工艺（即白湿皮工艺）等环保工艺，采用植物鞣剂、合成鞣剂等无毒无害材料，生产出高性能的环保型牛皮鞋面革，质量要求及技术性能要求更加趋于环保、生态。
皮革生产向生态皮革方向发展。
生态皮革的概念包含了以下四个方面：
第一、生态皮革在生产制造过程中不给环境带来污染；第二、将其加工成革制品的过程中无害；第三、使用过程中对人体无害，对环境不产生污染；第四、可以被生物降解，且降解产物不会对环境产生新的污染。
为响应国家发展循环经济的需要和企业发展规划，根据《国家发改委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》（发改办环资[2012]1335号）文件精神和“节水方面：
高用水行业节水改造示范-节水工艺技术改造”项目相关申报要求，XXXXXXXXXXXXXX公司拟对现有牛革生产线进行技术改造，进一步优化提升各项技术指标，以达到或超过国际先进水平。
在生产过程中，公司将更加注重清洁化生产技术的应用，并注重工艺用水减排与循环利用，达到节水减排目的。
经过前期的市场调研、工程技术方案及设备选型等基础工作，项目的建设实施条件已经具备。
1.4.2改造规模及内容
本项目依托公司现有厂区，在公司现有公用配套设施和技术力量的基础上，不新增建筑、为满足工艺改造需要，淘汰耗水较大的小型转鼓、划槽等设备66台/套，新购置超载转鼓、Y型不锈刚转鼓、自动供水系统、滤毛机等生产设备共80台/套，对现有牛皮制革生产线实施节水技术改造，生产规模不变（年生产各类皮革150万张）。
具体改造内容：
1、在浸水浸灰工序，将普通转鼓换为超载转鼓；
2、在复鞣工序，将普通转鼓换为Y型不锈钢超载转鼓；
3、采用保毛脱毛工艺，增加脱毛机；
4、工艺节水：
采用小液比工艺，浸灰废液循环利用；
5、铬液单独回收，废液循环利用；
6、工艺合并：
脱灰软化同浴，复鞣、染色、加脂一体化；
7、增加自动给水设备，取消流水洗皮变闷水洗；
8、增加废水深度处理设施，回用中水。
1.4.3建设地点
本项目厂址位于XXXXX省XXXXX经济开发区迎宾街北首公司原厂区内。
本项目土地属自有土地，项目用地符合城市发展规划，厂区布局规整，用地节约，周边环境满足工程建设和生产运行要求。
1.4.4技术改造方案
项目按工艺节水、中水回用、设备节水管理节水三方面实施，建成后，可实现工艺节水140.25万m3，回用中水18.15万m3，年综合节约新鲜水158.40万m3，综合节水率为50.92%。
1.4.4.1采用低硫保毛脱毛清洁化生产新工艺
传统的灰碱毁毛脱毛法，所大量产生排放的COD、BOD、固体悬浮物、硫化物、氨氮，对水体造成极大的污染，浸灰脱毛工序污染物的排放量约占整个制革生产过程的50%以上，因此，采用“低硫保毛脱毛“清洁化新工艺，是从源头上减轻污染的最有效途径。
与传统工艺相比，采用新工艺后，各项污染物的排放量将大大降低，减少量（%）如下：
固体悬浮物（70）；COD（50）；BOD（50）；氨氮（55）；硫化物（60）。
项目实施需要对现有的转鼓进行技术改造，采用节水节能转鼓，增加脱毛机。
1.4.4.2采用无氨盐脱灰新工艺
传统的氨盐（硫酸铵、氯化铵）脱灰工艺，产生大量的氨氮排放，对水和大气都产生污染，大大提高了废水中的化学耗氧量和氨氮含量，铵盐离子对水生动物具有毒性，造成水体严重污染。
因此，采用无氨脱灰剂（由弱有机酸、非膨胀性酸、缓冲性盐及钙增溶物等成份组成的混合物）进行脱灰，是消除铵盐污染的首要途径，可使脱灰后的氨氮排放量降低90%以上，污水氨氮总含量得到有效控制。
而且弱酸缓冲性无氨脱灰剂的使用，可明显降低皮革中氨含量，从而有效降低成品革的雾化值。
1.4.4.3铬鞣工艺：
铬液单独回收，废液循环利用。
1.4.4.4工艺合并：
脱灰软化同浴，复鞣、染色、加脂一体化。
1.4.4.5中水回用：
新增污水深度处理装置，回用部分中水用于浸水、绿化及车间冲洗等。
1.4.5主要原材料及能动供应
1.4.5.1主要原辅材料供应
本项目实施后，原所需要原材辅材料用量及产量没有变化。
只是新增污水回佣设施，需新增污水处理药剂90t/a。
生产所需原辅材料现在均由固定供货单位提供，且能稳定供应、有保证。
1.4.5.2能动供应
1、供热
生产用热由厂区10t/h循环流化床锅炉一台供应，年用煤量6930t，可以满足该项目的用热要求。
2、供电
该公司现有现有总装机容量及厂区办公照明约6511.62kW。
改造后全厂装机容量6397.32kW。
该公司现有的供电能力能够满足该项目的供电要求。
3、供水
厂区水源为厂区自备深水井供水。
项目改造前年用水量为311.10万t，改造后用水量降低为152.70万t/a，现有供水设施可满足该项目需要。
1.4.6环境保护
本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合XXXXX省的产业结构调整规划和国家的产业政策。
本项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，本项目实施后，可实现节能280.19吨标准煤，减少二氧化硫排放21t，氮氧化物10t，二氧化碳699t，减排效果显著；节约新鲜水158.40万m3，减少污水排放约137.43万m3，消减COD排放704.70t，消减氨氮54.81t，减少BOD排放360.18t，减少污水处理费852.07万元。
产生了较为可观的经济效益，同时减少了环境的污染，具有重要的环境效益。
所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.7节能
项目改造前年耗电1852.84万kWh，项目改造后年耗电1811.57万kWh，年节约电量41.27万kWh，折合标准煤144.45t；项目改造前装置年消耗新鲜水311.10万m3，项目改造后年消耗新鲜水170.85万m3，回用中水18.15万t，综合节约新鲜水158.40万m3，折合标准煤135.75t。
综合节约标准煤280.19tce，综合节水率为50.92%。
本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目节水技术改造效果突出，远远优于国内同行业的其他厂家。
1.4.8消防
本项目生产车间火灾危险类别丁类。
工程设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置消防水管网、消防水栓、干粉灭火器、泡沫灭火器等各类消防设施。
消防供水系统采用稳压系统，保证供水压力不低于0.4MPa，以保证扑灭火灾，另外设置了干粉灭火器、泡沫灭火器等，用于扑灭初起火灾。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.9劳动安全卫生
本项目采用了先进、成熟、可靠的安全生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、中毒、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠现有的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故灾害的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
1.4.10实施进度建议
本项目为节水技术改造示范项目，建设期为一年，投产运营后各年均按满负荷100％计。
1.4.11投资估算及评价指标
本项目总投资为5769.00万元，其中建筑工程费500.31万元，设备购置费用3778.00万元，安装工程费571.78万元，工程建设其他费用394.46万元，预备费用524.45万元。
资金筹措方案为全部由企业自筹解决。
项目完成后企业生产能力不变，但因产品品质提升、减少污水处理费等，带来间接收益1482.07万元。
年节约外购燃料及动力费424.89万元。
年新增总成本291.86万元，年利润总额1166.23万元，年净利润874.67万元。
项目总投资收益率20.15％，项目资本金净利润率15.12％。
所得税后项目投资回收期5.11年（含建设期）。
主要技术经济指标详见表1-1。
1.4.12项目研究结论
本项目符合国家产业政策、轻工行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。
所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
表1-1主经济技术指标一览表
序号
项目
单位
数据
备注
1
改造主体
1.1
牛皮革生产线
万m2/a
630
生产规模不变
2
节能效果
Tce/a
280.19
2.1
年节水量
万m3/a
158.40
折合标准煤135.75t
2.1.1
工艺节水量
万m3/a
140.25
2.1.2
中水回用
万m3/a
18.15
2.2
节约电量
万kWh
41.27
折合标准煤144.45t
2.3
工艺节水率
％
45.08
2.4
综合节水率
%
50.92
3
项目总投资
万元
5769.00
2.1
建设投资
万元
5769.00
4
资金筹措
4.1
项目资本金
万元
5769.00
5
年总成本费用
万元
291.86
正常年
6
年增值税
万元
199.87
正常年
7
年营业税金及附加
万元
23.98
正常年
8
年利润总额
万元
1166.23
正常年
9
年所得税
万元
291.56
正常年
10
年净利润
万元
874.67
正常年
11
项目总投资收益率
％
20.15
正常年
12
项目资本金净利润率
％
15.12
正常年
13
项目投资财务内部收益率
％
26.84
所得税前
％
20.95
所得税后
14
项目投资财务净现值
万元
3527.25
所得税前
万元
2062.03
所得税后
15
项目投资回收期
年
4.40
所得税前
年
5.11
所得税后
16
项目资本金财务内部收益率
％
20.95
17
生产能力的盈亏平衡点
％
38.17
正常年
第二章项目提出的背景与必要性
2.1企业概况
2.1.1企业基本情况
2.1.2企业近三年经营状况
企业近三年经营状况详见表2-1。
表2-1公司近三年经营状况一览表
序号
指标名称
单位
2009年
2010年
2011年
备注
1
资产总计
万元
12059.99
16849.18
18283.54
2
净资产
万元
9414.40
11169.58
12593.95
3
负债合计
万元
2645.59
5679.60
5689.59
4
资产负债率
％
22%
34%
31%
5
固定资产原值
万元
6064.84
6644.38
7845.73
6
固定资产净值
万元
5545.44
5880.62
6793.67
7
销售收入
万元
68320.07
71904.59
84548.40
8
利润总额
万元
5116.58
7949.72
8971.42
9
净利润
万元
3430.51
5055.50
6659.06
10
税金合计
万元
1839.43
2257.89
3285.50
11
银行信用等级
级
AA+
AA+
AA+
2.2项目提出的背景
2.2.1皮革行业现状
据资料报道，全球60%陆地面积（43个国家）缺水；20亿人缺饮用水，我国人均水资源为世界人均的1/4，尤其是我国的北方地区更显得严重。
皮革行业是我国轻工行业中的支柱产业。
近年来，随着皮革工业的快速发展，我国正在成为全球制革生产大国，以及皮革贸易最活跃、最有发展潜力的市场之一。
我国皮革行业是世界上的生产大国并已接近强国的行列，目前正处在奔向强国的冲刺阶段。
2009年规模以上企业轻革（猪牛羊革）产量为6.9亿平方米（不含剖层革，折合牛皮2亿标准张），占世界总产量的20%以上，居世界第一位；鞋类产品（皮鞋、旅游鞋、布鞋、胶鞋等）产量超过100亿双，占世界总产量的50%以上，其中皮鞋产量35.5亿双；皮革服装产量5612万件，天然皮革包袋产量7.9亿只，毛皮服装产量250万件等，均名列世界产量首位。
大部分产品已处于国际中档以上水平。
制革行业作为高耗水行业之一，必须考虑节水和清洁化生产以及中水的循环使用。
从技术角度来分析，目前国外一些高新技术企业已经率先推广新型清洁化生产工艺，如无硫无胺保毛法浸灰工艺，无氨脱灰工艺、少铬无铬鞣工艺（即白湿皮工艺）等环保工艺，采用植物鞣剂、合成鞣剂等无毒无害材料，生产出高性能的环保型牛皮鞋面革，质量要求及技术性能要求更加趋于环保、生态。
皮革生产向生态皮革方向发展。
生态皮革的概念包含了以下四个方面：
首先、生态皮革在生产制造过程中不给环境带来污染；第二、将其加工成革制品的过程中无害；第三、使用过程中对人体无害，对环境不产生污染；第四、可以被生物降解，且降解产物不会对环境产生新的污染。
2.2.2国家产业政策
2.2.2.1国家环保总局、国家发展改革委、国家科技部《制革、毛皮工业污染防治技术政策》、《制革、毛皮工业污染防治技术政策》指出节水措施包括以下两部分：
（1）精确用水、杜绝浪费
加强对企业用水量的监控，不但在企业总入水口安装流量计，而且要在用水量大的设备入口安装流量计，做到按工艺精确用水；杜绝大开、大冲、大洗，用水不计量，严重浪费水资源的粗放式的用水操作行为。
（2）工艺节水、源头削减
在湿加工工段要求尽量采用小液比工艺，尽可能的改流水洗为批量封闭水洗，在保证加工需要的前提下删繁就简、合并相关工序的用水操作，降低t皮用水量。
（3）循环用水、提高水效
加强浸灰、铬鞣工序的废液循环利用。
2.2.2.2行业节能减排规划
据统计，我国制革行业的污水量约为1.2亿t/年，占全国工业污水量的0.5%左右。
中期（2012-2015年）行业节能减排目标为：
“带领行业逐步完成制革行业集中生产，制革单位耗水量比目前降低10%以上,水循环利用率提高10％以上，主要污染物COD排放比“十一五”末期减少10%，氨氮排放比“十一五”末期减少20%，废水排放减少10%，实现固废无害化处理。
”
兴豪皮业有限责任公司现有生产能力年产各类皮革150万张，年耗水量311.10万m3，吨生皮耗水量达61m3，耗水量较大，存在节水潜力，为保护水资源，增强企业竞争力，现拟对现有牛革生产线进行技术改造，进一步优化提升各项技术指标，以达到或超过国际先进水平。
在生产过程中，公司将更加注重清洁化生产技术的应用，并注重工艺用水减排与循环利用，达到节水减排目的。
经过前期的市场调研、工程技术方案及设备选型等基础工作，项目的建设实施条件已经具备。
2.3项目提出的必要性
2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划
1、本项目符合《国家发改委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》（发改办环资[2012]1335号）中的“节水方面：
高用水行业节水改造示范”项目相关申报要求。
2、本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中“鼓励类”第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第二十三条“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的要求，为国家鼓励类项目的要求，同时本项目改造的主体不属于其中“淘汰类”和“限制类”产业，也不属于“鼓励类”产业，为国家“允许类”产业。
3、本项目为节水技术改造工程，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》“加快建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平”篇章中指出：
“……以节能减排为重点，健全激励和约束机制，加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力。
”“积极应对全球气候变化”一节中指出：
“把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标，有效控制温室气体排放。
合理控制能源消费总量，抑制高耗能产业过快增长，提高能源利用效率。
强化节能目标责任考核，完善节能法规和标准，健全节能市场化机制和对企业的激励与约束，实施重点节能工程，推广先进节能技术和产品，加快推行合同能源管理，抓好工业、建筑、交通运输等重点领域节能。
调整能源消费结构，增加非化石能源比重。
”节能减排是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路；是提高人民生活质量，维护中华民族长远利益的必然要求。
2.3.2符合地方发展规划
1、《XXXXX省轻工业“十二五”发展规划》指出皮革行业十二五期间的发展重点:
节能减排和清洁生产。
按照集中制革、统一治污、市场运作、在线检测的科学发展模式，依靠科技进步，加强清洁化生产、节水工艺、无铬鞣技术、皮革绿色化学品的应用，不断推进绿色产业步伐。
有效规范和指导污染治理工作，大力推进节能降耗，提高资源利用率，节约水资源，走科学发展、可持续发展的新型工业化道路。
2、《XXXXX省节约能源条例》指出“能源的利用应当坚持节约与开发并重，把节约放在优先地位。
用能单位应当建立有利于节约能源、降低消耗、增加效益的机制，推行节能的科学管理方法和先进技术。
”
由上可知，本项目符合国家及XXXXX省的地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动轻工行业、循环经济的发展，对当地发展起到积极的示范、推动作用。
2.3.3有利于发展当地经济
本项目对XXXXXXXXXXXXXX公司现有皮革生产线实施节水技术改造。
本次节水技术改造内容主要通过工艺和设备改造来节约用水。
经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动。
XXXXXXXXXXXXXX公司利用自身企业的经济、技术、人力资源优势，对现有皮革生产线进行节水技术改造，可为企业增创效益，降低生产能耗为国家节约能源，同时可以带动相关产业的迅速发展。
项目改造后对发展XXXXX经济、增加财政收入、带动当地轻工行业的发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。
2.3.4是建设节约型社会的需要
建设节约型社会，实现可持续发展，是总结现代化建设经验、从我国的国情出发而提出的一项重大决策。
中央明确提出建设节约型社会，就是要在社会生产、建设、流通、消费的各个领域，在经济和社会发展的各个方面，切实保护和合理利用各种资源，提高资源利用效率。
这是关系到我国经济社会发展和中华民族兴衰，具有全局性和战略性的重大决策。
2.3.5是实现可持续发展的必经之路
由于自然资源具有稀缺性和不可再生性，产业经济的发展就不能以耗竭自然资源和损害环境为代价，而应谋求与自然环境有机平衡的发展。
生态化是人类构筑经济社会与自然界和谐发展、实现良性循环的新型产业模式，是产业发展的高级形态。
产业生态化作为获取和维持可持续发展的一种实践手段，旨在倡导一种全新的、一体化的循环模式，即经济系统和环境系统具有高度的统一性，两个系统内各组成部分之间相互依存，不可分割。
在新经济时代，企业快速发展的同时，自然资源枯竭飞生态条件恶化等严重生态经济问题也向人们敲响了警钟。
建立一个“自然--经济--社会”高效统一的生态发展体系，是实现企业可持续发展的关键问题。
2.3.6项目建设对皮革行业节水改造起到示范带动作用
制革行业作为高耗水行业之一，必须考虑节水
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