海口市琼山区科学技术协会.docx

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海口市琼山区科学技术协会

2019年海口市琼山区科学技术协会

部门预算

目　录

第一部分　海口市琼山区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　海口市琼山区科学技术协会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分　海口市琼山区科学技术协会2019年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　海口市琼山区科学技术协会概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家及省、市、区有关科普和科技工作的方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本区科普工作和科协管理工作的规划、计划；弘扬科学精神，普及科学知识，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和劳动者素质的提高，促进全民科学素质提高；反映科技工作者的呼声，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者和科技团体服务；承办区委、区政府和上级部门交办的工作。

二、部门预算单位构成

海口市琼山区科学技术协会无下属单位，为一级预算单位。

第二部门　海口市琼山科学技术协会2019年部门预算表

（此部分内容即为部分预算公开表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分　海口市琼山区科学技术协会2019年部门

预算情况说明

一、关于海口市琼山区科学技术协会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市琼山区科学技术协会2019年财政拨款收支总预算137.75万元。

其中，收入总计137.75万元，包括一般公共预算本年收入137.75万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计137.75万元，包括科学技术支出105.80万元、社会保障和就业支出13.48万元，卫生健康支出12.57万元，住房保障支出5.90万元，结转下年0万元。

二、关于海口市琼山区科学技术协会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市琼山区科学技术协会2019年一般公共预算当年拨款137.75万元，比上年预算数增加6.96万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出105.80万元，占76.81%；社会保障和就业支出13.48万元，占9.78%；医卫生健康支出12.57万元，占9.13%；住房保障支出5.90万元，占4.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为88.80万元，比上年预算数增加23.06万元，主要是人员增加，基本支出增加；增加项目支出（上年没有项目支出）。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为14万元，比上年预算数减少23万元，主要是：

增加了1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）增加项目支出；2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）增加。

因而一般行政管理事务（项）比上年减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.48万元，比上年预算数增加4.3万元，主要是人员增加及工资变动。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.33万元，比上年预算数增加0.12，主要是优抚标准提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.57万元，比上年预算数增加0.59万元，主要是人员增加及工资变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.90万元，比上年预算数增加0.22万元，主要是人员增加及工资变动。

三、关于海口市琼山区科学技术协会2019年一般公共预算基本支出情况说明

海口市琼山区科学技术协会2019年一般公共预算基本支出为100.75万元，其中：

人员经费82.59万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助;

公用经费18.16万元，主要包括：

办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海口市琼山区科学技术协会2019年“三公”经费预算情况说明

海口市琼山区科学技术协会2019年“三公”经费预算数为4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），比上年预算增长281%，增长的主要原因是公务用车运行费提高。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海口市琼山区科学技术协会2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市琼山区科学技术协会2019年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2019年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2019年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

六、关于海口市琼山区科学技术协会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼山区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算收入；支出包括：

科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

琼山区科协2019年收支总预算137.75万元。

七、关于海口市琼山区科学技术协会2019年收入预算情况说明

海口市琼山区科学技术协会2019年收入预算137.75万元，其中：

上年结转0万元，占0%；经费拨款收入137.75万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于海口市琼山区科学技术协会2019年支出预算情况说明

海口市琼山区科学技术协会2019年支出预算137.75万元，其中：

基本支出100.75万元，占73.14%；项目支出37万元，占26.86%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海口市琼山区科学技术协会本级的机关运行经费预算17.565万元。

（二）政府采购情况

2019年海口市琼山区科学技术协会本级预算单位政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，海口市琼山区科学技术协会本级单位共有车辆1辆（机要通信用车）。

单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年海口市琼山区科学技术协会1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：

指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：

指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：

指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：

指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

。

五、事业收入：

指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：

指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：

指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：

指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：

指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（项）：

指区科协用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、科普工作项目支出。

十一、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

指区科协用于开展科学普及管理事务的支出。

十二、基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。