煤矿通防预算项目管控办法.docx

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煤矿通防预算项目管控办法

xxxxx动力配煤股份有限公司

2016年煤矿通防预算项目管控办法

第一章总则

第一条为理顺通防预算项目管理，实现通防预算成本目标，特制定本办法。

第二条xxxx通风防突部为本办法实施的主管部门，煤矿通防部门为本办法实施的责任主体。

第二章各类钻孔工程管理

第三条各类钻孔工程为年度预算，按月报计划实施，月末验收。

第四条各类钻孔工程人工费管理：

月末按公司钻孔验收管理的相关《规定》要求，对照煤矿月度上报计划，根据现场实际验收合格钻孔米数结算。

第五条各类钻孔消耗材料管理：

煤矿按照月度计划将材料分类出库到对应科目上，材料包含：

钻杆、钻头、钻机易损件、消耗件、钻机修理配件、油脂消耗、其它辅助材料等（见《预算项目列表》）；该材料上兴隆、王家寨、下兴隆煤矿由抽放队进行领取出库，四海由通风科进行领取出库；月末结算计入钻孔消耗材料内。

第六条瓦斯抽采材料管理：

1、抽采系统维护材料管理：

煤矿按照实际发生的材料分类出库到对应科目上，材料包含：

主管路包扎、堵漏、吊挂连接、修补及损坏更换等配套材料（如：

聚酯胶料、速凝剂

、石棉纱布、闸阀、弯头、三通、螺丝、胶垫、镀锌铁丝、油漆、钢丝绳卡、钢丝绳、球阀、蝶阀等），该材料由煤矿抽放队进行领取出库，按月分摊结算50%，另50%与采掘挂钩，其中：

采煤煤量70%，掘进进尺30%月验收吨煤结算计入瓦斯抽采材料的对应的项目内（预算范围：

瓦斯抽放泵房出渣器外第一个闸阀以外的抽采管路）。

2、主管延伸安装材料管理：

煤矿按照月度计划分类出库到对应科目上，材料包含：

主管路延伸安装除管件外的辅助配套材料（如：

胶垫、螺丝、放水器、蝶阀、三通、弯头、钢丝绳及钢丝绳卡等），该材料由煤矿抽放队进行领取出库，月初从OA系统内上报计划，月末按月度计划验收合格米数对应的定额进行结算计入瓦斯抽采材料的对应的项目内。

3、高负压分管安装材料管理：

煤矿按照月度计划分类出库到对应科目上，材料包含：

安装管件附件材料及单孔连管材料辅助配套的高负压分管路安装材料（包括安装放水器的球阀）（如：

异径三通、蝶阀、胶垫、胶垫、M20螺丝、M16螺丝、钢管、M10螺丝、铁丝、Ф32球阀、钢管等），该材料由煤矿抽放队进行领取出库，月初从OA系统内上报计划，月末按月度计划验收合格米数对应的定额结算计入瓦斯抽采材料对应的项目内。

4、低负压分管安装材料管理：

煤矿按照月度计划分类出库到对应科目上，材料包含：

低负压分管路安装除管件外的辅助配套材料（如：

三通、胶垫、螺丝、铁丝等），该材料由煤矿抽放队进行领取出库，月初从OA系统内上报计划，月末按月度计划安装完成实际验收米数定额结算计入瓦斯抽采材料对应的项目内。

5、封孔材料管理：

煤矿按照月度计划分类出库到对应科目上，材料包含：

封孔所需配套材料（如：

封孔管、玛丽散、塑料薄膜、铁丝、尼龙纱窗网、尼龙扎带等），该材料由煤矿抽放队进行领取出库，月初从OA系统内上报计划，月末按月度计划完成抽放钻孔孔数验收结算计入瓦斯抽采材料对应的项目内。

6、连管材料管理：

煤矿按照月度计划分类出库到对应科目上，材料包含：

连接管件的配套管路连接材料（如：

胶垫、镀锌钢管、M16螺丝、Ф40钢丝软管、球阀、M10螺丝、12#铁丝、16#铁丝、抽采检测挂牌等），该材料由煤矿抽放队进行领取出库，月初从OA系统内上报计划，月末按月度计划完成的验收瓦斯抽放钻孔孔数（分超前钻孔和本煤层钻孔）结算计入瓦斯抽采材料对应的项目内。

以上6项抽采材料节超按30%进行奖惩进行管控。

以上6项安装、封孔、连抽工程，未按抽采标准规范进行安装，偷工减料，达不到抽采要求的，按材料金额的1.5倍处罚。

经验收不合格的工程按100～500元/项进行处罚，并限期整改。

第三章通风材料费管理

第七条通风材料为年度预算，按月采掘计划进行对应分摊实施，月度统计月度考核。

第八条通风材料管理：

煤矿按照月度实际发生的材料出库到对应科目上，分为主材和辅材。

主材包括：

修建通风设施和临时避难硐室的砖、砂、水泥及木材等（详见《预算项目列表》），辅材包括：

防灭火实施、防尘设施、隔爆设施、压风自救、风筒、气体检测、‘一通三防’消耗材料等（详见《预算项目列表》），主、辅材均由通风队进行领取，按月分摊结算50%，另50%与采掘挂钩，其中：

采煤煤量70%，掘进进尺30%结算计入通风材料内。

第四章监测监控材料费管理

第九条监测监控材料为年度预算，按月采掘计划进行对应分摊实施，月度统计月度考核。

第十条监测监控材料管理：

煤矿按月度实际发生的材

料出库到对应科目上，材料包括：

传感器投入、地面视频探头投入、人员定位系统材料、甲烷报警仪、缆线、接线盒及辅材工具等（详见《预算项目列表》），材料由通防科进行领取，按月分摊结算50%，另50%与采掘挂钩，其中：

采煤煤量70%，掘进进尺30%结算计入监控材料内。

第五章仪器校检维修费管理

第十一条仪器校检维修费为年度预算，按实际发生费用统计计入年度成本。

第十二条仪器校检维修费管理：

煤矿按实际发生的仪器校检维修费用每月汇总报批，费用包括：

仪器仪表定期校验及维修费用，瓦斯监控、人员定位、束管监控系统外委维修费用等（详见《预算项目列表》），该费用由公司财务统计，月末计入仪器校检维修费内。

第十三条仪器校检维修费考核：

按公司费用申报流程进行管控（详见：

附件2、申报流程图，附件3、煤矿检验维修申报单）。

属定期仪器校检维修费用，煤矿未按其规定送检，由通风防突部对煤矿实施单项考核。

第六章通防（立项）工程管理

第十四条通防工程采用总额管控，按立项工程进行管理（该立项的现场核实和验收与巷修工程立项同时进行）。

第十五条通防（立项）工程材料管理：

煤矿按照月度计划将材料出库到对应工程项目上，该工程为不可预计工程，即无法区分确定主、辅材具体包含内容（详见《预算项目列表》）；该工程所发生的材料费均由通防科进行领取，进入该工程材料费内。

第六章附则

第十六条本办法自2016年1月1日起执行。

附：

1、《预算项目列表》

2、《校检维修费用申报流程图》

3、《煤矿监测监控设备检验维修费用申请单》

xxxx通风防突部2016年预算项目列表

预算部门：

通风防突部

序号

预算项目

费用类型

预算包含内容

实施管理方式

预算结算方式

实际结算方式

成本核算

是否

成本

考核

是否考核

备注

预算成本

实际成本

1

各类钻孔

人工

主要包括钻机搬运、安撤、钻孔施工、封孔、联管、材料搬运、浮渣清理、接风管、水管、电工、钳工、焊工和部分队管理人员等在内

年度预算，月度按公司钻孔验收《规定》现场实际封孔、连管、抽放等进行管控

按月度验收合格钻孔进尺结算

按月度现场实际验收合格钻孔进尺结算

实际人工成本总额÷原煤计划量

实际人工成本总额÷实际产量

否

是

按月结算

材料

钻孔材料：

主要包括钻杆、钻头、钻机易损件、消耗件、钻机修理配件更换、油脂消耗、其它辅助材料等

年度预算，月度按公司验收《规定》现场实际施工钻孔进尺进行管控

按月度验收合格钻孔米数对应的定额结算

按月度现场实际验收合格钻孔米数对应的定额结算

实际材料成本总额÷原煤计划量

实际材料成本总额÷实际产量

是

是

按月考核

2

抽采材料

抽采系统维护材料

主要包括主管路包扎、堵漏、吊挂连接、修补及损坏更换等配套材料

年度预算，季度结算

按月分摊结算50%，另50%与采掘挂钩，其中：

采煤煤量70%，掘进进尺30%

按月分摊实际验收结算50%，另50%与采掘挂钩，其中：

实际验收煤量70%，实际验收掘进进尺30%

预算成本总额÷原煤计划量

实际成本总额÷实际产量

是

是

按月考核

主管延伸安装材料

主要包括主管路延伸安装除管件外的辅助配套材料

年度预算，月度按公司验收《规定》进行管控

月初上报计划，按月度计划验收合格米数对应的定额进行结算

月初上报计划，按月度计划现场实际验收合格米数对应的定额进行结算

预算成本总额÷原煤计划量

实际成本总额÷实际产量

是

是

按月考核

高负压分管安装材料

主要包括煤矿按照月度计划分类出库到对应科目上，材料包含：

安装管件附件材料及单孔连管材料的辅助配套的高负压分管路安装材料（包括安装放水器的球阀）

年度预算，月度按公司验收《规定》进行管控

月初上报计划，按月度计划验收安装合格米数对应的定额进行结算

月初上报计划，按月度计划现场实际验收安装合格米数对应的定额进行结算

预算成本总额÷原煤计划量

实际成本总额÷实际产量

是

是

按月考核

低负压分管安装材料

主要包括低负压分管路安装除管件外的辅助配套材料

年度预算，月度按公司验收《规定》进行管控

月初上报计划，按月度计划验收合格安装米数对应的定额进行结算

月初上报计划，按月度计划现场实际验收合格安装米数对应的定额进行结算

预算成本总额÷原煤计划量

实际成本总额÷实际产量

是

是

按月考核

封孔材料

主要包括封孔所需配套材料

年度预算，月度按公司验收《规定》现场实际施工钻孔个数进行管控

按月度验收合格钻孔个数对应的定额进行结算

按月度现场实际验收合格钻孔个数对应的定额进行结算

实际材料成本总额÷原煤计划量

实际材料成本总额÷实际产量

是

是

按月考核

连管材料

主要包括连接管件的配套管路连接材料，

年度预算，月度按公司验收《规定》现场实际施工钻孔个数进行管控

按月度验收合格钻孔个数对应的定额进行结算

按月度现场实际验收合格钻孔个数对应的定额进行结算

实际材料成本总额÷原煤计划量

实际材料成本总额÷实际产量

是

是

按月考核

3

通风材料

材料

主要包括通风风筒、通风设施、防尘、防灭火、隔爆设施、临时避难硐室、压风自救、气体检测等“一通三防等其它材料费用

年度预算，季度结算

按月分摊结算50%，另50%与采掘挂钩，其中：

采煤煤量70%，掘进进尺30%

按月分摊实际验收结算50%，另50%与采掘挂钩，其中：

实际验收煤量70%，实际验收掘进进尺30%

预算成本总额÷原煤计划量

实际成本总额÷实际产量

是

是

按月考核

4

监测监控材料

材料

主要包括传感器投入、地面视频探头投入、人员定位系统材料、束管监控材料、甲烷报警仪等（其中：

缆线、接线盒及辅材工具等，已由机电部预算后纳入管理）

年度预算，季度结算

按月分摊结算50%，另50%与采掘挂钩，其中：

采煤煤量70%，掘进进尺30%

按月分摊实际验收结算50%，另50%与采掘挂钩，其中：

实际验收煤量70%，实际验收掘进进尺30%

预算成本总额÷原煤计划量

实际成本总额÷实际产量

是

是

按月考核

5

仪器校检维修

费用

主要包括仪器仪表定期校检维修费用及瓦斯监控、人员定位、视频监控、束管监控系统的外委维修的费用

年度预算，煤矿申报，公司验收审核报销

按实际申报审核报销

按实际申报审核报销

实际费用成本总额÷原煤计划量

实际成本费用总额÷实际产量

是

否

费用申报

6

通防（立项）工程

人工

主要包括行管部门要求进行强制性实施工程，对通防安全威胁较大而生产、机电无法处理的应急工程和公司确定施工的其它工程等）的人工费（构筑防火墙、密闭堵漏喷浆、安全质量标准化、煤矿关闭及采区等计划外临时和永久密闭工程）等的人工费。

采用总额管控，分项现场核实，报批立项，计划、实施、验收，侧重现场核实和措施方案相衔接，包含参数与工艺的确定

工程竣工后，按验收合格情况结算

工程竣工后，按工程现场实际验收合格情况结算

实际人工成本总额÷原煤计划量

实际人工成本总额÷实际产量

否

否

材料

主要包括行管部门要求进行强制性实施工程，对通防安全威胁较大而生产、机电无法处理的应急工程和公司确定施工的其它工程等）的人工费（构筑防火墙、密闭堵漏喷浆、安全质量标准化、煤矿关闭及采区等计划外临时和永久密闭工程）等的材料费。

采用总额管控，分项现场核实，报批立项，计划、实施、验收，侧重现场核实和措施方案相衔接，包含参数与工艺的确定

工程竣工后，按预算材料出库与实际情况相结合结算

工程竣工后，按现场实际预算材料出库与实际情况相结合结算

实际材料成本总额÷原煤计划量

实际材料成本总额÷实际产量

是

是

按工程竣工单列考核

xxxxxxxxxx股份有限公司

煤矿监测监控设备检验维修申请表

序号

设备名称

规格型号

设备编号

使用

地点

购入时间

生产厂家

检验维修保养内容

描述

承揽维修保养单位

预计费用

上次检验维修时间

累计检验维修次数

备注

人工费

（元）

材料费

（元）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计：

煤矿

矿长：

安全矿长：

经办人：

xxx公司

xxx总经理：

xx分管领导：

xx通防部：

现场核实负责人：

申请单位：

申报日期：

年月日

校检维修费用申报流程图

防突部派人现场核实、批准

校检、保养和维修完毕后

行政助理整理费用申请单、维修清单、校检证书等

xx通防部现场审核校检证书编号，维修器件痕迹，拍照存档。

签字确认后

煤矿自行取回所有校检、维修单位提供校检证书、维修清单和更换下来元器件等，将维修清单

公司生产管理部行政助理

从DPC系统走财务付款申请流程