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质量环境安全管理手册

质量、环境和职业健康安全

体系管理手册

14/QES·SC/A01—2005

A版

受控状态：

受控□非受控□

手册编号：

持有者：

部门姓名

2005年12月31日发布2005年12月31日实施

第十四冶金建设公司

体系文件编审人员名单

********

审核人：

刘扶群江嵩

主编：

江嵩

主要编修人：

沈国强邹位张振魁

刘仁成严翠兰

质量、环境和职业健康安全管理方针

诚信守法满意顾客

节约资源保护环境

预防为本珍爱生命

持续改进创造一流施工企业

0.1发布令……………………………………………………………1

0.2管理者代表任命书………………………………………………2

0.3企业概况…………………………………………………………3

0.4公司组织机构图…………………………………………………5

0.5QES管理体系职能分配表………………………………………6

1.目的和适用范围……………………………………………………12

1.1目的………………………………………………………………12

1.2适用范围…………………………………………………………12

1.3删减说明…………………………………………………………12

1.4公司产品形成主要过程…………………………………………13

2.引用标准……………………………………………………………14

3.术语和定义…………………………………………………………15

4.质量、环境及职业健康安全管理体系……………………………18

4.1总要求……………………………………………………………18

4.2文件要求…………………………………………………………18

4.2.1总则……………………………………………………………18

4.2.2管理手册………………………………………………………19

4.2.3文件控制………………………………………………………20

4.2.4记录控制………………………………………………………20

5.管理职责……………………………………………………………21

5.1管理承诺…………………………………………………………21

5.2以顾客和相关方为关注焦点……………………………………21

5.3管理方针…………………………………………………………21

5.4策划………………………………………………………………22

5.4.1管理目标………………………………………………………22

5.4.2管理体系策划…………………………………………………23

5.4.3环境因素与管理源……………………………………………23

5.4.4法律法规和其他要求…………………………………………24

5.4.5管理方案………………………………………………………24

5.5职责、权限和沟通………………………………………………25

5.5.1职责和权限……………………………………………………25

5.5.2管理者代表……………………………………………………29

5.5.3信息沟通………………………………………………………29

5.6管理评审…………………………………………………………29

6.资源管理……………………………………………………………31

6.1资源提供…………………………………………………………31

6.2人力资源…………………………………………………………31

6.3基础设施…………………………………………………………32

6.4工作环境…………………………………………………………32

7.产品实现……………………………………………………………34

7.1产品实现的策划…………………………………………………34

7.2与顾客有关的过程………………………………………………34

7.4采购………………………………………………………………35

7.4.1采购过程………………………………………………………35

7.4.2采购信息………………………………………………………36

7.4.3物资采购………………………………………………………36

7.4.4采购产品的验证………………………………………………36

7.5生产和服务提供…………………………………………………36

7.5.1生产和服务提供过程的控制…………………………………36

7.5.2生产和服务提供过程的确认…………………………………38

7.5.3标识和可追溯性………………………………………………38

7.5.4顾客财产………………………………………………………39

7.5.5产品防护………………………………………………………39

7.5.6运行控制………………………………………………………40

7.5.7应急准备和响应………………………………………………41

7.6监视和测量装置的控制…………………………………………41

8.测量、分析和改进…………………………………………………43

8.1总则………………………………………………………………43

8.2监视和测量………………………………………………………43

8.2.1顾客、相关方和员工满意……………………………………43

8.2.2内部审核………………………………………………………43

8.2.3过程的监测和测量……………………………………………44

8.2.4产品的监视和测量……………………………………………44

8.2.5绩效监测和测量………………………………………………45

8.2.6合规性评价……………………………………………………45

8.3不合格品及不符合控制…………………………………………46

8.4数据分析…………………………………………………………47

8.5改进………………………………………………………………48

8.5.1持续改进………………………………………………………48

8.5.2纠正措施………………………………………………………48

8.5.3预防措施………………………………………………………49

9.《质量、环境和职业健康安全管理手册》的管理………………50

附录

附录1：

GB/T19001—2000、GB/T24004—2001、GB/T28001—2001与

管理手册章节对照…………………………………………51

附录2：

整合型管理体系文件中对应的记录表清单………………55

附录3：

程序文件清单………………………………………………58

附录4：

作业指导书清单……………………………………………59

发布令

公司所属各单位、机关各部室：

为了强化公司的内部管理，增强公司的市场竞争实力，不断提高企业的经济效益和社会声誉，公司依据GB/T19001－2000《质量管理体系要求》、GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》，结合公司特点，建立整合型管理体系，编制了《质量、环境及职业健康安全管理手册》（以下简称《管理手册》），并以此作为公司实施质量、环境及职业健康安全管理工作的纲领和活动的行动准则以及公司的承诺。

经公司最高管理者批准现予以发布，自发布之日起实施，请认真执行。

原《质量管理手册》（A版）Q/14Y·ZGSC·01—2002及程序文件

Q/14Y·CX·01～19—2002和作业指导书Q/14Y·ZY·01～13—2002，《职业健康安全与环境管理手册》14Y/SE·SC/A—2004及程序文件14Y/QSE—CX/A01～23—2004同时废止。

最高管理者：

（签名）

2005年12月31日发布

管理者代表任命书

公司所属各单位、机关各部室：

兹任命：

　　刘扶群同志为管理者代表，负责组织公司质量、环境及职业健康安全管理体系的建立并组织实施，定期向最高管理者报告管理体系的运行情况。

　　张大壮、邹来洪、王有霖、朱兴虎、刘德发、黄德文、李玉璋、林伟、严志宇为副管理者代表，负责组织本专业公司质量、环境及职业健康安全管理体系的实施，定期向管理者代表报告本专业公司管理体系的运行情况。

特此任命

最高管理者：

2005年12月20日

企业概况

中国有色金属工业第十四冶金建设公司（简称十四冶）于1953年由原重工业部组建，1964年由冶金工业部命名，1983年由原国家有色总公司管理。

2001年划归云南省管辖。

十四冶是国家建设部审定批准的具有冶炼、房屋建筑、市政公用、矿山工程施工总承包壹级；炉窑工程专业承包壹级；公路、化工石油工程施工总承包贰级；机电设备安装、钢结构、公路路基、水工大坝工程专业承包贰级资质的大型施工企业，并被国家商务部审定批准为“可承包境外各类工程施工A类企业”。

公司于1997年在云南施工企业中率先通过ISO9002国际质量管理体系认证；职业健康安全管理体系认证书于2004年10月22日颁发；环境管理体系认证书于2004年11月9日颁发。

公司现有员工9443人，从事企业管理人员2210人，其中研究生文化程度18人、大学本科生310人、专科生748人、中专生638人；具有各类专业技术人员2002人，其中高级职称124人、中级职称708人、初级职称1170人；有高级技师18人、技师204人；项目经理533人，一级项目经理96人，一级建造师57人；二级项目经理378人，二级建造师250人；三级项目经理59人。

公司注册资金22581.2万元，拥有总资产81555万元，固定资产总值30023万元，各类工程机械设备2319台（套），装备总值13115万元。

能够承接国内外各类工业及民用建筑工程的“一条龙”施工服务，也可分阶段承接勘察设计、建筑安装、路桥、机场、堤坝、大型土石方、各类井巷、隧道工程施工，非标设备、钢结构、金属网架制作及设备材料成套供应和租赁。

公司自组建以来，所参与建设的国家、省部级重点工程项目数百个，工程项目分布于云、贵、藏、新、川、桂、苏、浙、沪、鄂、皖、粤、赣、陕、琼等省市区，且在科威特、德国、埃及、意大利、老挝、阿联酋、泰国等国家承建过项目，积淀了十分丰富的施工组织管理经验，培育锻炼出了一支技术精、作风硬、素质高，善于攻坚克难、屡建奇功的队伍，成为享誉全国有色金属行业和省内外的骨干施工企业，为国家及地方经济发展作出了不可磨灭的贡献。

公司近几年来，工程合同履约率100%，荣获省部级优质工程或样板工程奖十余项，国道213线昆明至玉溪高速公路工程获2002年度中国建筑工程鲁班奖，赢得了客户的一致好评和广泛的社会赞誉。

公司1996年被云南省政府授予“重信用，守合同”先进企业称号；连续十三年被昆明市政府评为“重信用，守合同”先进企业；2003年被国家工商总局评为“守合同，重信用”企业。

公司以可持续发展为企业战略，牢固树立科学发展观，发扬“四海为家、艰苦奋斗、勇于奉献、争创一流”的企业精神，遵循“诚信守法，满意顾客，节约资源，保护环境，预防为本，珍爱生命，持续改进，创造一流施工企业”的管理方针，竭诚为海内外新老顾客提供优质服务，努力打造“技术一流，管理一流，作风一流，质量一流，服务一流”的和谐企业。

公司地址：

昆明市东风路48号金泰大厦15楼

网址：

电话：

传真：

法人代表：

李勇

组织机构图

1.目的和适用范围

1.1目的

公司为了实施体系化、规范化的质量、环境及职业健康安全管理，并通过持续改进和预防不符合，不断提高公司的工程（产品）质量和顾客满意度、环境保护意识和职业健康安全绩效，特制定并实施本《管理手册》。

本手册规定了公司的管理方针，阐明了管理体系的结构及其运作方式，充分体现了公司满足顾客及相关方要求的能力，是公司综合管理的纲领性文件。

1.2适用范围

1.2.1本手册适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心文件，适用于公司及公司所属各单位所有职能部门及项目部。

1.2.2本手册适用于公司资质范围内承接的所有工程项目的管理工作。

1.2.3本手册适用于质量、环境、职业健康安全管理体系的内审和第三方认证与监督审核。

1.3删减说明

由于公司的施工资质不含设计业务，也不承担其相关责任，所以在确保管理体系有效性、适宜性的前提下，为了更好地满足顾客和符合法律、法规的要求，对于GB/T19001—2000标准中“7.3设计和开发”予以删减。

仅对于GB/T24001—2004和GB/T28001—2001的要求不作删减。

1.4公司产品形成的主要过程

2.引用标准

GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001—2000《质量管理体系要求》

GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》

质量、环境、职业健康安全相关的法律法规

3.术语和定义

本手册除引用GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》及GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》中的术语外，还采用如下定义：

3.1建设单位——即建设工程的投资人，也称“业主”，是工程建设项目建设全过程的总负责方。

拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利。

建设单位可以是法人或自然人，包括房地产开发商。

3.2施工单位——是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事建筑工程的施工承包单位。

3.3工程监理单位——是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。

3.4工程项目——是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。

3.5单位工程——是工程项目的组成部分，它是具有独立的施工条件，并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物。

3.6分部工程——是单位工程的组成部分，一般是按建筑物的主要部位以及安装工程的专业划分的。

3.7分项工程——是分部工程组成部分，是按照工序、主要工种、材料、施工工艺、设备类别等将分部工程进一步划分而成。

3.8顾客——本文指协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与建筑安装企业承建的人士或机构。

顾客的含义包括其授权人。

在现实施工生产活动中也称“建设单位”、“业主”、“甲方”或“买方”等。

3.9项目部——是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。

它在公司的监控下实施开工准备，施工全过程、竣工验收等过程，通常是一次性组织。

（另有常设性项目部，其职能有所不同，相当于公司的常设分支机构）。

3.10施工组织设计——是以一个建筑项目或建筑群体为对象，所编制的用以指导工程项目施工全过程的各项经济技术活动综合性文件，是工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是项目组织生产活动和科学管理的主要依据。

3.11施工方案——是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬季雨季施工等技术措施。

3.12技术交底——在充分理解设计及业主技术要求的基础上，依据技术规程和施工总体布署，对领导、工程技术人员、作业班组分层次进行各自所担负的工程质量标准的技术要求，施工方法，施工顺序，安全措施，环境要求等交底，明确其责任。

3.13供方——以合同或协议的形式提供物资或服务的组织或个人。

3.14分包方——以合同或协议的形式向本企业承担部分工程、劳务的分包队伍。

3.15相关方——关注我公司质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。

3.16职业病——指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。

3.17三不开工——指施工无准备、开工无报告、作业无方案不开工。

3.18三清——指对产品管理时，应做到数量、规格、品种三样都清楚。

3.19三相符——指物资管理应做到帐、物、卡一致。

3.20五通一平——指路通、水通、电通、气通、通讯通、场地平整。

3.21四不放过——指事故原因查不清不放过；事故责任人与群众受不到教育不放过；没有采取防范措施不放过；事故责任人未受到处理不放过。

3.22劳动保护用品——在生活及施工过程中保护人员免受伤害的防护用品。

3.23三宝——安全网、安全帽、安全带。

3.24四口——楼梯口、电梯井口、预留洞、通道口。

3.25五临边——阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜道两侧边、卸料平台外侧边。

3.26高处坠落——在坠落高度基准面2m（含）以上发生的坠落事故。

3.27物体打击——高处掉落的物体，人为的抛掷的物体碰撞所造成的伤人事故。

3.28临时用电——建筑施工过程中，照明、机电设备、电动工具

等提供的用电设施。

3.29夜间施工——指晚上22时至次日凌晨6时之间的施工。

3.30隐蔽工程——在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。

按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐检），相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。

3.31关键岗位人员——指与质量、环境、职业健康安全管理及其与重大环境、危害因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。

3.32特殊过程——指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程或者对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。

3.33关键过程——精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程。

3.34过程产品——在产品实现的某一过程中形成的产品，如检验批、分项工程、分部工程，即为过程产品。

4.质量、环境及职业健康安全管理体系

4.1总要求

4.1.1公司按照GB/T19001—2000《质量管理体系要求》和GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》及GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准（以下简称QES标准）的要求，建立适合于企业的质量、环境及职业健康安全管理体系（以下简称管理体系），并形成管理方针、管理目标、管理手册、程序文件、作业指导书、支持性文件和记录等文件化的管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

4.1.2公司管理体系的建立，是按照过程方法识别出本企业的质量、环境和职业健康安全管理体系所需的全部过程，明确过程之间的关系，规定过程之间的接口，保证过程有效运行所需的程序和方法，并将其文件化。

4.1.3提供过程所需的信息和资源，确保其有效运行和控制的准则和方法；对过程的监视和测量分析方法以及过程之间的顺序和相互作用，由相关的管理制度作出规定。

4.1.4为满足顾客要求和公司管理体系运行、控制的需要，将编制一部份支持性文件；对过程中的环境因素，危险源风险进行识别、评价，确定出重要环境因素和重大危险源，并编制管理方案；项目部针对项目特点识别出关键过程和特殊过程并编制专项技术方案或控制措施。

4.1.5通过对供方的评价和选择，对合格供方（或分包方）的管理体系、产品或施工质量、进度、环境及职业健康安全进行监督控制和管理并定期进行考核。

4.1.6利用PDCA方法，（即：

策划→实施→检查→改进）不断完善和改进过程和过程策划结果。

4.2文件要求

4.2.1总则

公司按标准要求建立了文件化的管理体系，以确保在职能管理工作和工程施工过程、产品的实现过程中的质量、环境、职业健康安全行为符合规定要求，为顾客提供满意的工程（产品）和服务；公司将根据顾客要求和相关方要求，不断优化和完善文件化的管理体系。

4.2.1.1　公司科技质量部负责组织管理手册、程序文件、作业指导书的编制、发放及修改工作，并负责管理质量、技术类文件。

4.2.1.2　公司办公室负责管理公司颁发的行政文件和外来行政文件。

4.2.1.3　公司安全环境部负责管理环境及职业健康安全类文件。

4.2.1.4　各职能部门负责管理本系统、本部门业务类文件。

4.2.1.5　管理体系文件包括：

管理手册，程序文件，作业指导书及记录三个层次。

①为保证管理体系有效运行，各职能部门和专业公司、各级项目部根据需要编制相应的作业指导书，管理制度和操作规程等文件经主管领导批准后发布执行实施。

②管理手册是公司质量，环境及职业健康安全管理的纲领性文件，它反映了公司QES管理体系的全貌。

③程序文件是对手册的支持，是针对QES三个标准中某些要素规定了具体的执行程序。

④作业指导书、操作规程等是具体活动的指导操作文件，是程序文件的支持性文件。

⑤记录是体系运行的证实性文件。

4.2.2管理手册

公司管理手册规定了质量、环境、职业健康安全管理的范围，对如如何实施QES三个标准的要求做了简要描述，规定了公司的管理方针、管理目标、指标；公司所建立的管理体系的结构；管理过程的顺序和相互作用；各职能管理要求和主要职责。

4.2.2.1手册由最高管理者批准发布。

4.2.2.2管理者代表负责审核并组织实施手册有关规定。

4.2.2.3公司科技质量部负责组织编制、修订、换版和收、发控制，并对手册的保管和使用情况实施监督。

4.2.2.4管理手册的修订、换版，发放控制按《文件控制程序》要求进行。

4.2.2.5管理手册不得私自转借他人。

4.2.2.6管理手册在执行过程中出现的各类问题，由各职能部门以书面形式提交公司科技质量部协调解决，必要时由管理者代表处理。

4.2.3文件控制

公司建立并组织实施《文件控制程序》，保证所有与质量、环境及职业健康安全有关的文件和管理资料得到有效控制，确保所使用的文件是有效版本。

4.2.3.1公司办公室负责按《文件控制程序》要求对公司内外行政文件进行控制，定期汇总发布公司文件控制清单。

监督指导《文件控制程序》的运行。

4.2.3.2公司安全环境部负责按《文件控制程序》要求对职业健康安全和环境管理方面的技术文件进行控制。

4.2.3.3公司科技质量部负责按《文件控制程序》要求对管理体系文件和质量管理方面的技术文件进行控制。

4.2.3.4其余各职能部门负责按《文件控制程序》要求对本部门、本系统QES体系运行的文件进行控制。

4.2.3.5专业公司负责按《文件控制程序》要求对本单位QES体系运行的文件进行控制。

4.2.3.6工程项目部负责按《文件控制程序》要求对项目的QES体系文件进行控制。

4.2.3.7相关文件

《文件控制程序》

4.2.4记录控制

公司建立并组织实施《记录控制程序》，以规范控制质量、环境与职业健康安全管理记录，确保各种记录的及时性、准确性、真实性和完整性，以证实工程（产品）、环境及职业健康安全绩效符合规定要求。

4.2.4.1公司科技质量部负责管理、监督、指导实施《记录控制程序》。

4.2.4.2各职能部门、各专业公司及项目部负责按《记录控制程序》要求做好本部门、本单位的QES运行记录的编制、登记、标识、收集、编目、归档、贮存，保管和处置工作。