株洲城基础设施建设项目.docx
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株洲城基础设施建设项目
株洲市2015年城市基础设施建设项目
绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据株政办函〔2015〕28号文《株洲市人民政府办公室关于印发<株洲市2015年市政基础设施建设项目计划>的通知》，2015年市政基础设施建设项目计划共编制项目135项，其中株洲市本级财政投资项目10项，总投资1.18亿元，年内计划完成投资1.18亿元；根据株府录[2015]25号文《白云路（红旗路-桂花路）新建工程项目建设协调会议备忘录》，将白云路项目列入市本级财政投资项目中。
项目内容及计划资金如下表：
金额单位：
万元
一
2015年计划项目
序号
项目
内容
2015年计划安排资金
（一）
交叉路口改造
红港路（汽车城、天鹅花园处）、建设中路与芦淞大桥西北口增设转车道三条，增设灯控交通设施2处
270
（二）
道路大修
李汜路、红旗立交、长石路的道路维修
800
（三）
建设南路人行天桥新建
建设路江南商城处、建设路步步高处分别新建跨度约25米、宽4米的人行天桥一座
700
（四）
坚固立交
南环路与枫溪大道交汇处新建4条匝道，改造排水渠道200米
1400
（五）
道路中修
东环路、红旗路、响田路、太子路、金山路、人民南路等路段的道路中修24000㎡，河东次干道检查井井座、井盖更换306套
700
（六）
桥梁专项维修
响田一桥、王家坪立交、京渌立交、湘江路桥、清水路桥、水仙路人行天桥、工业大学人行天桥中修；建宁港佳安名苑处桥拓宽；曹家侧桥、石埠路桥、坚固立交、枫林路桥更换中央隔离带盖板
400
（七）
排水专项维修
麻园社区排水渠、清水塘排水渠、曹塘坝水系渠道清淤700m，渠道改造65m
200
（八）
滨江广场提质改造
株洲大桥河西桥头道路改造12748㎡，停车场改造7321㎡，排水改造976㎡
300
（九）
龙泉高排渠改造
芦淞区龙泉路以北400m范围内，新建Φ2400排水管道400米，改造1.9*1.2米渠道230米
500
（十）
移动公厕
株洲西站、中心广场、公交调度站等地安装10座移动公厕
130
小计
5000
二
2015年新增项目
序号
项目
内容
2015年新增项目资金
（一）
白云路
红旗路-桂花路新建宽22m，长717m道路
1000
小计
1000
合计
6000
（二）项目单位基本情况
株洲市住房和城乡建设局为交叉路口改造、道路大修、建设南路人行天桥新建等项目的筹建业主；株洲市市政工程管理处为道路中修、桥梁专项维修、排水专项维修等项目的筹建业主；株洲市天元区政府为滨江广场提质改造项目的筹建业主；株洲市住房和城乡建设局委托湖南城际铁路有限公司为龙泉高排渠改造项目的筹建业主；株洲市城市管理和行政执法局为移动公厕项目的筹建业主；株洲市荷塘区政府为白云路项目的筹建业主。
（三）项目目标
按时、按质、按量完成2015年市政基础设施建设项目计划的要求。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价的目的是了解株洲市2015年城市基础设施建设市本级财政投资项目资金的具体使用管理和绩效情况，提出完善资金管理的意见和建议，为进一步加强资金使用效果，科学编制预算和规范资金管理提供决策依据。
（二）绩效评价原则
本次绩效评价遵循科学规范、公正公开及绩效评价相关原则，主要采用目标管理法、关键绩效指标法进行评价。
（三）绩效评价工作过程
湖南中天华会计师事务所于2016年9月9日接受株洲市财政局委托，对株洲市2015年城市基础设施建设资金管理使用情况进行绩效评价。
首先确定评价指标，制定评价实施方案，被评单位按照设计好的绩效评价指标体系进行绩效自评；2016年9月上旬对被评单位进行了现场评价，对提供的相关资料进行详细审查、复核，然后按照评价标准，对各项指标进行计算和打分，整理、综合分析项目相关信息；在此基础上撰写绩效评价报告，并就初步评价结果与市财政局、被评单位等相关方进行沟通，征求其意见，根据反馈意见进行核实，修改评价报告；最后于2016年9月30日提交正式绩效评价报告。
三、项目资金使用绩效情况
（一）项目资金分配使用情况
1、项目资金到位情况
株洲市2015年城市基础设施建设项目资金到位共计6000.00万元，其中拔付到各筹建业主合计3204.91万元，直接拨付到建设施工等有关单位2795.09万元。
资金到位率为100%。
2、项目资金实际使用情况
株洲市2015年城市基础设施建设项目实际支出6017.51万元。
具体项目资金到位及资金使用情况如下表：
金额单位：
万元
序号
项目
计划安排资金
到位资金
资金
到位率
实际使用资金
一
交叉路口改造
270
236.91
87.74%
236.91
二
道路大修
800
559.28
69.91%
559.28
三
建设南路人行天桥新建
300
58.04
19.35%
58.04
四
坚固立交
1400
1190.86
85.06%
1190.86
五
道路中修
700
924.91
132.13%
1026.06
六
桥梁专项维修
400
400
100%
287.34
七
排水专项维修
200
200
100%
229.02
八
滨江广场提质改造
300
750
250%
750
九
龙泉高排渠改造
500
880
176%
880
十
移动公厕
130
50
38.46%
50
十一
白云路
1,000
750
75%
750
合计
6000
6000
100%
6017.51
3、项目资金管理情况
为进一步加强专项资金管理，株洲市住建局制定了《专项资金管理办法》等制度，对其及通过株洲市住建局申请项目资金的筹建业主单位进行了规范。
要求对拨付的每一项专项资金实行跟踪检查，发现问题及时纠正；加强对项目监督，派专人专项跟踪工程进度，对项目实施和专项资金使用实行事中动态管理和监督；按项目进度和用款进度开展经常性检查监督，对重大项目实行全过程监控，对资金的使用采用向下延伸监督管理。
（二）项目组织管理情况
1、项目实施情况
株洲市2015年城市基础设施建设项目符合国家相关法律法规及政府决策，项目实施与单位职责密切相关，为促进事业发展所必需；项目符合申报条件，申报程序符合相关管理办法，项目调整履行了相应手续；并已按规定程序通过市发改委立项、招标形式核准和市招投标局发包登记或招标。
2、项目组织管理情况
各项目筹建业主单位根据各自项目的特殊性，参照《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》、《株洲市市政工程设施管理办法》、《株洲市市政工程管理处市政设施管养考核办法》等相关的规定、规范及管理办法和考核标准进行项目管理及考核。
建设项目进入施工之前所有项目都组织相关单位和人员进行技术交底，要求施工单位制定施工方案和三控计划。
进入施工阶段，筹建业主单位相关领导及工程管理科和相关科室人员，经常到现场进行检查，勘验现场，核实相关情况，解决现场遇到的问题和一些突发状况，如遇设计与实际情况有出入的现象，及时组织设计单位到现场解决问题,重要项目聘请监理驻现场。
（三）项目主要绩效
1、项目产出情况
（1）交叉路口改造项目：
于红港路（汽车城、天鹅花园处）、建设中路与芦淞大桥西北口处增设了转车道三条，增设灯控交通设施2处。
（2）道路大修项目：
完成了对李汜路17000㎡，红旗立交55000㎡，长石路15300㎡的维修。
（3）坚固立交项目：
于南环路与枫溪大道交汇处新建了4条匝道，改造排水渠道200米。
（4）道路中修项目：
完成了对东环路、红旗路、响田路、太子路、金山路、人民南路合计24000㎡的道路中修，检查井井盖更换306套。
（5）桥梁专项维修项目：
完成了对响田一桥、王家坪立交、京渌立交、湘江路桥、清水路桥、水仙路人行天桥、工业大学人行天桥的桥梁中修；对建宁港佳安名苑处桥拓宽；更换了曹家侧桥、石埠路桥、坚固立交、枫林路桥的中央隔离带盖板。
（6）排水专项维修项目：
完成了对麻园社区排水渠、清水塘排水渠、曹塘坝水系的渠道清淤700m，渠道改造65m。
（7）滨江广场提质改造项目：
完成了对株洲大桥河西桥头道路改造12748㎡，停车场改造7321㎡，排水改造976㎡。
（8）龙泉高排渠改造项目：
在芦淞区龙泉路以北400m范围内新建Φ2400排水管道400米，完成1.9*1.2米渠道改造工程90%（约207米）。
（9）移动公厕项目：
在株洲市天元区长江南路中心医院、株洲市石峰区响石广场、株洲市天元区湖南工业大学公交调度站旁、株洲市天元区建宁中学旁、株洲市芦淞区徐家桥步行街、株洲市火车站、株洲市芦淞区中心广场、株洲市芦淞区芦淞路口、株洲市石峰区建设路清石广场、株洲市火车西站等人流密集区域合计新安装了10座移动公厕。
（10）白云路项目：
完成了红旗路-中南菜市场段、军干所-桂花路段建设。
2、项目的实施进度
交叉路口改造项目、道路大修项目、建设路人行天桥、坚固立交项目、道路中修项目、桥梁专项维修项目、排水专项维修项目、移动公厕项目已全部完工，正在进行财政投资评审；滨江广场提质改造项目正在验收；龙泉高排渠改造项目尚未完工。
具体项目实施进度如下表：
序号
项目
项目建设期
2015年工程
计划进度
竣工验收时间
一
交叉路口改造
2015.7-2015.12
完工
2016.4
二
道路大修-李汜路
2015.8-2015.12
完工
2015.10
道路大修-红旗立交
2015.8-2015.12
完工
2015.10
道路大修-长石路
2015.8-2015.12
完工
2016.4
三
建设南路人行天桥新建
2015.9-2015.12
完工
未完工
四
坚固立交
2015.6-2015.12
完工
2016.3
五
道路中修
2015.6-2015.12
完工
2015.12
六
桥梁专项维修
2015.6-2015.12
完工
2015.12
桥梁专项维修-石宋路天顺桥扩宽
2015.6-2015.12
完工
2016.4
七
排水专项维修
2015.6-2015.10
完工
2015.10
八
滨江广场提质改造
2015.5-2015.10
完工
未验收
九
龙泉高排渠改造
2015.3-2015.9
完工
未完工
十
移动公厕
2015.4-2015.9
完工
2016.1
十一
白云路
2015.7-2016.12
完成军干所-桂花路段路基
未完工
3、项目完成质量
株洲市2015年城市基础设施建设项目中，建筑工程项目的验收工作按照《建筑工程施工质量验收统一标准》进行，项目完成后，由施工方提交《工程竣工报告》，经验收100%合格后予以验收，并由筹建业主单位联合施工、监理、监督方出具该工程的《竣工验收报告》。
道路维修项目的验收工作按照《株洲市市政设施维修养护标准》、《沥青路面施工及验收规范》进行，排水专项维修的验收按照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》进行，桥梁专项维修的验收按照《城市桥梁工程施工与质量验收规范》。
4、项目产出效益
株洲市2015年城市基础设施建设项目分为新建、改建、维修三大类。
新建项目主要为解决市民生活亟需或城市规划需求的基础设施建设项目，改建项目主要为对市区内能够优化提升的基础设施进行改建的项目，维修项目主要为对市区内需要进行管理养护的基础设施进行专业维护。
已完工的新建项目为移动公厕项目。
该项目于在株洲西站、中心广场、公交调度站等人流密集区域合计新设移动公厕10座，缓解了此区域的市民如厕难的问题。
已完工的改建项目为交叉路口改造、坚固立交、排水专项维修、滨江广场提质改造项目。
该批项目符合株洲市实施城镇扩容提质的部署及株洲市建设的规划要求。
交叉路口改造项目完成后，一定程度缓解了红港路、建设中路与芦淞大桥西北口处的交通拥堵情况，新增的灯控设施使该路段的交通更加有序；坚固立交项目的完工，使车辆于枫溪大道路段上下南环线更加便利，同时改造的排水渠道也一定程度上减轻了道路雨天内涝压力；排水专项维修项目的完工，不仅清除了麻园社区排水渠、清水塘排水渠、曹塘坝水系渠道的淤泥且对相关渠道进行了改造，在保证路基排水畅通的同时使渠道构造更加合理；滨江广场提质改造项目将破损严重、多次修补后材质与原路面不一致的麻石铺装路面改造为沥青砼路面，并在局部完善了人行道，南北两个广场进行归整设置一进一出两个出入口，停车通道形成环，在南广场匝道附近空地增设了生态停车位，更换管径更大的排水管道、对管道进行清淤，并对排水管道的附属构筑物进行修缮，不仅提升了城市的美观程度，且提高了附近居住的市民的生活质量。
已完工的维修项目为道路大修、道路中修、桥梁专项维修项目。
道路大修、道路中修项目对市政道路路面的裂缝、车辙、沉陷、泛油、坑槽等严重影响交通安全性的状况进行维护修理，项目完成后，保障了相关路段的道路安全性与流畅性，方便了市民的出行。
桥梁专项维修项目对经过桥梁检测后需要维修的桥梁进行了维修，及时处理了桥梁路面的坑槽等对车辆正常行驶产生影响、且由此引起的车辆颠簸等缩短桥梁使用寿命的情况；处理了排水孔堵塞等导致桥面积水的问题；处理了由交通事故造成的“伤桥”事件及其他一系列影响桥面通行与桥梁寿命的问题，保障了市区桥梁的正常服务。
5、服务对象满意度
为了解株洲市2015年城市基础设施建设项目的服务对象满意程度，我们在各项目所在地附近，针对已完成的项目对行人进行了匿名的问卷调查，共发出调查问卷50份，实际收回50份。
问卷调查结果显示：
（1）已完工的新建项目（移动公厕项目）。
大部分市民认为该项目立足在了市民生活的需求上，且项目完成后基本满足了市民的需求。
问卷调查中，认为在株洲西站、中心广场、公交调度站等地有如厕难的问题的问卷数合计35份，占样本量的70%；在移动公厕项目完成后，认为改善了该区域如厕难问题的问卷数合计45份，占样本量的90%。
（2）已完工的改建项目
大部分市民普遍认为本次城市基础设施建设项目涉及的区域的交通、生活等方面需要改善，对该批项目的实施基本持肯定态度。
如在针对红港路、建设中路与芦淞大桥西北口附近的交通情况的问卷调查中，对该区域的交通情况不满意的问卷数合计41份，占样本量的82%;认为交叉路口项目对该区域的交通有改善作用的调查问卷数合计37份，占样本量的74%。
在针对南环路与枫溪大道交汇处的交通状况的问卷调查中，对该路段交通情况不满意的问卷数合计29份，占样本量的58%;认为坚固立交桥改建项目对该路段的交通有改善作用的问卷数合计39份。
占样本量的78%。
（3）已完工的维修项目
大部分市民对市住建局、市政工程维护处等单位实施的市区内的路面、桥梁、排水等基础设施的维护工作持肯定意见，认为维护工作能够保持路面、桥梁、排水等基础设施的良好运行。
如在针对市区内各个桥梁的维护状况的问卷调查中，对桥梁维护状况满意的问卷数合计39份，占样本量的78%。
四、存在的问题及建议
（一）存在的问题：
1、部分项目未按照工程计划进度在规定的项目建设期内完成。
原计划在2015年12月完工的坚固立交项目，延迟至2016年3月竣工验收；原计划2015年9月完工的龙泉高排渠改造项目，截止至2016年9月尚未完工；原计划2015年9月完工的移动公厕项目，延迟至2015年12月竣工验收；原计划2015年12月完工的桥梁专项维修项目-建宁港佳安名苑处桥拓宽子项目，截止至2016年9月尚未验收；原计划2015原计划2015年12月完工的建设南路人行天桥新建项目，截止2016年9月尚未完工。
2、项目的结算、评审进度较慢。
部分项目如交叉路口改造、道路大修等项目截止2016年9月尚未完成项目的工程结算；部分项目如道路中修、桥梁专项维修等项目虽然已经完成工程结算，但尚未经过财政评审。
3、部分项目在进行可行性研究时未思虑周全，导致项目无法顺利进行。
建设南路人行天桥新建项目在建设过程中，由于被人防项目公司认为影响其人防开发和建设，自2015年12月28日起停工一段时间，导致项目未在规定的项目建设期内完成。
4、由于部分项目未完成工程进度，资金无法按计划拨付。
交叉路口改造项目计划安排资金270万元，实际拨付236.91万元；道路大修项目计划安排资金800万元，实际拨付559.28万元；建设南路人行天桥新建项目计划安排资金300万元，实际拨付58.04万元；坚固立交项目计划安排资金1400万元，实际拨付1190.86万元；移动公厕项目计划安排资金130万元，实际拨付50万元；白云路项目计划安排资金1000万元，实际拨付750万元。
（二）整改建议：
1、强化项目实施前决策可行性研究，项目一旦启动，不能朝令夕改，避免前期费用浪费和项目不能按时推进和完工情况。
2、在项目竣工验收后，积极推动项目的结算以及决算的财政投资评审工作。
3、合理规划资金的申请与拨付，督促项目工程进度，便于项目资金及时到位。
六、附件
附件：
关于城市基础设施建设项目的调查问卷
附件：
关于城市基础设施建设项目的调查问卷
1.您的性别？
男（）女（）
2.您的年龄？
18-30岁（）31-40岁（）41-50岁（）50岁以上（）
3.您对红港路、建设中路与芦淞大桥西北口附近的交通情况满意吗？
是（）否（）
4.2015年的交叉路口项目在红港路（汽车城、天鹅花园处）、建设中路与芦淞大桥西北口增设了转车道三条，增设了灯控交通设施2处。
该项目已经完工，你认为该项目对这些路段的交通是否有改善作用？
有改善（）无改善（）
5.您对南环路与枫溪大道交汇处的交通状况满意吗？
满意（）不满意（）
6.2015年的坚固立交桥改建项目在南环路与枫溪大道交汇处新建了4条匝道，改造排水渠道200米。
该项目已经完工，您觉得对该路段的交通是否有改善作用？
有改善（）无改善（）
7.株洲市相关部门会定期对市区内需要维护的道路进行大修、中修工作以保证道路的正常使用，您对株洲市区内的各条主次干道的路面维护工作是否满意？
满意（）不满意（）
8.株洲市相关部门会定期对需要维护的桥梁（包含人行天桥）进行维护工作以保证桥梁的正常使用，您对株洲市区内各个桥梁的维护状况是否满意？
满意（）不满意（）
9.2015年株洲市相关部门对麻园社区排水渠、清水塘排水渠、曹塘坝水系进行了清淤与渠道改造，您觉得该次清淤与改造是否对片区的排水情况有改善？
有改善（）无改善（）
10.2015年株洲市相关部门对滨江广场进行了提质改造，项目已完工，您认为这次提质改造是否提升了城市的形象？
是（）否（）
11.2015年株洲市相关部门对滨江广场进行了提质改造，项目已完工，您认为这次提质改造是否对之前停车难及停车不规范行为有改善？
是（）否（）
12.您对滨江广场提质改造项目整体是否满意？
满意（）不满意（）
13.您平时在株洲西站、中心广场、公交调度站等地是否有如厕难的问题？
是（）否（）
14.2015年株洲市相关部门在株洲西站、中心广场、公交调度站等地新安装了10座移动公厕，您觉得对该区域的如厕难问题是否有改善？
有改善（）无改善（）
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